Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Kutas Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2025. 05. 25

Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Kutas Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámolójáról

2025.05.25.

[1] Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutas Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1),(2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Kutas Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Képviselő-testület

a) 627.864.807 Ft költségvetési kiadással

b) 224.196.793 Ft finanszírozási kiadással

c) 637.913.815 Ft költségvetési bevétellel

d) 281.646.118 Ft finanszírozási bevétellel jóváhagyja.

(2) A Kutas Község Önkormányzat és intézményeinek összevont bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A Kutas Község Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde intézményi kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza

(6) A Közös Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás és a Kutas Központú Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait és bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kutas Község Önkormányzatának 2024. évi beszámoló összevont adatai

KIADÁSOK	Összesen		Önkormányzat		Óvoda, Bölcsőde		Közös Hivatal		Társulás
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	245 522 187	245 044 079	67 002 105	66 523 997	91 995 125	91 995 125	86 524 957	86 524 957
Külső személyi juttatások	29 544 147	28 438 309	25 892 278	24 786 440			3 651 869	3 651 869
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	275 066 334	273 482 388	92 894 383	91 310 437	91 995 125	91 995 125	90 176 826	90 176 826
Munkaadót terhelő járulékok	32 362 715	32 324 498	8 585 620	8 547 403	11 421 238	11 421 238	12 355 857	12 355 857
Dologi kiadások	167 026 702	162 697 031	155 957 050	152 037 208	5 791 172	5 615 095	5 278 480	5 044 728	172 380	172 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 640 719	18 590 718	18 640 719	18 590 718
Egyéb működési célú kiadások	144 341 137	92 137 727	144 341 137	92 137 727
Beruházások	8 200 000	2 076 660	8 200 000	2 076 660
Felújítások	49 076 785	46 555 785	49 076 785	46 555 785
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 714 392	627 864 807	477 695 694	411 255 938	109 207 535	109 031 458	107 811 163	107 577 411	172 380	172 380
Központi irányítószervi tám. folyósítása	209 968 371	209 968 371	209 968 371	209 968 371					51 577 661	51 577 661
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz	14 228 422	14 228 422	14 228 422	14 228 422
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	224 196 793	224 196 793	224 196 793	224 196 793					51 577 661	51 577 661
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	918 911 185	852 061 600	701 892 487	635 452 731	109 207 535	109 031 458	107 811 163	107 577 411	51 750 041	51 750 041
BEVÉTELEK	Összesen		Önkormányzat		Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Közös Hivatal		Társulás
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Helyi önk. működésének általános tám.	125 997 416	125 997 416	125 997 416	125 997 416
Köznevelési feladatok tám.	103 520 816	103 520 816	103 520 816	103 520 816
Szociális -gyerkmekjóléti feladatok tám.	102 003 411	102 003 411	102 003 411	102 003 411
Gyermekétk. tám.	76 018 337	76 018 337	76 018 337	76 018 337
Kulturális feladatok tám.	4 117 657	4 117 657	4 117 657	4 117 657
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	6 343 130	6 343 130	6 343 130	6 343 130
Elszámolásból származó bevételek	1 415 154	1 415 154	1 415 154	1 415 154
Önkormányzat működési támogatása	419 415 921	419 415 921	419 415 921	419 415 921
Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 747 738	89 747 738	89 747 738	89 747 738					51 757 661	51 757 661
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	509 163 659	509 163 659	509 163 659	509 163 659			0	0	51 757 661	51 757 661
Felhalmozási célú tám. bevétele áht-n belülről	49 076 785	49 076 785	49 076 785	49 076 785
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	49 076 785	49 076 785	49 076 785	49 076 785
Magánszemélyek jövedelemadói			0	0
Vagyoni típusú adók	1 956 307	1 956 307	1 956 307	1 956 307
Értékesítési és forgalmi adók	42 383 301	42 383 301	42 383 301	42 383 301
Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolg. adók	4 400 931	4 400 931	4 400 931	4 400 931
Termékek és szolgáltatások adói	46 784 232	46 784 232	46 784 232	46 784 232
Egyéb közhatalmi bevétel	169 961	818 709	169 961	818 709
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 910 500	49 559 248	48 910 500	49 559 248
Szolgáltatások ellenértéke	12 055 929	12 055 929	12 055 929	12 055 929
Ellátási díjak
Tulajdonosi bevételek díj		993 740	993 740	993 740
Kiszámlázott áfa	3 295 484	3 295 484	3 295 484	3 295 484
Egyéb kapott kamat	86	86	85	85			1	1
Egyéb működési bevételek	12 471 881	12 471 881	5 521 000	5 521 000	41 049	41 049	6 909 832	6 909 832
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 817 120	28 817 120	21 866 238	21 866 238	41 049	41 049	6 909 833	6 909 833
Ingatlan értékesítés			440 000	440 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			440 000	440 000
Működési célú viszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	440 000	440 000	440 000	440 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz			417 003	417 003
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	857 003	857 003	857 003	857 003
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	637 265 067	637 913 815	630 314 185	630 962 933	41 049	41 049	6 909 833	6 909 833	51 757 661	51 757 661
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	57 775 063	57 775 063	57 675 618	57 675 618	44 858	44 858	54 587	54 587	31 232	31 232
Áht-n belüli megelőlegezések	13 902 684	13 902 684	13 902 684	13 902 684
Központi, irányító szervi támogatás	209 968 371	209 968 371			109 121 628	109 121 628	100 846 743	100 846 743
Belföldi finanszírozás bevételei		13 902 684	13 902 684	13 902 684
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 646 118	281 646 118	71 578 302	71 578 302	109 166 486	109 166 486	100 901 330	100 901 330	31 232	31 232
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	918 911 185	919 559 933	701 892 487	702 541 235	109 207 535	109 207 535	107 811 163	107 811 163	51 788 893	51 788 893

2. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kutas Község Önkormányzat kiadásai és bevételei

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 378 000	63 804 816	63 523 766
Céljuttatás	500 000	704 864	704 864
Jubileumi jutalom	0	0	0
készenlét,ügyelet,helyettesítési díj	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 400 000	1 600 000	1 600 000
Közlekedési költségtérítés	183 000	213 000	150 010
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	685 000	679 425	545 357
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 146 000	67 002 105	66 523 997
Választott tisztségviselők juttatásai	15 648 000	16 395 310	16 395 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	5 104 116	5 104 116
Egyéb külső személyi juttatások	5 432 000	4 392 852	3 287 014
Külső személyi juttatások	21 080 000	25 892 278	24 786 440
Személyi juttatások	91 226 000	92 894 383	91 310 437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 859 000	8 585 620	8 547 403
ebből: szociális hozzájárulási adó			8 314 227
ebből:táppénz hj			38 176
ebből: munkáltatót terhelő szja			195 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 200 897	20 806 153	20 641 922
Készletbeszerzés	19 200 897	20 806 153	20 641 922
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 248 114	2 248 114
Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 248 114	2 248 114
Közüzemi díjak	15 000 000	16 800 000	15 658 418
Vásárolt élelmezés	63 000 000	63 000 000	61 628 029
Bérleti és lízing díjak	2 320 000	2 320 000	1 856 022
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	12 200 000	17 573 950	17 571 636
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	92 520 000	99 693 950	96 714 105
Kiküldetések kiadásai	100 000	602 246	602 246
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	602 246	602 246
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 000	29 492 587	28 759 366
Fizetendő ÁFA	2 000 000	3 000 000	2 970 000
Egyéb dologi kiadások	4 000	114 000	101 455
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 004 000	32 606 587	31 830 821
Dologi kiadások	145 824 897	155 957 050	152 037 208
Családi támogatások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130)	26 311 000	18 540 719	18 540 718
ebből: köztemetés			469 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]			18 071 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 311 000	18 640 719	18 590 718
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 525 000	52 656 745	52 656 745
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	470 000	470 000	430 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 403 000	45 403 000	39 050 982
Tartalékok	18 814 000	45 811 392	0
Egyéb működési célú kiadások	115 212 000	144 341 137	92 137 727
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	700 000	700 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 905 512	5 905 512	1 083 984
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 594 488	1 594 488	292 676
Beruházások	7 500 000	8 200 000	2 076 660
Felújítások	0	49 076 785	46 555 785
Költségvetési kiadások	397 932 897	477 695 694	411 255 938
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 147 000	14 228 422	14 228 422
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	216 851 000	209 968 371	209 968 371
Belföldi finanszírozás kiadásai	230 998 000	224 196 793	224 196 793
Finanszírozási kiadások	230 998 000	224 196 793	224 196 793
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 347 416	125 997 416	125 997 416
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 543 448	103 520 816	103 520 816
Települési önkormányzatok szoc, gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 211 290	102 003 411	102 003 411
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 758 460	76 018 337	76 018 337
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 078 283	4 117 657	4 117 657
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 343 130	6 343 130
Elszámolásból származó bevételek	0	1 415 154	1 415 154
Önkormányzatok működési támogatásai	408 938 897	419 415 921	419 415 921
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 000 000	89 747 738	89 747 738
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	501 938 897	509 163 659	509 163 659
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	0	49 076 785	49 076 785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 076 785	49 076 785
Vagyoni tipusú adók	2 100 000	1 956 307	1 956 307
Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	42 383 301	42 383 301
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	4 400 931	4 400 931
Termékek és szolgáltatások adói	31 500 000	46 784 232	46 784 232
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	169 961	818 709
Közhatalmi bevételek	33 700 000	48 910 500	49 559 248
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	12 055 929	12 055 929
Tulajdonosi bevételek	1 000 000	993 740	993 740
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	3 295 484	3 295 484
Egyéb kapott kamat		85	85
Egyéb működési bevételek	10 000 000	5 521 000	5 521 000
Működési bevételek	21 000 000	21 866 238	21 866 238
Ingatlanok értékesítés	0	440 000	440 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	470 000	440 000	440 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		417 003	417 003
Működési célú átvett pénzeszk.	470 000	857 003	857 003
Költségvetési bevételek	557 108 897	630 314 185	630 962 933
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 676 000	57 675 618	57 675 618
Maradvány igénybevétele	57 676 000	57 675 618	57 675 618
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 146 000	13 902 684	13 902 684
Belföldi finanszírozás bevételei	71 822 000	71 578 302	71 578 302
Finanszírozási bevételek	71 822 000	71 578 302	71 578 302

3. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde intézményi kiadásai és bevételei

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 400 000	85 703 453	85 703 453
Jubileumi jutalom
Céljuttatás	1 018 000	2 103 418	2 103 418
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 447 240	1 447 240
Béren kívüli juttatások	2 700 000	1 983 320	1 983 320
Közlekedési költségtérítés	117 000	24 390	24 390
Egyéb személyi juttatás	1 219 000	733 304	733 304
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 454 000	91 995 125	91 995 125
Egyéb külső személyi juttatások
Személyi juttatások	97 454 000	91 995 125	91 995 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 548 000	11 421 238	11 421 238
ebből: szociális hozzájárulási adó			11 078 739
ebből: táppénz hozzájárulás
ebből: munkáltatót terhelő szja			342 499
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	1 662 277	1 486 200
Készletbeszerzés	2 800 000	1 662 277	1 486 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	232 411	232 411
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	232 411	232 411
Közüzemi díjak	2 800 000	1 946 797	1 946 797
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	2 163 000	858 478	858 478
Szolgáltatási kiadások	4 963 000	2 805 275	2 805 275
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 770 000	1 091 209	1 091 209
Fizetendő áfa	0	0	0
Egyéb dologi kiadás	5 000	0	0
Dologi kiadások	9 738 000	5 791 172	5 615 095
Beruházások	0	0	0
Költségvetési kiadások	119 740 000	109 207 535	109 031 458
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	41 049	41 049
Költségvetési bevételek	0	41 049	41 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000	44 858	44 858
Maradvány igénybevétele	45 000	44 858	44 858
Központi, irányító szervi támogatás	119 695 000	109 121 628	109 121 628
Belföldi finanszírozás bevételei	119 740 000	109 166 486	109 166 486
Finanszírozási bevételek	119 740 000	109 166 486	109 166 486

4. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

2024. évi Beszámoló Kutas Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása
	Nyitó	Záró
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 364 881 724	1104410445
A/II/2 Gépek,berend.járművek	5419164	4122842
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 370 300 888	1 108 533 287
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 210 000	8 210 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 378 510 888	1 116 743 287
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek	612645	761345
C/III. Forintszámlák	72072082	81260972
C) PÉNZESZKÖZÖK	72 684 727	82 022 317
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 777 793	8 568 764
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	127 000	169000
D) KÖVETELÉSEK	8 904 793	8 737 764
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-5261
F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3.Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 460 100 408	1 207 498 107
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 164 947 000	1 164 947 000
G/II. Nemzeti vagyon változásai	17 127 909	17 127 909
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 228 798	38 228 798
G/IV. Felhalmozott eredmény	225 131 728	200 837 792
G/V. Eszközök értékhelyesbítéésnek forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-24 293 936	-252 511 859
G) SAJÁT TŐKE	1 421 141 499	1 168 629 640
H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	251 396	228 440
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 146 550	13 820 812
H/III/1. Kapott előlegek	13 086 589	13 053 293
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 136 109	15 102 813
H) KÖTELEZETTSÉGEK	29 534 055	29 152 065
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 424 854	9716402
K/3. Halasztott erdeményszemléletű bevételek
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 424 854	9 716 402
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 460 100 408	1 207 498 107

5. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 930 000	75 935 966	75 935 966
Jubileumi jutalom	798 000	881 600	881 600
Céljuttatás	1 000 000	1 205 153	1 205 153
Béren kívüli juttatások	4 200 000	4 470 000	4 470 000
Közlekedési költségtérítés	300 000	287 790	287 790
Egyéb személyi juttatás	0	3 744 448	3 744 448
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 228 000	86 524 957	86 524 957
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	3 651 869	3 651 869
Személyi juttatások	83 428 000	90 176 826	90 176 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 820 000	12 355 857	12 355 857
ebből: szociális hozzájárulási adó			11 578 812
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
ebből: táppénz hozzájárulás			0
ebből: munkáltatót terhelő szja			777 045
Üzemeltetési anyagok beszerzése	117 000	912 413	678 661
Készletbeszerzés	117 000	912 413	678 661
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126 000	104 192	104 192
Kommunikációs szolgáltatások	126 000	104 192	104 192
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	872 000	948 000	948 000
Egyéb szolgáltatások	800 000	1 955 858	1 955 858
Szolgáltatási kiadások	1 672 000	2 903 858	2 903 858
Kiküldetések kiadásai	480 000	551 368	551 368
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	480 000	551 368	551 368
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	510 000	806 649	806 649
Egyéb dologi kiadások	3 000	0	0
Dologi kiadások	2 908 000	5 278 480	5 044 728
Költségvetési kiadások	97 156 000	107 811 163	107 577 411
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről	0	6 909 832	6 909 832
Egyéb működési bevételek	0	1	1
Költségvetési bevételek	0	6 909 833	6 909 833
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	54 587	54 587
Központi, irányító szervi támogatás	97 156 000	100 846 743	100 846 743
Finanszírozási bevételek	97 156 000	100 901 330	100 901 330

6. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás 2024. évi beszámoló
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	197 000	172 380	172 380
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	37 000	0	0
Dologi kiadások	234 000	172 380	172 380
Tartalékok	0	38 852	0
Költségvetési kiadások	234 000	211 232	172 380
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	59 448 000	51 577 661	51 577 661
Finanszírozási Kiadások	59 448 000	51 577 661	51 577 661
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások	59 651 000	51 757 661	51 757 661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 651 000	51 757 661	51 757 661
Költségvetési bevételek	59 651 000	51 757 661	51 757 661
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 000	31 232	31 232
Maradvány igénybevétele	31 000	31 232	31 232
Finanszírozási bevételek	31 000	31 232	31 232

Kutas Központú Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024.évi beszámoló
Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 864 000	36 787 113	36 787 113
Normatív jutalom	0	0	0
Céljuttatás	0	500 678	500 678
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
Béren kívüli juttatás	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Közlekedési költségtérítés	160 000	208 500	208 500
Egyéb személyi juttatás	180 000	278 498	181 502
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 329 000	38 899 789	38 802 793
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások	38 329 000	38 899 789	38 802 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 813 000	5 233 368	5 233 368
ebből: szociális hozzájárulási adó			5 033 677
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
ebből: táppénz hozzájárulás			0
ebből: munkáltatót terhelő szja			199 691
Üzemeltetési anyagok beszerzése	931 000	3 490 026	914 872
Készletbeszerzés	931 000	3 490 026	914 872
Vásárolt élelmezés	25 000 000	22 535 030	22 535 030
Egyéb szolgáltatások	2 648 000	1 049 742	1 049 742
Szolgáltatási kiadások	27 648 000	23 584 772	23 584 772
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 000	6 363 913	6 363 913
Fizetendő ÁFA	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	5 000	200	200
Dologi kiadások	35 584 000	33 438 911	30 863 757
Egyéb működési célú kiadások		1 117 295	1 117 295
Költségvetési kiadások	78 726 000	78 689 363	76 017 213
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	15 495 050	15 495 050
Ellátási díjak	1 000 000	954 850	954 850
Kiszámlázott Áfa	4 000 000	4 187 317	4 187 317
Áfa visszatérítés		4 746 000	4 746 000
Egyéb működési bevételek	3 000	15 750	15 752
Költségvetési bevételek	18 903 000	25 398 967	25 398 969
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000	1 712 735	1 712 735
Maradvány igénybevétele	375 000	1 712 735	1 712 735
Központi, irányító szervi támogatás	59 448 000	51 577 661	51 577 661
Finanszírozási bevételek	59 823 000	53 290 396	53 290 396