a Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kutas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál az alábbi eseményeket vettük figyelembe:

B e v é t e l e k vonatkozásában egyrészt az évközben kapott módosított és kiegészítő állami támogatások összegével változtattuk.

Egyéb működési támogatások bevételi előirányzatai között a Közfoglalkoztatás keretében kapott állami támogatás 29.041.657 Ft, Az Egészségbiztosítási Alaptól kapott finanszírozás 67.280.300 Ft szerepel.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn. belülről soron a 2020.évben kapott felhalmozási célú pályázati támogatások összegei szerepelnek.

Közhatalmi bevételek soron a helyi adók bevételi előirányzatát az iparűzési adó bevétel miatt emeltük meg.

Működési bevételek előirányzatát az év folyamán befolyt saját működési bevételek (terembérlet, szennyvíz elhelyezés, MÁV által fizetett szolgáltatási díj az állomás takarításáért, lakbérek, áramdíj visszatérítések, kaszálásra befizetett összegek) alapján módosítottuk.

A finanszírozási bevételek előirányzatát az előző évi tényleges maradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének nyilvántartásba vétele miatt módosítottuk.

K i a d á s o k

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a minimálbér és kötelező bérminimum változása, valamint a közfoglalkoztatottak bér kiadása miatt változtattuk és igazítottuk a tényleges kiadásokhoz, mivel a költségvetés tervezésekor még nem volt pontos információ arról, hogy a közmunka programok év közben hogyan fognak alakulni.

A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyag kiadások, a felszámított áfa valamint egyéb dologi kiadások előirányzati sorait kellett az év során teljesített tényleges kiadási összeg szintjéhez emelni.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát a fel nem használt támogatások és a háziorvosi körzetek finanszírozásának kiadása miatt kellett megemelni év közben.

A beruházások előirányzat során a beszerzett nagy értékű tárgyi eszközök szerepelnek, lakás vásárlása, valamint a felhalmozási célú pályázatok keretében szereplő tárgyi eszközök beszerzése.

A felújítások előirányzatának során szintén a felhalmozási célú pályázatokon nyert pénzösszegek felújítási kiadásai lettek előirányzatként nyilvántartásba véve.

Szolgálati lakás felújítása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.