Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.28.)
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 01- 2021. 02. 17Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.28.)
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-03-01-tól 2021-02-18-ig
Lábod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Lábod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§ (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 512.785.197 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 450.000 Ft, a működési célú bevétel 388.908.587 Ft, finanszírozási bevétel 123.426.610 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 512.785.197 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 512.785.197Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 104.456.580 Ft, a működési célú kiadás összege 401.403.288 Ft, finanszírozási
kiadás 6.925.329 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 389.358.587 Ft
b) költségvetési kiadások: 512.785.197 Ft
c) a hiány ( maradvány) összege: 123.426.610 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 337.567.763 Ft
b) Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 80.717.772 Ft
c) Csicsergő Óvoda: 94.499.662 Ft
2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3.§ (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 2.000.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
7.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22.
melléklete tartalmazza.
8.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (21. melléklet) nem rendelkezik.
9.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
10.§ (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2017. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2017. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazott cafetéria keret összegét keret 151.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
11.§ A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.
12.§ A Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.
13.§ A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
- A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14.§ (1) Lábod Községi Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) A Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
15.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
16.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
- A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2017. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 1 napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
- A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
Lábod, 2017. február 22.
Lassu István Nagy Balázs
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Lábod, 2017. március 1.
Nagy Balázs
jegyző