Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.)
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 09. 02Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.)
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Lábod Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 500.054.175 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 398.379.718 Ft, finanszírozási bevétel 101.674.457 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 500.054.175 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 501.054.175 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 46.049.788 Ft, a működési célú kiadás összege 443.445.601 Ft, finanszírozási kiadás 11.558.786 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 398.379.718 Ft
- b) költségvetési kiadások: 501.522.355 Ft
- c) a hiány (maradvány) összege: 101.674.457 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 259.458.350 Ft
- b) Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 116.514.470 Ft
- c) Csicsergő Óvoda és Konyha: 124.081.355 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 1.000.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel ( 21. melléklet) nem rendelkezik.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2021. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazott cafetéria keret összegét keret 151.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.
12. § A Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.
13. § A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
- 1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) Lábod Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
- b) A Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
15. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
16. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
17. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | |
Ft-ban | |
Önkormányzat és Intézményei összesen | |
K1. Személyi juttatások | 225 987 728 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 237 299 |
K3. Dologi kiadások | 136 466 471 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 554 103 |
K6. Beruházási kiadások | 23 413 293 |
K7. Felújítások | 22 636 495 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 488 495 389 |
K9. Finanszírozási kiadások | 11 558 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 500 054 175 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 339 122 518 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 20 400 000 |
B4. Működési bevételek | 37 857 200 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 398 379 718 |
B8. Finanszírozási bevételek | 101 674 457 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 500 054 175 |
2. melléklet
3. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||
LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | ||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 011130 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 77 199 200 |
Normatív jutalmak | K1102 | |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 3 000 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |
Végkielégítés | K1105 | |
Jubileumi jutalom | K1106 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 261 738 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 885 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | |
Lakhatási támogatások | K1111 | |
Szociális támogatások | K1112 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 84 345 938 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 100 000 |
Személyi juttatások | K1 | 84 445 938 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 093 303 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 155 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 200 000 |
Árubeszerzés | K313 | |
Készletbeszerzés | K31 | 2 355 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 680 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 360 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 040 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 560 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 505 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 35 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 530 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 200 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 830 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 820 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 820 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 760 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |
Kamatkiadások | K353 | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 40 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 800 750 |
Dologi kiadások | K3 | 13 845 750 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
Családi támogatások | K42 | |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
Elvonások és befizetések | K502 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
Kamattámogatások | K510 | |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről | K512 | |
Tartalékok | K513 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 888 959 |
Részesedések beszerzése | K65 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 090 520 |
Beruházások | K6 | 5 129 479 |
Ingatlanok felújítása | K71 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
Felújítások | K7 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
Lakástámogatás | K87 | |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 116 514 470 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | |
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | 0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
Váltókiadások | K94 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 116 514 470 | |
4. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||||
Kiadások (Ft) | |||||||
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 091110 | 096025 | 091140 | 107051 | 096015 óvoda | Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 42 463 382 | 1 993 464 | 664 488 | 13 954 248 | 59 075 582 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 500 000 | 126 000 | 42 000 | 882 000 | 2 550 000 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 313 040 | 106 668 | 35 556 | 746 672 | 2 201 936 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 140 000 | 140 000 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 45 416 422 | 2 226 132 | 0 | 742 044 | 15 582 920 | 63 967 518 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 86 400 | 28 800 | 604 800 | 720 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 86 400 | 0 | 28 800 | 604 800 | 720 000 |
Személyi juttatások | K1 | 45 416 422 | 2 312 532 | 0 | 770 844 | 16 187 720 | 64 687 518 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 011 280 | 2 875 420 | 9 886 700 | |||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 200 | 50 000 | 400 | 8 400 | 60 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 869 923 | 400 000 | 1 289 974 | 27 089 463 | 32 649 360 | |
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||
Készletbeszerzés | K31 | 0 | 3 871 123 | 450 000 | 1 290 374 | 27 097 863 | 32 709 360 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 200 | 80 000 | 400 | 8 400 | 90 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 6 000 | 40 000 | 2 000 | 42 000 | 90 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 7 200 | 120 000 | 2 400 | 50 400 | 180 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 450 000 | 1 500 000 | 1 950 000 | |||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 600 | 1 200 | 25 200 | 30 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 24 000 | 8 000 | 168 000 | 200 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 360 000 | 500 000 | 120 000 | 2 520 000 | 3 500 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 387 600 | 950 000 | 129 200 | 4 213 200 | 5 680 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 15 000 | 15 000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 200 399 | 279 450 | 250 083 | 8 552 845 | 10 282 777 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 1 200 399 | 284 450 | 250 083 | 8 552 845 | 10 287 777 |
Dologi kiadások | K3 | 0 | 5 466 322 | 1 819 450 | 1 672 057 | 39 914 308 | 48 872 137 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
Családi támogatások | K42 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | ||||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||||||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | ||||||
Tartalékok | K513 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 500 000 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | 135 000 | ||||
Beruházások | K6 | 635 000 | 635 000 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
Felújítások | K7 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 52 427 702 | 7 778 854 | 1 819 450 | 2 442 901 | 59 612 448 | 124 081 355 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||||||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||||||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | ||||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
Váltókiadások | K94 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 52 427 702 | 7 778 854 | 1 819 450 | 2 442 901 | 59 612 448 | 124 081 355 | |
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
eredeti előirányzat | ||||
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal | 20 | |||
Lábodi Csicsergő Óvoda | 17 | |||
Lábod Községi Önkormányzat | 15 | |||
Összesen | 52 | |||
11. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | CSICSERGŐ ÓVODA | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 13 776 704 | 0 | 0 | 13 776 704 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 120 000 | 3 888 959 | 500 000 | 4 508 959 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 752 110 | 1 090 520 | 135 000 | 4 977 630 |
Beruházások | K6 | 17 648 814 | 5 129 479 | 635 000 | 23 413 293 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 17 824 012 | 0 | 17 824 012 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 812 483 | 0 | 4 812 483 | |
Felújítások | K7 | 22 636 495 | 0 | 22 636 495 | |
12. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | Csicsergő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K513 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
13. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások | K6 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 | ||||||||
14. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | |||
ebből: más kormányok | B824 | |||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Saját bevételek 2014 | Saját bevételek 2015 | Saját bevételek 2016 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | B34+B351+B355 | |||
1. a helyi adóból származó bevétel, | ||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | ||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | ||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | |||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
15. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Projekt megnevezése | |
K1. Személyi juttatások | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
K3. Dologi kiadások | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
16. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Közös Hivatal felé | Csicsergő Óvoda felé | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 116 329 246 | 107 587 866 | 223 917 112 |
ÖSSZESEN: | 116 329 246 | 107 587 866 | 223 917 112 | |
17. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt | K42 | |
Családi támogatások | K42 | 0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
tüzifa beszerzés | K312 | 5 300 000 |
tüzifa szállítási költsége | K337 | 1 000 000 |
tüzifa és szállítás áfája | K351 | 1 701 000 |
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg | ||
RKTÖT tagdíj | K506 | 205 000 |
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás | K48 | |
-egyedi kérelemre | K48 | 3 020 000 |
- nyugdíjas karácsony | K48 | 2 300 000 |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (50000Ft/temetés) | K48 | 2 500 000 |
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás | K48 | |
- szülési támogatás (50000 Ft/szülés) | K48 | 2 000 000 |
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) | K48 | 5 780 000 |
- gyermeknevelési támogatás | K48 | 6 900 000 |
- ösztöndíj támogatás | K48 | 2 000 000 |
- mikuláscsomag | K48 | 1 300 000 |
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | K48 | 14 400 000 |
Szociális kiadás összesen | K4 | 40 200 000 |
18. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéseú | ||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 205 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 3 362 546 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 567 546 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | 1 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1 000 000 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre | K512 | 1 022 000 |
nonprofit gazdasági társaságok részére | K512 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | 200 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 822 000 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre | K89 | |
19. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra | B16 | 36 405 678 |
központi kezelésű előirányzatoktó - gyvt | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 13 747 200 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 50 152 878 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B63 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B64 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |
20. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
építményadó | B34 | 2 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | 2 800 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 15 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 100 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 100 000 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 100 000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
21. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
feladat megnevezése | ||||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának 2021. évi Közvetett támogatásai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||
gépjárműadó | 0 | |||||||
telekadó | 0 | |||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||
összesen | 0 | |||||||
23. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||
2021 év | ||||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |||
Lábod községi önkormányzat | 38 | fő/8 órás | ||
24. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Megnevezés | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||||
Működési célú | Működési célú | 442 445 601 | ||||||
Működési bevételek | 398 379 718 | Személyi jellegű kiadások | 225 987 728 | |||||
Működési célú bevételek áh-n belülről | 339 122 518 | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó | 32 237 299 | |||||
Közhatalmi bevételek | 20 400 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 136 466 471 | |||||
Működési bevételek | 37 857 200 | Ellátottak személyi juttatásai | 40 200 000 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | Egyéb működési célú kiadás | 7 554 103 | |||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | 46 049 788 | ||||||
Felhalmozási bevételek | Beruházások | 23 413 293 | ||||||
Felújítások | 22 636 495 | |||||||
Kormányzati beruházások | ||||||||
Lakástámogatás | ||||||||
Lakásépítés | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások | 0 | |||||||
felhalmozási célu kölcsön | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||
Működési célú tartalékok | ||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | ||||||||
Fejlesztési céltartalék | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||||||
Működési hiány | ||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 11 558 786 | |||||||
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 500 054 175 | ||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||
Működési hiány | ||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||||||
Belső forrásból | 101 674 457 | |||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 43 277 172 | |||||||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. | 58 397 285 | |||||||
Külső forrásból | ||||||||
Működési célú hitelfelvétel | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 500 054 175 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 500 054 175 | |||||
Működési célú bevételek összesen | 398 379 718 | Működési célú kiadások összesen | 442 445 601 | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 46 049 788 | |||||
Finanszírozási bevétel | 101 674 457 | finanszírozási kiadás | 11 558 786 | |||||