Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.)
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 03- 2021. 11. 04Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.)
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Lábod Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
- a)[1] az önkormányzat 2021 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 514.125.390 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 412.450.933 Ft, finanszírozási bevétel 101.674.457 Ft.
- b)[2] az önkormányzat összes kiadását 514.125.390 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 514.125.390 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 47.342.474 Ft, a működési célú kiadás összege 455.224.130 Ft, finanszírozási kiadás 11.558.786 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 398.379.718 Ft
- b) költségvetési kiadások: 501.522.355 Ft
- c) a hiány (maradvány) összege: 101.674.457 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 259.458.350 Ft
- b) Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 116.514.470 Ft
- c) Csicsergő Óvoda és Konyha: 124.081.355 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 1.000.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel ( 21. melléklet) nem rendelkezik.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2021. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazott cafetéria keret összegét keret 151.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.
12. § A Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.
13. § A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
- 1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) Lábod Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
- b) A Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
15. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
16. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
17. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [3]
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | |
Ft-ban | |
Önkormányzat és Intézményei összesen | |
K1. Személyi juttatások | 226 017 728 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 237 299 |
K3. Dologi kiadások | 145 003 861 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 765 242 |
K6. Beruházási kiadások | 23 108 361 |
K7. Felújítások | 24 234 113 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 502 566 604 |
K9. Finanszírozási kiadások | 11 558 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 514 125 390 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 344 618 419 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 23 821 501 |
B4. Működési bevételek | 38 317 190 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 5 693 823 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 412 450 933 |
B8. Finanszírozási bevételek | 101 674 457 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 514 125 390 |
2. melléklet [4]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
---|---|
Kiadások (Ft) | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Rovat megnevezése | Rovat-szám |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 |
Normatív jutalmak | K1102 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |
Végkielégítés | K1105 |
Jubileumi jutalom | K1106 |
Béren kívüli juttatások | K1107 |
Ruházati költségtérítés | K1108 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 |
Egyéb költségtérítések | K1110 |
Lakhatási támogatások | K1111 |
Szociális támogatások | K1112 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 |
Külső személyi juttatások | K12 |
Személyi juttatások | K1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 |
Árubeszerzés | K313 |
Készletbeszerzés | K31 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 |
Közüzemi díjak | K331 |
Vásárolt élelmezés | K332 |
Bérleti és lízing díjak | K333 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |
Közvetített szolgáltatások | K335 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 |
Egyéb szolgáltatások | K337 |
Szolgáltatási kiadások | K33 |
Kiküldetések kiadásai | K341 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |
Kamatkiadások | K353 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |
Egyéb dologi kiadások | K355 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 |
Dologi kiadások | K3 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 |
Családi támogatások | K42 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 |
Elvonások és befizetések | K502 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |
Kamattámogatások | K510 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 |
Tartalékok | K513 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |
Részesedések beszerzése | K65 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |
Beruházások | K6 |
Ingatlanok felújítása | K71 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |
Felújítások | K7 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |
Lakástámogatás | K87 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 |
Kincstárjegyek beváltása | K9123 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 |
Belföldi kötvények beváltása | K9125 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 |
Váltókiadások | K94 |
Finanszírozási kiadások | K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3. melléklet [5]
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei | módosított ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 77 199 200 | 77 199 200 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 3 000 000 | 3 030 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 261 738 | 3 261 738 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 885 000 | 885 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 84 345 938 | 84 375 938 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 | 100 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 100 000 | 100 000 |
Személyi juttatások | K1 | 84 445 938 | 84 475 938 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 093 303 | 13 093 303 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 155 000 | 155 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 200 000 | 2 200 000 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 2 355 000 | 2 355 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 680 000 | 1 680 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 360 000 | 360 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 040 000 | 2 040 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 560 000 | 1 560 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 505 000 | 505 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 132 000 | 132 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 530 000 | 530 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 200 000 | 3 236 242 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 927 000 | 5 963 242 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 820 000 | 820 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 820 000 | 820 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 760 750 | 2 760 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 40 000 | 42 436 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 800 750 | 2 803 186 |
Dologi kiadások | K3 | 13 942 750 | 13 981 428 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről | K512 | ||
Tartalékok | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 150 000 | 150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 888 959 | 2 678 693 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 090 520 | 763 748 |
Beruházások | K6 | 5 129 479 | 3 592 441 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 1 257 967 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 339 651 | |
Felújítások | K7 | 1 597 618 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 116 611 470 | 116 740 728 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | 0 | |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Váltókiadások | K94 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 116 611 470 | 116 740 728 |
4. melléklet [6]
Kiadások
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
Kiadások (Ft) | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei | módoított ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 59 075 582 | 58 375 582 |
Normatív jutalmak | K1102 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 550 000 | 2 550 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
Végkielégítés | K1105 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 201 936 | 2 201 936 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 140 000 | 140 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||
Szociális támogatások | K1112 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 700 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 63 967 518 | 63 967 518 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 720 000 | 720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 720 000 | 720 000 |
Személyi juttatások | K1 | 64 687 518 | 64 687 518 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 886 700 | 9 886 700 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 60 000 | 60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 32 649 360 | 32 649 360 |
Árubeszerzés | K313 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 32 709 360 | 32 709 360 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 000 | 90 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 180 000 | 180 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 950 000 | 2 950 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 30 000 | 30 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 200 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 500 000 | 2 500 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 680 000 | 5 680 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 15 000 | 15 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 15 000 | 15 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 282 777 | 10 282 777 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 10 287 777 | 10 287 777 |
Dologi kiadások | K3 | 48 872 137 | 48 872 137 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
Kamattámogatások | K510 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | ||
Tartalékok | K513 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 924 300 |
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | 249 561 |
Beruházások | K6 | 635 000 | 1 173 861 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||
Felújítások | K7 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
Lakástámogatás | K87 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 124 081 355 | 124 620 216 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
Váltókiadások | K94 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 124 081 355 | 124 620 216 |
5. melléklet [7]
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 61 244 968 | 77 199 200 | 58 375 582 | 196 819 750 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 200 000 | 3 030 000 | 2 550 000 | 6 780 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 071 088 | 3 261 738 | 2 201 936 | 6 534 762 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 50 000 | 885 000 | 140 000 | 1 075 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 400 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 64 266 056 | 84 375 938 | 63 967 518 | 212 609 512 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 508 216 | 0 | 0 | 11 508 216 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 720 000 | 720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 080 000 | 100 000 | 0 | 1 180 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 12 588 216 | 100 000 | 720 000 | 13 408 216 |
Személyi juttatások | K1 | 76 854 272 | 84 475 938 | 64 687 518 | 226 017 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 257 296 | 13 093 303 | 9 886 700 | 32 237 299 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 60 000 | 155 000 | 60 000 | 275 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 506 090 | 2 200 000 | 32 649 360 | 45 355 450 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 10 566 090 | 2 355 000 | 32 709 360 | 45 630 450 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 419 000 | 1 680 000 | 90 000 | 2 189 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 410 000 | 360 000 | 90 000 | 860 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 829 000 | 2 040 000 | 180 000 | 3 049 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 6 903 740 | 1 560 000 | 2 950 000 | 11 413 740 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 2 554 677 | 0 | 0 | 2 554 677 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 4 011 800 | 505 000 | 30 000 | 4 546 800 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 250 000 | 132 000 | 200 000 | 1 582 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 350 000 | 530 000 | 0 | 1 880 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 37 104 957 | 3 236 242 | 2 500 000 | 42 841 199 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 53 175 174 | 5 963 242 | 5 680 000 | 64 818 416 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 180 000 | 820 000 | 15 000 | 1 015 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 180 000 | 820 000 | 15 000 | 1 015 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 12 300 032 | 2 760 750 | 10 282 777 | 25 343 559 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 42 436 | 5 000 | 147 436 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 17 400 032 | 2 803 186 | 10 287 777 | 30 490 995 |
Dologi kiadások | K3 | 82 150 296 | 13 981 428 | 48 872 137 | 145 003 861 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 40 200 000 | 40 200 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 40 200 000 | 0 | 0 | 40 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 41 475 | 0 | 41 475 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 532 103 | 0 | 4 532 103 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | 5 522 000 | 0 | 5 522 000 | |
Tartalékok | K513 | 169 664 | 0 | 169 664 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 765 242 | 0 | 0 | 11 765 242 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 968 504 | 0 | 0 | 1 968 504 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 527 212 | 2 678 693 | 924 300 | 16 130 205 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 846 343 | 763 748 | 249 561 | 4 859 652 |
Beruházások | K6 | 18 342 059 | 3 592 441 | 1 173 861 | 23 108 361 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 17 824 012 | 1 257 967 | 0 | 19 081 979 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 812 483 | 339 651 | 0 | 5 152 134 |
Felújítások | K7 | 22 636 495 | 1 597 618 | 0 | 24 234 113 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 261 205 660 | 116 740 728 | 124 620 216 | 502 566 604 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 558 786 | 11 558 786 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 558 786 | 11 558 786 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | ||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Váltókiadások | K94 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 11 558 786 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 272 764 446 | 116 740 728 | 124 620 216 | 514 125 390 |
7. melléklet [9]
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 30 000 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
Ellátási díjak | B405 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||
Egyéb működési bevétel | B411 | 2 435 | |
Működési bevételek | B4 | 32 435 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől | B63 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről | B64 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 193 823 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 193 823 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B74 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 226 258 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 185 224 | 185 224 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 185 224 | 185 224 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 116 329 246 | 116 329 246 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele | B819 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 116 514 470 | 116 514 470 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B824 | ||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Váltóbevételek | B84 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 116 514 470 | 116 514 470 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 116 514 470 | 116 740 728 |
8. melléklet [10]
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||
Fogyasztási adók | B352 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
Gépjárműadók | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
Ellátási díjak | B405 | 12 932 345 | 12 932 345 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 491 733 | 3 491 733 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
Kamatbevételek | B408 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||
Egyéb működési bevétel | B411 | 5 000 | 5 000 |
Működési bevételek | B4 | 16 429 078 | 16 429 078 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől | B63 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről | B64 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B74 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 16 429 078 | 16 429 078 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 64 411 | 64 411 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 64 411 | 64 411 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 107 587 866 | 108 126 727 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele | B819 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 107 652 277 | 108 191 138 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B824 | ||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Váltóbevételek | B84 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 107 652 277 | 108 191 138 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 124 081 355 | 124 620 216 |
9. melléklet [11]
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 140 146 218 | 0 | 0 | 140 146 218 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 45 877 100 | 0 | 0 | 45 877 100 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 98 864 552 | 0 | 0 | 98 864 552 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 081 770 | 0 | 0 | 4 081 770 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 5 290 939 | 0 | 0 | 5 290 939 |
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 204 962 | 0 | 0 | 204 962 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 294 465 541 | 0 | 0 | 294 465 541 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 50 152 878 | 0 | 0 | 50 152 878 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 344 618 419 | 0 | 0 | 344 618 419 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 300 000 | 0 | 0 | 5 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 17 961 086 | 0 | 0 | 17 961 086 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 18 061 086 | 0 | 0 | 18 061 086 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 460 415 | 0 | 0 | 460 415 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 23 821 501 | 0 | 0 | 23 821 501 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 230 000 | 30 000 | 0 | 13 260 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 252 062 | 0 | 0 | 3 252 062 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 12 932 345 | 12 932 345 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 649 100 | 0 | 3 491 733 | 7 140 833 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 323 515 | 2 435 | 5 000 | 330 950 |
Működési bevételek | B4 | 21 855 677 | 32 435 | 16 429 078 | 38 317 190 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről | B64 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 4 500 000 | 193 823 | 0 | 4 693 823 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 5 500 000 | 193 823 | 0 | 5 693 823 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 395 795 597 | 226 258 | 16 429 078 | 412 450 933 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 0 | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 43 027 537 | 185 224 | 64 411 | 43 277 172 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 58 397 285 | 0 | 0 | 58 397 285 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | 101 424 822 | 185 224 | 64 411 | 101 674 457 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 116 329 246 | 108 126 727 | |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele | B819 | 0 | 0 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 101 424 822 | 116 514 470 | 108 191 138 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |
Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 101 424 822 | 116 514 470 | 108 191 138 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 497 220 419 | 116 740 728 | 124 620 216 | 514 125 390 |
10. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||
eredeti előirányzat | ||||
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal | 20 | |||
Lábodi Csicsergő Óvoda | 17 | |||
Lábod Községi Önkormányzat | 15 | |||
Összesen | 52 |
11. melléklet [12]
Beruházások és felújítások
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | CSICSERGŐ ÓVODA | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 968 504 | 0 | 0 | 1 968 504 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 527 212 | 2 678 693 | 924 300 | 16 130 205 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 846 343 | 763 748 | 249 561 | 4 859 652 |
Beruházások | K6 | 18 342 059 | 5 129 479 | 1 173 861 | 23 108 361 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 17 824 012 | 1 257 967 | 19 081 979 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 812 483 | 339 651 | 5 152 134 | |
Felújítások | K7 | 22 636 495 | 1 597 618 | 24 234 113 |
12. melléklet [13]
Általános- és céltartalékok
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | Csicsergő Óvoda | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K513 | 169 664 | 169 664 |
13. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások | K6 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 |
14. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
---|---|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | |||
ebből: más kormányok | B824 | |||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Saját bevételek 2014 | Saját bevételek 2015 | Saját bevételek 2016 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | B34+B351+B355 | |||
1. a helyi adóból származó bevétel, | ||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | ||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | ||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | ||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | |||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||
ÖSSZESEN: |
15. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Projekt megnevezése | |
K1. Személyi juttatások | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
K3. Dologi kiadások | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16. melléklet [14]
Irányító szervi támogatások folyósítása
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Közös Hivatal felé | Csicsergő Óvoda felé | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 116 329 246 | 108 126 727 | 224 455 973 |
ÖSSZESEN: | 116 329 246 | 108 126 727 | 224 455 973 |
17. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt | K42 | |
Családi támogatások | K42 | 0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
tüzifa beszerzés | K312 | 5 300 000 |
tüzifa szállítási költsége | K337 | 1 000 000 |
tüzifa és szállítás áfája | K351 | 1 701 000 |
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg | ||
RKTÖT tagdíj | K506 | 205 000 |
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás | K48 | |
-egyedi kérelemre | K48 | 3 020 000 |
- nyugdíjas karácsony | K48 | 2 300 000 |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (50000Ft/temetés) | K48 | 2 500 000 |
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás | K48 | |
- szülési támogatás (50000 Ft/szülés) | K48 | 2 000 000 |
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) | K48 | 5 780 000 |
- gyermeknevelési támogatás | K48 | 6 900 000 |
- ösztöndíj támogatás | K48 | 2 000 000 |
- mikuláscsomag | K48 | 1 300 000 |
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | K48 | 14 400 000 |
Szociális kiadás összesen | K4 | 40 200 000 |
18. melléklet [15]
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 205 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 327 103 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 532 103 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | 1 500 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1 500 000 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre | K512 | 5 522 000 |
nonprofit gazdasági társaságok részére | K512 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 5 222 000 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 300 000 |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre | K89 |
19. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | ||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra | B16 | 36 405 678 |
központi kezelésű előirányzatoktó - gyvt | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 13 747 200 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 50 152 878 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől | B63 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | B64 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől | B73 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 |
20. melléklet [16]
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||
---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
építményadó | B34 | 2 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | 2 800 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 5 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 17 961 086 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 17 961 086 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 100 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 100 000 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 18 061 086 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | 460 415 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 460 415 |
21. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
feladat megnevezése | ||||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának 2021. évi Közvetett támogatásai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||
gépjárműadó | 0 | |||||||
telekadó | 0 | |||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||
összesen | 0 |
23. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||
2021 év | ||||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |||
Lábod községi önkormányzat | 38 | fő/8 órás |
24. melléklet [17]
BEVÉTELEK
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Megnevezés | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||||
Működési célú | Működési célú | 455 224 130 | ||||||
Működési bevételek | 412 450 933 | Személyi jellegű kiadások | 226 017 728 | |||||
Működési célú bevételek áh-n belülről | 344 618 419 | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó | 32 237 299 | |||||
Közhatalmi bevételek | 23 821 501 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 145 003 861 | |||||
Működési bevételek | 38 317 190 | Ellátottak személyi juttatásai | 40 200 000 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 5 693 823 | Egyéb működési célú kiadás | 11 765 242 | |||||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | 47 342 474 | ||||||
Felhalmozási bevételek | Beruházások | 23 108 361 | ||||||
Felújítások | 24 234 113 | |||||||
Kormányzati beruházások | ||||||||
Lakástámogatás | ||||||||
Lakásépítés | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások | 0 | |||||||
felhalmozási célu kölcsön | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||
Működési célú tartalékok | ||||||||
Felhalmozási célú tartalékok | ||||||||
Fejlesztési céltartalék | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | ||||||||
Működési hiány | ||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 11 558 786 | |||||||
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 514 125 390 | ||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||
Működési hiány | ||||||||
Felhalmozási hiány | ||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||||||||
Belső forrásból | 101 674 457 | |||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 43 277 172 | |||||||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. | 58 397 285 | |||||||
Külső forrásból | ||||||||
Működési célú hitelfelvétel | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 514 125 390 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 514 125 390 | |||||
Működési célú bevételek összesen | 412 450 933 | Működési célú kiadások összesen | 455 224 130 | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 47 342 474 | |||||
Finanszírozási bevétel | 101 674 457 | finanszírozási kiadás | 11 558 786 |