Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.)
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 05- 2022. 03. 03Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.18.)
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Lábod Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a)1 az önkormányzat 2021 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 569.175.954 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 30.437.048 Ft, a működési célú bevétel 437.064.449 Ft, finanszírozási bevétel 101.674.457 Ft.
b)2 az önkormányzat összes kiadását 569.175.954 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 569.175.954 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 77.828.303 Ft, a működési célú kiadás összege 479.788.865 Ft, finanszírozási kiadás 11.558.786 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 398.379.718 Ft
b) költségvetési kiadások: 501.522.355 Ft
c) a hiány (maradvány) összege: 101.674.457 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 259.458.350 Ft
b) Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 116.514.470 Ft
c) Csicsergő Óvoda és Konyha: 124.081.355 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 1.000.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (21. melléklet) nem rendelkezik.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2021. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazott cafetéria keret összegét keret 151.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.
12. § A Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.
13. § A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) Lábod Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) A Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
15. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
16. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
17. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Ft-ban |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
226 107 758 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 237 299 |
K3. Dologi kiadások |
168 778 566 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 465 242 |
K6. Beruházási kiadások |
26 328 022 |
K7. Felújítások |
51 500 281 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
557 617 168 |
K9. Finanszírozási kiadások |
11 558 786 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
569 175 954 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
352 657 947 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 437 048 |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 832 491 |
B4. Működési bevételek |
42 654 423 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 919 588 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
467 501 497 |
B8. Finanszírozási bevételek |
101 674 457 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
569 175 954 |
2. melléklet4
3. melléklet5
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módosított ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
77 199 200 |
76 494 200 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 000 000 |
3 805 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 261 738 |
3 261 738 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
885 000 |
885 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
84 345 938 |
84 445 938 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
120 030 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
100 000 |
120 030 |
Személyi juttatások |
K1 |
84 445 938 |
84 565 968 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 093 303 |
13 093 303 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
155 000 |
155 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 200 000 |
2 100 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 355 000 |
2 255 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 680 000 |
1 680 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
360 000 |
360 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 040 000 |
2 040 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 560 000 |
1 560 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
505 000 |
505 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
132 000 |
132 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
530 000 |
580 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 200 000 |
3 441 967 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 927 000 |
6 218 967 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
820 000 |
870 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
820 000 |
870 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 760 750 |
2 760 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
11 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
43 734 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 800 750 |
2 804 495 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 942 750 |
14 188 462 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről |
K512 |
||
Tartalékok |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 888 959 |
2 678 693 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 090 520 |
763 748 |
Beruházások |
K6 |
5 129 479 |
3 592 441 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 257 967 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
339 651 |
|
Felújítások |
K7 |
1 597 618 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
116 611 470 |
117 037 792 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Váltókiadások |
K94 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
116 611 470 |
117 037 792 |
4. melléklet6
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módoított ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 075 582 |
57 875 582 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 550 000 |
2 550 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 201 936 |
2 201 936 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
140 000 |
140 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 200 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
63 967 518 |
63 967 518 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
720 000 |
720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
720 000 |
720 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
64 687 518 |
64 687 518 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 886 700 |
9 886 700 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
32 649 360 |
32 629 040 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
32 709 360 |
32 689 040 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
90 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
180 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 950 000 |
3 650 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 500 000 |
2 470 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 680 000 |
6 380 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
15 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
15 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 282 777 |
10 471 777 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 287 777 |
10 476 777 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 872 137 |
49 740 817 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
||
Tartalékok |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
940 300 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
253 881 |
Beruházások |
K6 |
635 000 |
1 194 181 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
124 081 355 |
125 509 216 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Váltókiadások |
K94 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
124 081 355 |
125 509 216 |
5. melléklet7
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 844 968 |
76 494 200 |
57 875 582 |
195 214 750 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 200 000 |
3 805 000 |
2 550 000 |
7 555 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 071 088 |
3 261 738 |
2 201 936 |
6 534 762 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
885 000 |
140 000 |
1 075 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 100 000 |
0 |
1 200 000 |
2 300 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 266 056 |
84 445 938 |
63 967 518 |
212 679 512 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 508 216 |
0 |
0 |
11 508 216 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 080 000 |
120 030 |
0 |
1 200 030 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 588 216 |
120 030 |
720 000 |
13 428 246 |
Személyi juttatások |
K1 |
76 854 272 |
84 565 968 |
64 687 518 |
226 107 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 257 296 |
13 093 303 |
9 886 700 |
32 237 299 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
155 000 |
60 000 |
275 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 762 090 |
2 100 000 |
32 629 040 |
51 491 130 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
16 822 090 |
2 255 000 |
32 689 040 |
51 766 130 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
419 000 |
1 680 000 |
90 000 |
2 189 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
410 000 |
360 000 |
90 000 |
860 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
829 000 |
2 040 000 |
180 000 |
3 049 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 903 740 |
1 560 000 |
3 650 000 |
13 113 740 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 554 677 |
0 |
0 |
2 554 677 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 011 800 |
505 000 |
60 000 |
4 576 800 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 250 000 |
132 000 |
200 000 |
1 582 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 683 000 |
580 000 |
0 |
2 263 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
49 237 860 |
3 441 967 |
2 470 000 |
55 149 827 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
66 641 077 |
6 218 967 |
6 380 000 |
79 240 044 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
180 000 |
870 000 |
15 000 |
1 065 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
180 000 |
870 000 |
15 000 |
1 065 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 777 120 |
2 760 750 |
10 471 777 |
28 009 647 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
11 |
0 |
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
43 734 |
5 000 |
148 734 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
20 377 120 |
2 804 495 |
10 476 777 |
33 658 392 |
Dologi kiadások |
K3 |
104 849 287 |
14 188 462 |
49 740 817 |
168 778 566 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
40 200 000 |
40 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 200 000 |
0 |
0 |
40 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
41 475 |
0 |
41 475 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 532 103 |
0 |
4 532 103 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
6 222 000 |
0 |
6 222 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
169 664 |
0 |
169 664 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 465 242 |
0 |
0 |
12 465 242 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 139 384 |
0 |
0 |
5 139 384 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 549 622 |
2 678 693 |
940 300 |
16 168 615 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 852 394 |
763 748 |
253 881 |
4 870 023 |
Beruházások |
K6 |
21 541 400 |
3 592 441 |
1 194 181 |
26 328 022 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
38 619 312 |
1 257 967 |
0 |
39 877 279 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 283 351 |
339 651 |
0 |
11 623 002 |
Felújítások |
K7 |
49 902 663 |
1 597 618 |
0 |
51 500 281 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
315 070 160 |
117 037 792 |
125 509 216 |
557 617 168 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 558 786 |
11 558 786 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
11 558 786 |
11 558 786 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
||||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Váltókiadások |
K94 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
11 558 786 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
326 628 946 |
117 037 792 |
125 509 216 |
569 175 954 |
6. melléklet8
7. melléklet10
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
Egyéb működési bevétel |
B411 |
3 734 |
|
Működési bevételek |
B4 |
103 734 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
419 588 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
419 588 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
523 322 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
185 224 |
185 224 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
185 224 |
185 224 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
116 329 246 |
116 329 246 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
116 514 470 |
116 514 470 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Váltóbevételek |
B84 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
116 514 470 |
116 514 470 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
116 514 470 |
117 037 792 |
8. melléklet11
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
12 932 345 |
12 932 345 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 491 733 |
3 491 733 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
Egyéb működési bevétel |
B411 |
5 000 |
5 000 |
Működési bevételek |
B4 |
16 429 078 |
16 429 078 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16 429 078 |
16 429 078 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
64 411 |
64 411 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 411 |
64 411 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 587 866 |
109 015 727 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 652 277 |
109 080 138 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Váltóbevételek |
B84 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 652 277 |
109 080 138 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
124 081 355 |
125 509 216 |
9. melléklet12
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
140 146 218 |
0 |
0 |
140 146 218 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 877 100 |
0 |
0 |
45 877 100 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
98 864 552 |
0 |
0 |
98 864 552 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 081 770 |
0 |
0 |
4 081 770 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 236 059 |
0 |
0 |
13 236 059 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
204 962 |
0 |
0 |
204 962 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
302 410 661 |
0 |
0 |
302 410 661 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 247 286 |
0 |
0 |
50 247 286 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
352 657 947 |
0 |
0 |
352 657 947 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 300 000 |
0 |
0 |
5 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
29 701 244 |
0 |
0 |
29 701 244 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
29 801 244 |
0 |
0 |
29 801 244 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
731 247 |
0 |
0 |
731 247 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 832 491 |
0 |
0 |
35 832 491 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
308 937 |
0 |
0 |
308 937 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 228 071 |
100 000 |
0 |
16 328 071 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 326 942 |
0 |
0 |
3 326 942 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
12 932 345 |
12 932 345 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 441 396 |
0 |
3 491 733 |
7 933 129 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
191 750 |
0 |
0 |
191 750 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
323 515 |
3 734 |
5 000 |
332 249 |
Működési bevételek |
B4 |
26 121 611 |
103 734 |
16 429 078 |
42 654 423 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
4 500 000 |
419 588 |
0 |
4 919 588 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 500 000 |
419 588 |
0 |
5 919 588 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
30 437 048 |
0 |
0 |
30 437 048 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
30 437 048 |
0 |
0 |
30 437 048 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
450 549 097 |
523 322 |
16 429 078 |
467 501 497 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
43 027 537 |
185 224 |
64 411 |
43 277 172 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
58 397 285 |
0 |
0 |
58 397 285 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
101 424 822 |
185 224 |
64 411 |
101 674 457 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
116 329 246 |
109 015 727 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
101 424 822 |
116 514 470 |
109 080 138 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
101 424 822 |
116 514 470 |
109 080 138 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
551 973 919 |
117 037 792 |
125 509 216 |
569 175 954 |
10. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
eredeti előirányzat |
||||
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
20 |
|||
Lábodi Csicsergő Óvoda |
17 |
|||
Lábod Községi Önkormányzat |
15 |
|||
Összesen |
52 |
11. melléklet13
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
CSICSERGŐ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 139 384 |
0 |
0 |
5 139 384 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 549 622 |
2 678 693 |
940 300 |
16 168 615 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 852 394 |
763 748 |
253 881 |
4 870 023 |
Beruházások |
K6 |
21 541 400 |
5 129 479 |
1 194 181 |
26 328 022 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
38 619 312 |
1 257 967 |
39 877 279 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 283 351 |
339 651 |
11 623 002 |
|
Felújítások |
K7 |
49 902 663 |
1 597 618 |
51 500 281 |
12. melléklet14
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
Csicsergő Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
169 664 |
169 664 |
13. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
14. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2014 |
Saját bevételek 2015 |
Saját bevételek 2016 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
|||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
|||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
ÖSSZESEN: |
15. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
|
---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Projekt megnevezése |
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16. melléklet15
Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal felé |
Csicsergő Óvoda felé |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
116 329 246 |
109 015 727 |
225 344 973 |
ÖSSZESEN: |
116 329 246 |
109 015 727 |
225 344 973 |
17. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
tüzifa beszerzés |
K312 |
5 300 000 |
tüzifa szállítási költsége |
K337 |
1 000 000 |
tüzifa és szállítás áfája |
K351 |
1 701 000 |
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg |
||
RKTÖT tagdíj |
K506 |
205 000 |
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás |
K48 |
|
-egyedi kérelemre |
K48 |
3 020 000 |
- nyugdíjas karácsony |
K48 |
2 300 000 |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (50000Ft/temetés) |
K48 |
2 500 000 |
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás |
K48 |
|
- szülési támogatás (50000 Ft/szülés) |
K48 |
2 000 000 |
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) |
K48 |
5 780 000 |
- gyermeknevelési támogatás |
K48 |
6 900 000 |
- ösztöndíj támogatás |
K48 |
2 000 000 |
- mikuláscsomag |
K48 |
1 300 000 |
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |
K48 |
14 400 000 |
Szociális kiadás összesen |
K4 |
40 200 000 |
18. melléklet16
Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéseú |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
205 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 327 103 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 532 103 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
1 500 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 500 000 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
6 222 000 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
5 922 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
300 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
19. melléklet17
Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra |
B16 |
36 405 678 |
központi kezelésű előirányzatoktó - gyvt |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 747 200 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
94 408 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 247 286 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
20. melléklet18
Lábod Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
2 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
2 800 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
29 701 244 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
29 701 244 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
100 000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
29 701 244 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
731 247 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
731 247 |
21. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
feladat megnevezése |
||||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának 2021. évi Közvetett támogatásai |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
gépjárműadó |
0 |
|||||||
telekadó |
0 |
|||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
összesen |
0 |
23. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||
2021 év |
||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
Lábod községi önkormányzat |
38 |
fő/8 órás |
24. melléklet19
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021 évi mérlege |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
|||||||
Működési célú |
Működési célú |
479 788 865 |
||||||
Működési bevételek |
437 064 449 |
Személyi jellegű kiadások |
226 107 758 |
|||||
Működési célú bevételek áh-n belülről |
352 657 947 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
32 237 299 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
35 832 491 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
168 778 566 |
|||||
Működési bevételek |
42 654 423 |
Ellátottak személyi juttatásai |
40 200 000 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 919 588 |
Egyéb működési célú kiadás |
12 465 242 |
|||||
Felhalmozási célú |
30 437 048 |
Felhalmozási célú |
77 828 303 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
30 437 048 |
Beruházások |
26 328 022 |
|||||
Felújítások |
51 500 281 |
|||||||
Kormányzati beruházások |
||||||||
Lakástámogatás |
||||||||
Lakásépítés |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások |
0 |
|||||||
felhalmozási célu kölcsön |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
|||||||
Működési célú tartalékok |
||||||||
Felhalmozási célú tartalékok |
||||||||
Fejlesztési céltartalék |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||
Működési hiány |
||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 558 786 |
|||||||
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
569 175 954 |
||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
||||||||
Működési hiány |
||||||||
Felhalmozási hiány |
||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||
Belső forrásból |
101 674 457 |
|||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
43 277 172 |
|||||||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
58 397 285 |
|||||||
Külső forrásból |
||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
569 175 954 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
569 175 954 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
437 064 449 |
Működési célú kiadások összesen |
479 788 865 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 437 048 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
77 828 303 |
|||||
Finanszírozási bevétel |
101 674 457 |
finanszírozási kiadás |
11 558 786 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet cím szövegét a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.
A 7. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.