Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 08. 15Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 665.050.612 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 491.823.799 Ft, finanszírozási bevétel 173.226.813 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 665.050.612 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 665.050.612 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 119.219.283 Ft, a működési célú kiadás összege 517.477.471 Ft, finanszírozási kiadás 13.353.858 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 491.823.799 Ft
b) költségvetési kiadások: 665.050.612 Ft
c) a hiány (maradvány) összege: 173.226.813 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 348.165.390 Ft
b) Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 142.350.577 Ft
c) Csicsergő Óvoda és Konyha: 174.534.645 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 3.000.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (21. melléklet) nem rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2023. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2023. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazott cafetéria keret összegét keret 151.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a 3. melléklet és 7. mellékletek tartalmazzák.
12. § A Csicsergő Óvoda 2023. évi költségvetését a 4. melléklet és 8. mellékletek tartalmazzák.
13. § A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) Lábod Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) A Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
15. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
16. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2022. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
17. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Ft-ban |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
277 528 286 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 804 555 |
K3. Dologi kiadások |
175 770 542 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 363 407 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 010 681 |
K6. Beruházási kiadások |
1 930 400 |
K7. Felújítások |
117 288 883 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
651 696 754 |
K9. Finanszírozási kiadások |
13 353 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
665 050 612 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
406 323 806 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
37 100 000 |
B4. Működési bevételek |
47 399 993 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
491 823 799 |
B8. Finanszírozási bevételek |
173 226 813 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
665 050 612 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
052020 |
018010 |
045160 |
013350 |
066010 |
011130 |
064010 |
066020-51 tűzoltó |
066020-52 közs.tev. |
066020-53 közs.rend. |
066020-54 gépj. |
066020-55 sport |
066020-57 konc.díj |
066020-514 TOP rend. |
066020-515 Rinyamenti Köz.az emberekért |
066020-520 Élhető település |
082092 |
072111 |
074031 |
084031 |
082091 |
082094 |
013320 |
104037 |
041237 |
018030 |
107060 |
Felhalm. Kiadás |
felhalmozási kiadásból a közvil. Után maradt |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13143649 |
0 |
6476000 |
0 |
0 |
0 |
30180000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 549 649 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1116000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235938 |
0 |
206446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 260 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150376 |
0 |
152376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 504 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 638 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 629 963 |
0 |
6 834 822 |
0 |
0 |
0 |
30 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 283 413 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9559750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 559 750 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1080000 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 639 750 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 789 750 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 638 628 |
10 639 750 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 629 963 |
0 |
6 834 822 |
0 |
0 |
0 |
30 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 073 163 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2623802 |
496150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1794288 |
0 |
841880 |
0 |
0 |
0 |
2196000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 952 120 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
160 000 |
500 000 |
2200000 |
200000 |
0 |
20000 |
0 |
393701 |
800000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
36360 |
0 |
200000 |
0 |
500000 |
0 |
1713978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 824 039 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
160 000 |
500 000 |
2 200 000 |
200 000 |
0 |
20 000 |
0 |
393 701 |
800 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
114 960 |
0 |
200 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1 713 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 902 639 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24000 |
180000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110000 |
90000 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
93000 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
183 000 |
0 |
55 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
20000 |
0 |
10236220 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
1670000 |
500000 |
0 |
2000000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 136 220 |
villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
20000 |
0 |
10236220 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
160000 |
25000 |
0 |
400000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 914 220 |
gázdíj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1350000 |
450000 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 850 000 |
vízdíj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
160000 |
25000 |
0 |
100000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1903890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 903 890 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
175000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
787402 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
50000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 437 402 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
378000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 236 220 |
0 |
100 000 |
300 000 |
640000 |
5500000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
200000 |
30000 |
13071535 |
675821 |
1594578 |
0 |
20000 |
20000 |
223032 |
0 |
200000 |
10000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 371 186 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 236 220 |
0 |
500 000 |
1 800 000 |
985 000 |
5 740 000 |
11 023 622 |
60 000 |
378 000 |
0 |
300 000 |
195 000 |
13 071 535 |
675 821 |
1 594 578 |
0 |
30 000 |
1 790 000 |
783 032 |
0 |
2 475 000 |
10 000 |
540 000 |
1 903 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 091 698 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 763 780 |
0 |
178 200 |
621 000 |
875610 |
248400 |
2976378 |
8900 |
102060 |
106299 |
297000 |
55000 |
3529314 |
182472 |
430536 |
0 |
8100 |
526500 |
291868 |
0 |
739800 |
29700 |
280800 |
514050 |
462774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 228 541 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 763 780 |
0 |
178 200 |
621 000 |
875 610 |
4 348 400 |
2 976 378 |
8 900 |
102 060 |
106 299 |
297 000 |
55 000 |
3 529 314 |
182 472 |
430 536 |
0 |
8 100 |
526 500 |
291 868 |
0 |
739 800 |
29 700 |
280 800 |
514 050 |
462 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 328 541 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 000 000 |
0 |
838 200 |
2 921 000 |
4 268 610 |
10 768 400 |
14 000 000 |
88 900 |
480 060 |
500 000 |
1 397 000 |
300 000 |
16 600 849 |
858 293 |
2 025 114 |
0 |
38 100 |
2 521 500 |
1 432 860 |
0 |
3 479 800 |
139 700 |
1 320 800 |
2 417 940 |
2 176 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 573 878 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37363407 |
0 |
0 |
37 363 407 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 363 407 |
0 |
0 |
37 363 407 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3060681 |
0 |
0 |
0 |
3 060 681 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 060 681 |
0 |
0 |
0 |
8 010 681 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135000 |
0 |
140400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 400 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
660 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 400 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17322835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56290900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9335205 |
9404512 |
92 353 452 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4677165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15198543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2520505 |
2539218 |
24 935 431 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 489 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 855 710 |
11 943 730 |
105 345 153 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
13 000 000 |
0 |
838 200 |
2 921 000 |
26 785 040 |
25 904 300 |
36 000 000 |
238 900 |
480 060 |
500 000 |
1 397 000 |
300 000 |
16 600 849 |
858 293 |
2 025 114 |
71 489 443 |
38 100 |
2 521 500 |
16 857 111 |
950 000 |
11 156 502 |
139 700 |
1 955 800 |
2 417 940 |
35 213 152 |
3 060 681 |
37 363 407 |
11 855 710 |
11 943 730 |
334 811 532 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 353 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
13 353 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
13 353 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 353 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
13 000 000 |
13 353 858 |
838 200 |
2 921 000 |
26 785 040 |
25 904 300 |
36 000 000 |
238 900 |
480 060 |
500 000 |
1 397 000 |
300 000 |
16 600 849 |
858 293 |
2 025 114 |
71 489 443 |
38 100 |
2 521 500 |
16 857 111 |
950 000 |
11 156 502 |
139 700 |
1 955 800 |
2 417 940 |
35 213 152 |
3 060 681 |
37 363 407 |
11 855 710 |
11 943 730 |
348 165 390 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
Kiadások (Ft) |
||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
011130 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
102 007 800 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
710 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 560 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 086 719 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 300 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
806 692 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
109 471 211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 471 211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 525 266 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
180 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 050 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 230 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 570 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
330 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 900 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 070 000 |
villamosenergia díj |
K3311 |
362 000 |
gázdíj |
K3312 |
3 560 000 |
vízdíj |
K3313 |
148 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
630 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 200 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 100 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 160 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 160 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 572 100 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 583 100 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 973 100 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről |
K512 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
142 350 577 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
142 350 577 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
091110 |
091140 |
096015 |
096025 |
107051 |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 192 953 |
0 |
21 370 061 |
3 205 509 |
2 137 006 |
78 905 529 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 526 110 |
0 |
711 360 |
106 704 |
71 136 |
4 415 310 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 179 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 179 690 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
0 |
80 000 |
18 000 |
12 000 |
410 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
751 880 |
0 |
481 203 |
72 180 |
48 120 |
1 353 383 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
57 950 633 |
0 |
22 642 624 |
3 402 393 |
2 268 262 |
86 263 912 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
576 000 |
86 400 |
57 600 |
720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
576 000 |
86 400 |
57 600 |
720 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 950 633 |
0 |
23 218 624 |
3 488 793 |
2 325 862 |
86 983 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 671 533 |
0 |
2 924 508 |
438 677 |
292 451 |
11 327 169 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
700 000 |
38 545 000 |
3 944 500 |
2 630 000 |
45 819 500 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
760 000 |
38 545 000 |
3 944 500 |
2 630 000 |
45 879 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
100 000 |
7 200 |
1 080 |
720 |
109 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
40 000 |
36 000 |
5 400 |
3 600 |
85 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
140 000 |
43 200 |
6 480 |
4 320 |
194 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
3 188 976 |
7 336 693 |
368 220 |
245 480 |
11 139 369 |
villamosenergia díj |
K3311 |
0 |
7 874 |
831 496 |
120 000 |
157 480 |
1 116 850 |
gázdíj |
K3312 |
0 |
3 149 606 |
6 299 213 |
236 220 |
80 000 |
9 765 039 |
vízdíj |
K3313 |
0 |
31 496 |
205 984 |
12 000 |
8 000 |
257 480 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
40 000 |
6 000 |
4 000 |
50 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
200 000 |
80 000 |
12 000 |
8 000 |
300 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
700 000 |
1 360 000 |
204 000 |
136 000 |
2 400 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
4 124 976 |
8 816 693 |
590 220 |
393 480 |
13 925 369 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
1 356 744 |
12 799 321 |
1 226 124 |
817 506 |
16 199 695 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
1 361 744 |
12 799 321 |
1 226 124 |
817 506 |
16 204 695 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
6 406 720 |
60 204 214 |
5 767 324 |
3 845 306 |
76 223 564 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
65 622 166 |
6 406 720 |
86 347 346 |
9 694 794 |
6 463 619 |
174 534 645 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
65 622 166 |
6 406 720 |
86 347 346 |
9 694 794 |
6 463 619 |
174 534 645 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 549 649 |
102 007 800 |
78 905 529 |
248 462 978 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
710 000 |
0 |
710 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 116 000 |
1 560 000 |
4 415 310 |
7 091 310 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
914 260 |
3 086 719 |
1 179 690 |
5 180 669 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
1 300 000 |
410 000 |
1 810 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
603 504 |
806 692 |
1 353 383 |
2 763 579 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
70 283 413 |
109 471 211 |
86 263 912 |
266 018 536 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 559 750 |
0 |
9 559 750 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 230 000 |
0 |
1 230 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 789 750 |
0 |
720 000 |
11 509 750 |
Személyi juttatások |
K1 |
81 073 163 |
109 471 211 |
86 983 912 |
277 528 286 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 952 120 |
14 525 266 |
11 327 169 |
33 804 555 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
78 600 |
180 000 |
60 000 |
318 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 824 039 |
2 050 000 |
45 819 500 |
54 693 539 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 902 639 |
2 230 000 |
45 879 500 |
55 012 139 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
504 000 |
1 570 000 |
109 000 |
2 183 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
527 000 |
330 000 |
85 000 |
942 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 031 000 |
1 900 000 |
194 000 |
3 125 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 136 220 |
4 070 000 |
11 139 369 |
31 345 589 |
villamosenergia díj |
K3311 |
11 914 220 |
362 000 |
1 116 850 |
13 393 070 |
gázdíj |
K3312 |
3 850 000 |
3 560 000 |
9 765 039 |
17 175 039 |
vízdíj |
K3313 |
372 000 |
148 000 |
257 480 |
777 480 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 903 890 |
0 |
0 |
1 903 890 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
425 000 |
630 000 |
50 000 |
1 105 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 437 402 |
0 |
300 000 |
1 737 402 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
818 000 |
200 000 |
36 000 |
1 054 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
33 371 186 |
4 200 000 |
2 400 000 |
39 971 186 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
70 227 918 |
13 170 000 |
25 064 738 |
77 117 067 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
220 000 |
1 160 000 |
20 000 |
1 400 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
220 000 |
1 160 000 |
20 000 |
1 400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 228 541 |
3 572 100 |
16 199 695 |
35 000 336 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
11 000 |
5 000 |
116 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 328 541 |
3 583 100 |
16 204 695 |
39 116 336 |
Dologi kiadások |
K3 |
97 710 098 |
22 043 100 |
87 362 933 |
175 770 542 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
37 363 407 |
0 |
0 |
37 363 407 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
37 363 407 |
0 |
0 |
37 363 407 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 060 681 |
0 |
0 |
3 060 681 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Tartalékok |
K513 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 010 681 |
0 |
0 |
8 010 681 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
329 400 |
81 000 |
0 |
410 400 |
Beruházások |
K6 |
1 549 400 |
381 000 |
0 |
1 930 400 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
92 353 452 |
0 |
0 |
92 353 452 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
24 935 431 |
0 |
0 |
24 935 431 |
Felújítások |
K7 |
117 288 883 |
0 |
0 |
117 288 883 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
334 811 532 |
142 350 577 |
174 534 645 |
651 696 754 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 353 858 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 353 858 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 353 858 |
0 |
0 |
13 353 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
348 165 390 |
142 350 577 |
174 534 645 |
665 050 612 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
018010 |
011130 |
013320 |
013350 |
052020 |
066010 |
066020-152 közs.tev. |
066020-4 |
072111 |
074031 |
082091 |
adó bevételek |
082094 |
pm |
közfoglalkoztatás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 141 380 |
157 141 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 008 120 |
59 008 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
45 249 000 |
45 249 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
68 331 780 |
68 331 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 116 180 |
4 116 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
333 846 460 |
333 846 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
72 477 346 |
0 |
24 541 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 021 200 |
0 |
689 633 |
0 |
31 224 986 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
406 323 806 |
333 846 460 |
24 541 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 021 200 |
0 |
0 |
689 633 |
0 |
31 224 986 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 100 000 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 576 220 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
10 236 220 |
20 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 400 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 248 022 |
0 |
0 |
400 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
748 022 |
0 |
100 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 395 580 |
0 |
0 |
40 500 |
0 |
2 763 780 |
5 400 |
0 |
577 800 |
0 |
0 |
8 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
21 720 822 |
0 |
301 000 |
590 500 |
3 700 000 |
13 000 000 |
25 400 |
748 022 |
2 717 800 |
300 000 |
0 |
338 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
466 144 628 |
333 846 460 |
25 842 527 |
590 500 |
3 700 000 |
13 000 000 |
25 400 |
748 022 |
2 717 800 |
300 000 |
16 021 200 |
338 100 |
37 100 000 |
689 633 |
0 |
31 224 986 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 356 588 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 356 588 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 356 588 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
632 501 216 |
333 846 460 |
25 842 527 |
590 500 |
3 700 000 |
13 000 000 |
25 400 |
748 022 |
2 717 800 |
300 000 |
16 021 200 |
338 100 |
37 100 000 |
689 633 |
166 356 588 |
31 224 986 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 522 190 |
0 |
0 |
4 522 190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 522 190 |
0 |
0 |
4 522 190 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
137 828 387 |
0 |
0 |
137 828 387 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
142 350 577 |
0 |
0 |
142 350 577 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
142 350 577 |
0 |
0 |
142 350 577 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
142 350 577 |
0 |
0 |
142 350 577 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||||
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
018030 |
091140 |
096015 |
096025 |
107051 |
összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
9 848 750 |
5 627 169 |
4743900 |
20 219 819 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
2 659 163 |
1 519 336 |
1280853 |
5 459 352 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
12 507 913 |
7 146 505 |
6 024 753 |
25 679 171 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
12 507 913 |
7 146 505 |
6 024 753 |
25 679 171 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 348 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 348 035 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 348 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 348 035 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
146 507 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 507 439 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
148 855 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 855 474 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
148 855 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 855 474 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
148 855 474 |
0 |
12 507 913 |
7 146 505 |
6 024 753 |
174 534 645 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 141 380 |
0 |
0 |
157 141 380 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 008 120 |
0 |
0 |
59 008 120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
45 249 000 |
0 |
0 |
45 249 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
68 331 780 |
0 |
0 |
68 331 780 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 116 180 |
0 |
0 |
4 116 180 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
333 846 460 |
0 |
0 |
333 846 460 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 477 346 |
0 |
0 |
72 477 346 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
406 323 806 |
0 |
0 |
406 323 806 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
0 |
0 |
4 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 500 000 |
0 |
0 |
32 500 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 900 000 |
0 |
0 |
32 900 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 100 000 |
0 |
0 |
37 100 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 576 220 |
0 |
0 |
12 576 220 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 248 022 |
0 |
0 |
4 248 022 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
20 219 819 |
20 219 819 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 395 580 |
0 |
5 459 352 |
8 854 932 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Működési bevételek |
B4 |
21 720 822 |
0 |
25 679 171 |
47 399 993 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
466 144 628 |
0 |
25 679 171 |
491 823 799 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
166 356 588 |
4 522 190 |
2 348 035 |
173 226 813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
166 356 588 |
4 522 190 |
2 348 035 |
173 226 813 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
137 828 387 |
146 507 439 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 356 588 |
142 350 577 |
148 855 474 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
166 356 588 |
142 350 577 |
148 855 474 |
457 562 639 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
632 501 216 |
142 350 577 |
174 534 645 |
665 050 612 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
eredeti előirányzat |
|
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
22 |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
18 |
Lábod Községi Önkormányzat |
15 |
Összesen |
55 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
CSICSERGŐ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
329 400 |
81 000 |
0 |
410 400 |
Beruházások |
K6 |
1 549 400 |
381 000 |
0 |
1 930 400 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
92 353 452 |
0 |
0 |
92 353 452 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
24 935 431 |
0 |
0 |
24 935 431 |
Felújítások |
K7 |
117 288 883 |
0 |
0 |
117 288 883 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
Csicsergő Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
Saját bevételek 2017 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2014 |
Saját bevételek 2015 |
Saját bevételek 2016 |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. a helyi adóból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Projekt megnevezése |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal felé |
Csicsergő Óvoda felé |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
137 828 387 |
146 507 439 |
284 335 826 |
ÖSSZESEN: |
0 |
137 828 387 |
146 507 439 |
284 335 826 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] |
K44 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
tüzifa beszerzés |
K312 |
|
tüzifa szállítási költsége |
K337 |
|
tüzifa és szállítás áfája |
K351 |
|
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg |
||
RKTÖT tagdíj |
K506 |
|
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás |
K48 |
0 |
-egyedi kérelemre |
K48 |
|
- nyugdíjas karácsony |
K48 |
|
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (50000Ft/temetés) |
K48 |
|
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás |
K48 |
0 |
- szülési támogatás (50000 Ft/szülés) |
K48 |
|
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) |
K48 |
|
- gyermeknevelési támogatás |
K48 |
|
- ösztöndíj támogatás |
K48 |
|
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |
K48 |
|
Szociális kiadás összesen |
K4 |
37 363 407 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
5 185 303 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 185 303 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
háztartások részére |
K508 |
1 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 698 450 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 498 450 |
háztartások részére |
K512 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra |
B16 |
31 224 986 |
központi kezelésű előirányzatoktó - kulturális bérfejlesztés |
B16 |
689 633 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
16 021 200 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
24 541 527 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 477 346 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
1 200 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 500 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
32 500 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
400 000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 900 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
feladat megnevezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzatának 2023. évi Közvetett támogatásai |
|
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
gépjárműadó |
0 |
telekadó |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
összesen |
0 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||
2023 év |
||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
Lábod Község önkormányzata |
21 |
fő/8 órás |
24. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023 évi mérlege |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
Működési célú |
532 477 471 |
|
Működési bevételek |
491 823 799 |
Személyi jellegű kiadások |
277 528 286 |
Működési célú bevételek áh-n belülről |
406 323 806 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
33 804 555 |
Közhatalmi bevételek |
37 100 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
175 770 542 |
Működési bevételek |
47 399 993 |
Ellátottak személyi juttatásai |
37 363 407 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
8 010 681 |
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
119 219 283 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
1 930 400 |
Felújítások |
117 288 883 |
||
Kormányzati beruházások |
0 |
||
Lakástámogatás |
0 |
||
Lakásépítés |
0 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások |
0 |
||
felhalmozási célu kölcsön |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
13 353 858 |
||
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
665 050 612 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
||
Belső forrásból |
173 226 813 |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
173 226 813 |
||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Külső forrásból |
0 |
||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
665 050 612 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
665 050 612 |
Működési célú bevételek összesen |
491 823 799 |
Működési célú kiadások összesen |
532 477 471 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
119 219 283 |
Finanszírozási bevétel |
173 226 813 |
finanszírozási kiadás |
13 353 858 |