Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 16- 2023. 08. 16Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:
1. § A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
2. § (1) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|
---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Ft-ban |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
277 981 707 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 804 555 |
K3. Dologi kiadások |
191 922 577 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 363 407 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 408 059 |
K6. Beruházási kiadások |
33 021 430 |
K7. Felújítások |
75 870 083 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
663 371 818 |
K9. Finanszírozási kiadások |
13 353 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
676 725 676 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
411 313 532 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
38 009 535 |
B4. Működési bevételek |
52 586 411 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 589 385 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
503 498 863 |
B8. Finanszírozási bevételek |
173 226 813 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
676 725 676 |
2. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
052020 |
018010 |
045160 |
013350 |
066010 |
011130 |
064010 |
066020-51 tűzoltó |
066020-52 közs.tev. |
066020-53 közs.rend. |
066020-54 gépj. |
066020-55 sport |
066020-57 konc.díj |
066020-514 TOP rend. |
066020-515 Rinyamenti Köz.az emberekért |
066020-520 Élhető település |
082092 |
072111 |
074031 |
084031 |
082091 |
082094 |
013320 |
104037 |
041237 |
018030 |
107060 |
066020-felújítás |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13143649 |
0 |
6576000 |
0 |
0 |
0 |
30080000 |
0 |
0 |
0 |
67 499 649 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1116000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235938 |
0 |
147461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 275 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150376 |
0 |
252376 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
853 504 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 638 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 629 963 |
0 |
6 975 837 |
0 |
0 |
0 |
30 180 000 |
0 |
0 |
0 |
70 424 428 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9559750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 559 750 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 887 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1080000 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 894 637 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 044 637 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 638 628 |
10 894 637 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 629 963 |
0 |
6 975 837 |
0 |
0 |
0 |
30 180 000 |
0 |
0 |
0 |
81 469 065 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2623802 |
496150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1794288 |
0 |
841880 |
0 |
0 |
0 |
2196000 |
0 |
0 |
0 |
7 952 120 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
160 000 |
500 000 |
2200000 |
200000 |
0 |
20000 |
0 |
547088 |
800000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
110000 |
56360 |
0 |
200000 |
0 |
500000 |
0 |
1708954 |
0 |
0 |
0 |
7 067 402 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
160 000 |
500 000 |
2 200 000 |
200 000 |
0 |
20 000 |
0 |
547 088 |
800 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
110 000 |
134 960 |
0 |
200 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1 708 954 |
0 |
0 |
0 |
7 146 002 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24000 |
180000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110000 |
70000 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
484 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
93000 |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
163 000 |
0 |
55 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 011 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
2 007 653 |
20000 |
0 |
14236220 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
2143184 |
525000 |
0 |
2000000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 342 057 |
villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
20000 |
0 |
14236220 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
160000 |
50000 |
0 |
400000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 819 220 |
gázdíj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
1 087 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1923184 |
450000 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 260 837 |
vízdíj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
60000 |
25000 |
0 |
100000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1903890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 903 890 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
175000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
787402 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
25000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 402 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
492 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 163 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
160000 |
0 |
0 |
541200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3390000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 491 200 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 236 220 |
0 |
100 000 |
300 000 |
640000 |
5380000 |
0 |
50000 |
307844 |
153386 |
200000 |
30000 |
16108351 |
675821 |
-320347 |
0 |
5000 |
120000 |
223032 |
0 |
200000 |
10000 |
500000 |
0 |
5024 |
0 |
0 |
0 |
34 924 331 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 236 220 |
0 |
500 000 |
2 800 000 |
985 000 |
5 740 000 |
15 023 622 |
60 000 |
849 044 |
153 386 |
300 000 |
395 000 |
16 108 351 |
675 821 |
-320 347 |
3 390 000 |
15 000 |
2 830 000 |
783 032 |
0 |
2 475 000 |
10 000 |
540 000 |
1 903 890 |
5 024 |
0 |
0 |
0 |
65 458 043 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 763 780 |
0 |
178 200 |
621 000 |
875610 |
248400 |
4326378 |
8900 |
102060 |
106299 |
297000 |
109000 |
4349254 |
182472 |
430536 |
0 |
8100 |
526500 |
291868 |
0 |
739800 |
29700 |
280800 |
514050 |
462774 |
0 |
0 |
0 |
17 452 481 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 001 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 763 780 |
0 |
178 200 |
621 000 |
875 610 |
4 348 508 |
4 326 378 |
8 900 |
102 060 |
106 300 |
297 000 |
109 000 |
4 349 254 |
182 472 |
430 536 |
0 |
8 100 |
526 500 |
291 868 |
0 |
739 800 |
29 700 |
280 800 |
514 050 |
462 774 |
0 |
0 |
0 |
21 552 590 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 000 000 |
0 |
838 200 |
3 921 000 |
4 268 610 |
10 768 508 |
19 350 000 |
88 900 |
951 104 |
806 774 |
1 397 000 |
554 000 |
20 457 605 |
858 293 |
110 189 |
3 390 000 |
38 100 |
3 621 500 |
1 432 860 |
0 |
3 479 800 |
139 700 |
1 320 800 |
2 417 940 |
2 176 752 |
0 |
0 |
0 |
95 387 635 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37363407 |
0 |
37 363 407 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 363 407 |
0 |
37 363 407 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1914925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3060681 |
0 |
0 |
4 975 606 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4756500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 706 500 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1125953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 125 953 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 482 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1914925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 060 681 |
0 |
0 |
13 408 059 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
24440000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520000 |
0 |
0 |
0 |
25 160 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54000 |
0 |
6598800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135000 |
0 |
140400 |
0 |
0 |
0 |
6 928 200 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
31 038 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
660 400 |
0 |
0 |
0 |
32 588 200 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52900900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5982552 |
58 883 452 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15198543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1788088 |
16 986 631 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 099 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 770 640 |
75 870 083 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
13 000 000 |
0 |
838 200 |
3 921 000 |
26 785 040 |
29 641 748 |
50 388 800 |
238 900 |
951 104 |
806 774 |
1 397 000 |
554 000 |
20 457 605 |
858 293 |
2 025 114 |
71 489 443 |
38 100 |
3 621 500 |
16 857 111 |
950 000 |
11 297 517 |
139 700 |
1 955 800 |
2 417 940 |
35 213 152 |
3 060 681 |
37 363 407 |
7 770 640 |
344 038 569 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 353 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
13 353 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
13 353 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 353 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
13 000 000 |
13 353 858 |
838 200 |
3 921 000 |
26 785 040 |
29 641 748 |
50 388 800 |
238 900 |
951 104 |
806 774 |
1 397 000 |
554 000 |
20 457 605 |
858 293 |
2 025 114 |
71 489 443 |
38 100 |
3 621 500 |
16 857 111 |
950 000 |
11 297 517 |
139 700 |
1 955 800 |
2 417 940 |
35 213 152 |
3 060 681 |
37 363 407 |
7 770 640 |
357 392 427 |
3. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módosított ei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
102 007 800 |
99 533 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
710 000 |
767 519 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 560 000 |
1 560 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 086 719 |
3 086 719 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
806 692 |
3 281 492 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
109 471 211 |
109 528 730 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 471 211 |
109 528 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 525 266 |
14 525 266 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
180 000 |
180 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 050 000 |
2 100 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 230 000 |
2 280 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 570 000 |
1 570 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
330 000 |
330 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 070 000 |
4 810 304 |
villamosenergia díj |
K3311 |
362 000 |
489 131 |
gázdíj |
K3312 |
3 560 000 |
4 173 173 |
vízdíj |
K3313 |
148 000 |
148 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
630 000 |
630 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 200 000 |
4 578 856 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 100 000 |
10 219 160 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 160 000 |
1 160 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 160 000 |
1 160 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 572 100 |
3 737 657 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
14 561 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 583 100 |
3 752 218 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 973 100 |
19 311 378 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről |
K512 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
341 126 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
92 104 |
Beruházások |
K6 |
381 000 |
433 230 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
142 350 577 |
143 798 604 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
142 350 577 |
143 798 604 |
|
4. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Kiadások (Ft) |
|||
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei |
módosított ei. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
78 905 529 |
77 405 529 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 415 310 |
4 415 310 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 179 690 |
1 179 690 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
410 000 |
410 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 353 383 |
2 853 383 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
86 263 912 |
86 263 912 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
720 000 |
720 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
720 000 |
720 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 983 912 |
86 983 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 327 169 |
11 327 169 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
70 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
45 819 500 |
45 809 500 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
45 879 500 |
45 879 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
109 000 |
109 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
85 000 |
85 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
194 000 |
194 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 139 369 |
11 139 369 |
villamosenergia díj |
K3311 |
1 116 850 |
1 116 850 |
gázdíj |
K3312 |
9 765 039 |
9 765 039 |
vízdíj |
K3314 |
257 480 |
257 480 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 000 |
66 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 400 000 |
2 369 825 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 925 369 |
13 925 194 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 199 695 |
16 159 695 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 040 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
175 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 204 695 |
17 204 870 |
Dologi kiadások |
K3 |
76 223 564 |
77 223 564 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
174 534 645 |
175 534 645 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
174 534 645 |
175 534 645 |
5. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 499 649 |
99 533 000 |
77 405 529 |
244 438 178 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
767 519 |
0 |
767 519 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 116 000 |
1 560 000 |
4 415 310 |
7 091 310 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
855 275 |
3 086 719 |
1 179 690 |
5 121 684 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
1 300 000 |
410 000 |
1 810 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
853 504 |
3 281 492 |
2 853 383 |
6 988 379 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
70 424 428 |
109 528 730 |
86 263 912 |
266 217 070 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 559 750 |
0 |
0 |
9 559 750 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
254 887 |
0 |
720 000 |
974 887 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 230 000 |
0 |
0 |
1 230 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 044 637 |
0 |
720 000 |
11 764 637 |
Személyi juttatások |
K1 |
81 469 065 |
109 528 730 |
86 983 912 |
277 981 707 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 952 120 |
14 525 266 |
11 327 169 |
33 804 555 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
78 600 |
180 000 |
70 000 |
328 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 067 402 |
2 100 000 |
45 809 500 |
54 976 902 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 146 002 |
2 280 000 |
45 879 500 |
55 305 502 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
484 000 |
1 570 000 |
109 000 |
2 163 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
527 000 |
330 000 |
85 000 |
942 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 011 000 |
1 900 000 |
194 000 |
3 105 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 342 057 |
4 810 304 |
11 139 369 |
37 291 730 |
villamosenergia díj |
K3311 |
15 819 220 |
489 131 |
1 116 850 |
17 425 201 |
gázdíj |
K3312 |
5 260 837 |
4 173 173 |
9 765 039 |
19 199 049 |
vízdíj |
K3313 |
262 000 |
148 000 |
257 480 |
667 480 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 903 890 |
0 |
0 |
1 903 890 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
425 000 |
630 000 |
50 000 |
1 105 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 352 402 |
0 |
300 000 |
1 652 402 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 019 163 |
0 |
0 |
1 019 163 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 491 200 |
200 000 |
66 000 |
4 757 200 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
34 924 331 |
4 578 856 |
2 369 825 |
41 873 012 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
86 800 100 |
10 219 160 |
13 925 194 |
89 602 397 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
220 000 |
1 160 000 |
20 000 |
1 400 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
220 000 |
1 160 000 |
20 000 |
1 400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 452 481 |
3 737 657 |
16 159 695 |
37 349 833 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
0 |
1 040 000 |
5 040 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
108 |
0 |
175 |
283 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 001 |
14 561 |
5 000 |
119 562 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 552 590 |
3 752 218 |
17 204 870 |
42 509 678 |
Dologi kiadások |
K3 |
116 729 692 |
19 311 378 |
77 223 564 |
191 922 577 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
37 363 407 |
0 |
0 |
37 363 407 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
37 363 407 |
0 |
0 |
37 363 407 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 975 606 |
0 |
0 |
4 975 606 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
5 706 500 |
0 |
0 |
5 706 500 |
Tartalékok |
K513 |
1 125 953 |
0 |
0 |
1 125 953 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 408 059 |
0 |
0 |
13 408 059 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
341 126 |
0 |
341 126 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
25 160 000 |
0 |
0 |
25 160 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 928 200 |
92 104 |
0 |
7 020 304 |
Beruházások |
K6 |
32 588 200 |
433 230 |
0 |
33 021 430 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 883 452 |
0 |
0 |
58 883 452 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 986 631 |
0 |
0 |
16 986 631 |
Felújítások |
K7 |
75 870 083 |
0 |
0 |
75 870 083 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
344 038 569 |
143 798 604 |
175 534 645 |
663 371 818 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 353 858 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 353 858 |
0 |
0 |
13 353 858 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 353 858 |
0 |
0 |
13 353 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
357 392 427 |
143 798 604 |
175 534 645 |
676 725 676 |
6. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
018010 |
011130 |
013320 |
013350 |
052020 |
066010 |
066020-152 közs.tev. |
066020-157 koncessziós díj |
066020-110 szennyvíz |
066020-4 |
072111 |
074031 |
082091 |
adó bevételek |
082094 |
pm |
közfoglalkoztatás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 141 380 |
157 141 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 008 120 |
59 008 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
113 580 780 |
113 580 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 116 180 |
4 116 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 756 500 |
4 756 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
233 226 |
233 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
338 836 186 |
338 836 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
72 477 346 |
0 |
24 541 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 021 200 |
0 |
689 633 |
0 |
31 224 986 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
411 313 532 |
338 836 186 |
24 541 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 021 200 |
0 |
0 |
689 633 |
0 |
31 224 986 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
909 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 535 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 009 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 009 535 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 613 036 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
10 236 220 |
20 000 |
3 036 816 |
2 140 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 613 813 |
0 |
272 081 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
141 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 248 022 |
0 |
0 |
400 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
748 022 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 340 109 |
0 |
92 508 |
40 500 |
0 |
2 763 780 |
5 400 |
0 |
819 940 |
0 |
577 800 |
0 |
0 |
40 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
34 608 |
0 |
34 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
25 950 588 |
0 |
500 197 |
590 500 |
3 700 000 |
13 000 000 |
25 400 |
748 022 |
3 856 756 |
0 |
2 717 800 |
300 000 |
0 |
511 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
98 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 098 010 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
476 371 665 |
338 836 186 |
26 041 724 |
590 500 |
3 700 000 |
13 000 000 |
25 400 |
748 022 |
3 856 756 |
98 010 |
2 717 800 |
300 000 |
16 021 200 |
511 913 |
38 009 535 |
689 633 |
0 |
31 224 986 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 356 588 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 356 588 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
166 356 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 356 588 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
642 728 253 |
338 836 186 |
26 041 724 |
590 500 |
3 700 000 |
13 000 000 |
25 400 |
748 022 |
3 856 756 |
98 010 |
2 717 800 |
300 000 |
16 021 200 |
511 913 |
38 009 535 |
689 633 |
166 356 588 |
31 224 986 |
7. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
65 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
3 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
891 649 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
956 652 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
491 375 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
491 375 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
1 448 027 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 522 190 |
4 522 190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 522 190 |
4 522 190 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
137 828 387 |
137 828 387 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
142 350 577 |
142 350 577 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
142 350 577 |
142 350 577 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
142 350 577 |
142 350 577 |
8. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
20 219 819 |
20 219 819 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 459 352 |
5 459 352 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
25 679 171 |
25 679 171 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 679 171 |
25 679 171 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 348 035 |
2 348 035 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 348 035 |
2 348 035 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
146 507 439 |
147 507 439 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
148 855 474 |
149 855 474 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
148 855 474 |
149 855 474 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
174 534 645 |
175 534 645 |
9. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 141 380 |
0 |
0 |
157 141 380 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 008 120 |
0 |
0 |
59 008 120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
113 580 780 |
0 |
0 |
113 580 780 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 116 180 |
0 |
0 |
4 116 180 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 756 500 |
0 |
0 |
4 756 500 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
233 226 |
0 |
0 |
233 226 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
338 836 186 |
0 |
0 |
338 836 186 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 477 346 |
0 |
0 |
72 477 346 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
411 313 532 |
0 |
0 |
411 313 532 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
0 |
0 |
4 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 500 000 |
0 |
0 |
32 500 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 900 000 |
0 |
0 |
32 900 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
909 535 |
0 |
0 |
909 535 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 009 535 |
0 |
0 |
38 009 535 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 613 036 |
65 000 |
0 |
15 678 036 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 613 813 |
0 |
0 |
1 613 813 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 248 022 |
0 |
0 |
4 248 022 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
20 219 819 |
20 219 819 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 340 109 |
0 |
5 459 352 |
9 799 461 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
3 |
0 |
1 003 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
34 608 |
0 |
0 |
34 608 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
100 000 |
891 649 |
0 |
991 649 |
Működési bevételek |
B4 |
25 950 588 |
956 652 |
25 679 171 |
52 586 411 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
98 010 |
491 375 |
0 |
589 385 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 098 010 |
491 375 |
0 |
1 589 385 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
476 371 665 |
1 448 027 |
25 679 171 |
503 498 863 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
166 356 588 |
4 522 190 |
2 348 035 |
173 226 813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
166 356 588 |
4 522 190 |
2 348 035 |
173 226 813 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
137 828 387 |
147 507 439 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 356 588 |
142 350 577 |
149 855 474 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
166 356 588 |
142 350 577 |
149 855 474 |
458 562 639 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
642 728 253 |
142 350 577 |
175 534 645 |
675 277 649 |
10. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
CSICSERGŐ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
341 126 |
0 |
341 126 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
25 160 000 |
0 |
0 |
25 160 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 928 200 |
92 104 |
0 |
7 020 304 |
Beruházások |
K6 |
32 588 200 |
433 230 |
0 |
33 021 430 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 883 452 |
0 |
0 |
58 883 452 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 986 631 |
0 |
0 |
16 986 631 |
Felújítások |
K7 |
75 870 083 |
0 |
0 |
75 870 083 |
11. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
Csicsergő Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
1 125 953 |
0 |
0 |
1 125 953 |
12. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal felé |
Csicsergő Óvoda felé |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
137 828 387 |
147 507 439 |
285 335 826 |
ÖSSZESEN: |
0 |
137 828 387 |
147 507 439 |
285 335 826 |
13. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéseú |
||
---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
1 914 925 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 060 681 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 975 606 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
háztartások részére |
K508 |
1 600 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 600 000 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
5 706 500 |
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
950 000 |
háztartások részére |
K512 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
4 756 500 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
14. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
1 200 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 500 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
32 500 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
400 000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
32 900 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
egyéb bírság |
B36 |
909 535 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
909 535 |
15. melléklet a 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023 évi mérlege |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
Működési célú |
554 480 305 |
|
Működési bevételek |
503 498 863 |
Személyi jellegű kiadások |
277 981 707 |
Működési célú bevételek áh-n belülről |
411 313 532 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
33 804 555 |
Közhatalmi bevételek |
38 009 535 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
191 922 577 |
Működési bevételek |
52 586 411 |
Ellátottak személyi juttatásai |
37 363 407 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 589 385 |
Egyéb működési célú kiadás |
13 408 059 |
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
108 891 513 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
33 021 430 |
Felújítások |
75 870 083 |
||
Kormányzati beruházások |
0 |
||
Lakástámogatás |
0 |
||
Lakásépítés |
0 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások |
0 |
||
felhalmozási célu kölcsön |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
13 353 858 |
||
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
676 725 676 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
||
Belső forrásból |
173 226 813 |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
173 226 813 |
||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Külső forrásból |
0 |
||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
676 725 676 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
676 725 676 |
Működési célú bevételek összesen |
503 498 863 |
Működési célú kiadások összesen |
554 480 305 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
108 891 513 |
Finanszírozási bevétel |
173 226 813 |
finanszírozási kiadás |
13 353 858 |