Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Lábod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 30Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.10.30.
Lábod Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Lábod Község Önkormányzat képviselő testülete 3/2024.(III.05.) számú rendeletében fogadta el a 2024. évi költségvetését.
A módosításokat az alábbiak szerint részletezem:
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal)
A hivatalnál a 2024.évi bevételi és kiadási előirányzata főösszege 168.636.069 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
A hivatalnál az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok kerültek átcsoportosításra:
A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 723.854 Fttal.
A (K1103) céljuttatás, projektprémium előirányzata nőtt 1.260.752 Fttal az anyakönyvi szolgáltatások jutalmai és a nagykorpádi kirendeltségen a köztisztviselőknek visszamenőleg adott havi 20.000 Ft-os bérkiegészítés miatt.
A (K1106) jubileumi jutalom előirányzata nőtt 160.000 Fttal.
A (K1113) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata nőtt 44.885 Fttal betegszabadság és az EPON választásnál átcsoportosítás miatt.
A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 405.422 Fttal.
A (K311) szakmai anyagok beszerzése előirányzata nőtt 26.717 Fttal a költségvetési levelek előfizetése és anyakönyvi nyomtatványok vásárlása miatt.
A (K3314) vízés csatorna szolgáltatás díjának előirányzata nőtt 100.000 Ft-tal.
A (K63) informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 44.441 Fttal. Lábod központon billentyűzetek, egerek és háttértár vásárlása miatt.
A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 12.845 Fttal.
A fenti előirányzatokkal szemben az alábbiak módosultak:
- A K123)) egyéb külső személyi juttatások előirányzata csökkent 159.807 Ft-tal.
- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata csökkent 59.707 Ft-tal.
- A (K3312) gázenergia szolgáltatás díjának előirányzata csökkent 100.000 Ft-tal.
- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata csökkent 24.299 Ft-tal.
- A (B16) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata
nőtt 244.102 Ft-tal az EPON választás miatt.
A (B402) szolgáltatások ellenértéke előirányzata nőtt 115.000 Fttal az anyakönyvi szolgáltatás nyújtás bevétele miatt.
A (B4082) egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata nőtt 1 Fttal.
A (B816) központi irányító szervi támogatás előirányzata nőtt 2.076.000 Fttal.
Lábodi Csicsergő Óvoda (továbbiakban: óvoda)
Az óvodánál a 2024.évi kiadási és bevételi előirányzat főösszege 212.683.192 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Kiadások változásai:
A törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadási előirányzat (K1101) csökkent 194.774 Fttal.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) kiadási előirányzat nőtt 22.966 Fttal.
Jubileumi jutalom (K1106) kiadási előirányzat nőtt 353.274 Fttal.
A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzat (K1113) nőtt 368.534 Fttal.
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) kiadási előirányzat csökkent 200.000 Fttal.
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) kiadási előirányzat nőtt 500.000 Fttal.
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314) kiadási előirányzat nőtt 500.000 Ft-tal
Egyéb szolgáltatások (K337) kiadási előirányzat csökkent 50.000 Fttal.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzat 4.946.000 Fttal nőtt.
Egyéb dologi kiadások (K355) kiadási előirányzat nőtt 50.000 Fttal.
Egyéb tárgyi eszközök (K64) kiadási előirányzat nőtt 200.000 Fttal (informatikai eszközök beszerzése: laptop vásárlás)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat nőtt 54.000 Fttal.
Bevételek változásai:
- Központi irányító szervi támogatások (B816) bevételi előirányzat nőtt 6.550.000 Ft-tal.
Lábod Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 702.807.138 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Bevételek változása:
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) bevételi előirányzat nőtt 1.763.568 Fttal.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat 8.813.600 Fttal nőtt (REKI pályázat, szociális célú tűzifa pályázat)
Értékesítési és forgalmi adók (B351) bevételi előirányzat 9.304.351 Fttal nőtt. (iparűzési adó)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) bevételi előirányzat 178.686 Fttal nőtt.
Készletértékesítés ellenértéke (B401) bevételi előirányzat 7.874 Fttal nőtt.
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzat nőtt 1.467.925 Fttal.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) bevételi előirányzat nőtt 23.622 Fttal. (rezsi befizetések)
Tulajdonosi bevételek (B404) bevételi előirányzat nőtt 40.000 Fttal.
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzat nőtt 475.698 Fttal.
Egyéb kapott kamatok (B4082) bevételi előirányzat nőtt 21 Fttal
Ingatlanok értékesítése (B52) bevételi előirányzat nőtt 1.462.677 Fttal (ady utcai telkek)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) bevételi előirányzat nőtt 249.100 Fttal. (szennyvíz érdekeltségei hozzájárulás)
Kiadások változása
Törvény szerinti illetmények (K1101) kiadási előirányzat csökkent 50.000 Fttal.
Céljuttatás (K1103) kiadási előirányzat nőtt 300.752 Fttal nőtt.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzat nőtt 50.000 Fttal.
Egyéb külső személyi juttatások (K123) kiadási előirányzat 484.250 Fttal nőtt.
Szakmai anyagok beszerzése (K311) kiadási előirányzat nőtt 45.600 Fttal.
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) kiadási előirányzat nőtt 5.960.944 Fttal.
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) kiadási előirányzat nőtt 4.130.000 Fttal.
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) kiadási előirányzat nőtt 90.000 Fttal.
Víz és csatorna szolgáltatás díja (K3314) kiadási előirányzat nőtt 220.000 Ft-tal.
Vásárolt élelmezés (K332) kiadási előirányzat nőtt 263.429 Fttal
Bérleti és lízingdíj (K333) kiadási előirányzat nőtt 260.000 Fttal.
Szakmai szolgáltatások kiadási előirányzat (K336) nőtt 1.340.743 Fttal.
Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) nőtt 38.340 Fttal.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzat nőtt 2.233.150 Fttal.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) kiadási előirányzat nőtt 3.911.955 Fttal
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) kiadási előirányzat nőtt 10.000 Fttal.
Tartalékok (K513) kiadási előirányzat csökkent 356.352 Fttal
Informatikai eszközök beszerzése (K63) kiadási előirányzat nőtt 218.819 Fttal.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzat nőtt 1 253.049 Fttal.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat nőtt 397.404 Fttal.
Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzat 6.168.519 Fttal csökkent
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzat 527.558 Fttal nőtt.
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) kiadási előirányzat 8.626.000 Fttal nőtt.