Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 516.525 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege:      487.260 ezer Ft,
2. a költségvetési kiadások összege:       510.091 ezer Ft,
3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 22.831 ezer Ft hiány.”

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      266.172 ezer Ft,

b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  85.520 ezer Ft,

c)B3. Közhatalmi bevételek                                                                      78.750 ezer Ft,

d)B4. Működési bevételek                                                                        46.805 ezer Ft,

e)B5. Felhalmozási bevételek                                                                       350 ezer Ft,

f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                   1.500 ezer Ft,

g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            8.163 ezer Ft,

h)Költségvetési bevételek összesen                                                       487.260 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)a kötelező feladatok bevételei                                                         487.260 ezer Ft,

b)az önként vállalt feladatok bevételei                                                 ………. ezer Ft,

c)az államigazgatási feladatok bevételei                                              ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                             393.227 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                        94.033 ezer Ft.”

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

1. K1. Személyi juttatások                                                                       153.183 ezer Ft,
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             37.745 ezer Ft,
3. K3. Dologi kiadások                                                                             106.268 ezer Ft,
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            43.667 ezer Ft,
5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                        36.028 ezer Ft,
6. K6. Beruházások                                                                                 123.187 ezer Ft,
7. K7. Felújítások                                                                                     10.000 ezer Ft,
8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          13 ezer Ft,
9. Költségvetési kiadások összesen                                                          510.091 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

1. a kötelező feladatok kiadásai                                                              501.096 ezer Ft,
2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        8.995 ezer Ft,
3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                   ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                             376.891 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                       133.200 ezer Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

      a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Szennyvíz beruházás                                115.313 ezer Ft,

ab) Röntgen készülék                                            650 ezer Ft,

            ac) Tárgyi eszközök                                              254 ezer Ft,

            ad) Művelődési Ház engedélyezési terv              2.000 ezer Ft,

            ae) 6 db ipad beszerzése                                        750 ezer Ft,

            af) 2 db laptop beszerzése                                      379 ezer Ft.

            ag) 2 db Microsoft Office 2013                              148 ezer Ft

            ah) Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés                 734 ezer Ft

            ai) Közös Hivatal szoftver beszerzés                      720 ezer Ft

            aj) Szennyvíztelep vagyonvédelmi rendszer           635 ezer Ft

            ak) 3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vásárlás                 828 ezer Ft

            al) 32 db zászló vásárlás                                        171 ezer Ft

            am) konyhai eszköz beszerzés                                314 ezer Ft

            an) Közmunka keretében vásárolt t.eszköz            291 ezer Ft”

5. § Az Ör. 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 16.336 ezer Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 39.167 ezer Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen                            ……… ezer Ft,

ebből:

            aa) működési célú                              ……. ezer Ft,

            ab) felhalmozási célú                         ……. ezer Ft,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen                                                 ……… ezer Ft,

ebből:

                        ba) működési célú                              ……. ezer Ft,

                        bb) felhalmozási célú                         ……. ezer Ft,

c) egyéb finanszírozási kiadás összesen                                            16.336 ezer Ft,

ebből:

            ca) működési célú                              ……. ezer Ft,

            cb) felhalmozási célú                          16.336 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással 39.167 ezer Ft,

            b) külső finanszírozással ……... ezer Ft.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen                                                                                                            29.265 ezer Ft,

ebből:

                        aa) működési célú                              29.265 ezer Ft,

                        ab) felhalmozási célú                                     ezer Ft.”

6. § Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 21.604 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék 6.921 ezer Ft,

b) a céltartalék 14.683 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 2.,4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe  az e rendelet 1., 2., 2.1, 2.2, 2.3, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 4., 5., 6., 7., 8.,9. mellékletei lépnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Péntek László                                                                     dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                             aljegyző   

Kihirdetve: Segesd, 2015. július 15.

                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                      aljegyző