Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015.(VII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete, továbbiakban Ör. 3. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 518.610 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege:      489.345 ezer Ft,
2. a költségvetési kiadások összege:       512.176 ezer Ft,
3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 22.831 ezer Ft hiány.”

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    268.199 ezer Ft,

b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 85.528 ezer Ft,

c)B3. Közhatalmi bevételek                                                                     78.750 ezer Ft,

d)B4. Működési bevételek                                                                       46.805 ezer Ft,

e)B5. Felhalmozási bevételek                                                                ……400 ezer Ft,

f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                  1.500 ezer Ft,

g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           8.163 ezer Ft,

h)Költségvetési bevételek összesen                                                       489.345 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)a kötelező feladatok bevételei                                                            489.345 ezer Ft,

b)az önként vállalt feladatok bevételei                                                  ………. ezer Ft,

c)az államigazgatási feladatok bevételei                                              ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                             395.254 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                        94.091 ezer Ft.”

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

1. K1. Személyi juttatások                                                                       153.945 ezer Ft,
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            37.929 ezer Ft,
3. K3. Dologi kiadások                                                                            106.622 ezer Ft,
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           45.641 ezer Ft,
5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                       19.288 ezer Ft,
6. K6. Beruházások                                                                                125.059 ezer Ft,
7. K7. Felújítások                                                                                    23.671 ezer Ft,
8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         21 ezer Ft,
9. Költségvetési kiadások összesen                                                         512.176 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             502.821 ezer Ft,
2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        9.355 ezer Ft,
3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                   ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                             363.425 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                       148.751 ezer Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

      a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Szennyvíz beruházás                                               115.313 ezer Ft,

ab) Röntgen készülék                                                           650 ezer Ft,

            ac) Tárgyi eszközök                                                 454 ezer Ft,

            ad) Művelődési Ház engedélyezési terv                   2.000 ezer Ft,

            ae) 6 db ipad beszerzése                                          750 ezer Ft,

            af) 2 db laptop beszerzése                                         379 ezer Ft.

            ag) 2 db Microsoft Office 2013                                   148 ezer Ft

            ah) Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés                     734 ezer Ft

            ai) Közös Hivatal szoftver beszerzés                          720 ezer Ft

            aj) Szennyvíztelep vagyonvédelmi rendszer                635 ezer Ft

            ak) 3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vásárlás                      828 ezer Ft

            al) 32 db zászló vásárlás                                          171 ezer Ft

            am) konyhai eszköz beszerzés                                 314 ezer Ft

            an) Közmunka keretében vásárolt t.eszköz                291 ezer Ft

            ao) Eü. központ szünetmentes tápegység                  254 ezer Ft

            ap) Szúnyogháló Eü. központ                                     95 ezer Ft

            aq) Falutábla                                                           114 ezer Ft

            ar) Betonkeverő                                                        71 ezer Ft

            as) Jegyzői bútor                                                    559 ezer Ft

            at) Fax gép                                                              76 ezer Ft

            au) 2 db „D” típusú tábla TÁMOP                             131 ezer Ft

     (b) felújítási kiadások felújításonként

            ba) Ernyes ház felújítása                                     5.000 ezer Ft

            bb) Mária-telepi temető kerítés felújítás                2.000 ezer Ft

            bc) Petőfi utcai híd felújítása                              2.286 ezer Ft

            bd) Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felúj.      1.000 ezer Ft

            be) Hidak felújítása                                            3.531 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 7. § (1), (2), és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 31.182 ezer Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 54.660 ezer Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen                            ……… ezer Ft,

ebből:

            aa) működési célú                              ……. ezer Ft,

            ab) felhalmozási célú                         ……. ezer Ft,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen                                                 ……… ezer Ft,

ebből:

                        ba) működési célú                              ……. ezer Ft,

                        bb) felhalmozási célú                         ……. ezer Ft,

c) egyéb finanszírozási kiadás összesen                                            16.336 ezer Ft,

ebből:

            ca) működési célú                              ……. ezer Ft,

            cb) felhalmozási célú                          31.829 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással 54.660 ezer Ft,

            b) külső finanszírozással ……... ezer Ft.”

6. § Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.504 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék 4.504 ezer Ft,

b) a céltartalék  0 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 4., 4.1, 4.2, 4.3, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 6.,7., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe  az e rendelet 1., 1.1, 1.2, 1.3, 2., 2.1, 2.2, 2.3, 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Péntek László                                                                     dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                                 jegyző  

Kihirdetve: Segesd, 2015. szeptember 24.

                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző