Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 01Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdést) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 55.764.683 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 55.764.683 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Záró rendelkezés
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat módosított előirányzat |
|---|---|---|
foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 072 365 |
14 050 046 |
külső személyi juttatás |
4 014 421 |
4 014 421 |
személyi juttatások összesen |
11 086 789 |
18 064 467 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
2 238 914 |
3 030 205 |
munkaadókat terhelő |
2 238 914 |
3 030 205 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat módosított előirányzat |
|---|---|---|
szakmai anyag |
30 000 |
30 000 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 494 400 |
7 259 250 |
árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
7 524 400 |
7 289 250 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
151 000 |
1 51 000 |
egyéb kommunikációs |
481 000 |
4 81 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
632 000 |
632 000 |
közüzemi díjak |
2 892 000 |
2 892 000 |
vásárolt élelmezés |
970 000 |
445 900 |
bérleti és lízing díjak |
150 000 |
150 000 |
karbantartási, kisjavítási szolg. |
630 000 |
630 000 |
közvetített szolgáltatások |
||
szakmai tevékenységet segítő |
||
egyéb szolgáltatások |
5 475 000 |
5 065 371 |
Szolgáltatási kiadások |
10 117 000 |
9 183 271 |
kiküldetési kiadások |
||
reklám és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
||
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 813 179 |
4 498 399 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5013179 |
4 698399 |
Dologi kiadások |
23 286 579 |
21802920 |
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 190 435 |
4 190 435 |
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 443 031 |
4 443 031 |
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 674 000 |
1 674 000 |
tartalékok |
100 000 |
100 000 |
egyéb elvonások, befizetések |
665 638 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 217 031 |
6 882 669 |
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat módosított előirányzat |
|---|---|---|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
463 732 |
felújítások |
455 000 |
455 000 |
be1·uházások és fel újítások |
455 000 |
918 732 |
Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
|---|---|---|
hitel |
||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
875 255 |
875 255 |
finanszírozási,átfutó, függő kiadások |
- |
- |
összesen |
||
KIADASOK ÖSSZESEN |
48 351 000 |
55 764 683 |
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása
megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Önkormányzat módosított |
|---|---|---|
helyi önkormányzatok működésének általános |
13 489 821 |
13 504 934 |
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
7 206 680 |
7 310 979 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 200 000 |
1 200 000 |
működési célú költségvetési támogatások és |
138 226 |
|
-Önkormányzatok működési támogatásai |
21896 501 |
22 154 139 |
egyéb működési célú támogatás ok bevételei államháztartáson belülről |
11 094 620 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson |
21896 501 |
33 248 759 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
289 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
289 000 |
|
vagyoni típusú adók |
150 0000 |
150 0000 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
gépjárműadók |
1 300 000 |
1 300 000 |
talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 900 000 |
9 900 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
170 000 |
170 000 |
Közhatalmi bevételek |
11 570 000 |
11 570 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
tulajdonosi bevételek |
455 000 |
455 000 |
Ellátási díjak |
||
kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
egyéb pénzügyi műveletek |
19 934 |
19 934 |
egyé b működési bevételek |
||
Működési bevételek |
674 934 |
674 934 |
ingatlanok értékesítése |
||
Felhalmozási bevétel |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 206 346 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 206 346 |
|
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Költségvetési bevételek |
36 347 781 |
45 782 693 |
előző évi maradvány igénybevétele |
12 002 219 |
9 981 990 |
Maradvány igénybevétele |
12 002 219 |
9 981 990 |
BEVETELEK MINDÖSSZESEN: |
48 350 000 |
55 764 683 |