Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 22- 2019. 11. 22Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 92.367.429 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 92.367.429 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 170 419 |
13 426 649 |
külső személyi juttatás |
4 273 801 |
4 873 427 |
személyi juttatások összesen |
11 444 220 |
18 300 076 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
2 253 928 |
2 890 984 |
munkaadókat terhelő járulékok |
2 253 928 |
2 890 984 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
szakmai anyag |
30 000 |
30 000 |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 998 000 |
5 588 136 |
árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
4 028 000 |
5 618 136 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
151 000 |
187 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
456 000 |
420 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
607 000 |
607 000 |
közüzemi díjak |
3 218 000 |
3 297 800 |
vásárolt élelmezés |
628 709 |
628 709 |
bérleti és lízing díjak |
100 000 |
125 760 |
karbantartási, kisjavítási szolg. |
1 930 000 |
1 980 000 |
közvetített szolgáltatások |
||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
egyéb szolgáltatások |
6 809 539 |
7 675 792 |
Szolgáltatási kiadások |
12 686 248 |
13 708 061 |
kiküldetési kiadások |
||
reklám és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
||
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 608 227 |
4 815 072 |
egyéb dologi kiadások |
70 000 |
229 995 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 678 227 |
5 045 067 |
Dologi kiadások |
21 999 475 |
24 978 264 |
Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 107 000 |
8 449 360 |
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 534 986 |
5 534 986 |
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 074 000 |
2 885 000 |
tartalékok |
8 791 065 |
2 273 701 |
egyéb elvonások, befizetések |
||
Egyéb működési célú kiadások |
16 400 051 |
10 693 687 |
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
ingatlan beszerzés |
3 676 437 |
|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
305 474 |
1 342 013 |
felújítások |
1 118 797 |
20 953 247 |
beruházások és felújítások |
1 424 271 |
25 971 697 |
Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
hitel |
||
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések |
1 083 361 |
1 083 361 |
finanszírozási, átfutó, függő kiadások |
- |
- |
összesen |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 712 306 |
92 367 429 |
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása
megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 885 568 |
14 885 568 |
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 398 460 |
10 398 460 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 165 860 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 084 028 |
28 249 888 |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 083 008 |
11 966 075 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 167 036 |
40 215 963 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 274 570 |
22 274 237 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 274 570 |
22 274 237 |
vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
gépjárműadók |
1 500 000 |
1 500 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 500 000 |
11 500 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
270 000 |
270 000 |
Közhatalmi bevételek |
13 270 000 |
13 270 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 674 106 |
1 674 106 |
ellátási díjak |
||
kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
egyéb pénzügyi műveletek |
||
biztosító által fizetett kártérítés |
32 000 |
|
egyéb működési bevételek |
||
Működési bevételek |
1 674 106 |
1 886 106 |
ingatlanok értékesítése |
||
Felhalmozási bevétel |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
179 230 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Költségvetési bevételek |
45 385 712 |
77 825 536 |
előző évi maradvány igénybevétele |
16 326 594 |
14 541 893 |
Maradvány igénybevétele |
16 326 594 |
14 541 893 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
61 712 306 |
92 367 429 |