Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 09- 2022. 03. 10

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.09.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 162 230 495 Ft tárgyévi bevétellel, 162 230 495 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 66 544 186 Ft-ban ebből előző évi maradványt 11 953 772 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 77 211 432 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 82 693 679 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 84 003 061 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 329 186 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 82 693 679 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 18 300 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 3 065 000 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 850 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 149 237 865 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 149 237 865 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66 544 186 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 82 693 679 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 17 701 308 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 104 658 Ft

c) K3. Dologi kiadások 40 547 977 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 056 220 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 9 801 269 Ft

f) K6. Beruházások 16 392 785 Ft

g) K7. Felújítások 67 610 276 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 161 214 493 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 161 214 493 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 77 211 432 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 84 003 061 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Magyaregres Községi Önkormányzat 2021 költségvetési bevételei

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	12 705 759 Ft	0 Ft	0 Ft	12 705 759 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 746 561 Ft	0 Ft	0 Ft	10 746 561 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	70 110 Ft	0 Ft	0 Ft	70 110 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 816 671 Ft	0 Ft	0 Ft	10 816 671 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	4 664 440 Ft	0 Ft	0 Ft	4 664 440 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	30 456 870 Ft	0 Ft	0 Ft	30 456 870 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	13 872 316 Ft	0 Ft	0 Ft	13 872 316 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	44 329 186 Ft	0 Ft	0 Ft	44 329 186 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	19 048 608 Ft	0 Ft	0 Ft	19 048 608 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	63 645 071 Ft	0 Ft	0 Ft	63 645 071 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	82 693 679 Ft	0 Ft	0 Ft	82 693 679 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	16 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 050 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	16 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 050 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	18 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 300 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 045 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 045 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	3 065 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 065 000 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	149 237 865 Ft	0 Ft	0 Ft	149 237 865 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 038 858 Ft	0 Ft	0 Ft	1 038 858 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	12 992 630 Ft	0 Ft	0 Ft	12 992 630 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	12 992 630 Ft	0 Ft	0 Ft	12 992 630 Ft
Bevételek mindösszesen	101	B	162 230 495 Ft	0 Ft	0 Ft	162 230 495 Ft”

2. melléklet

„4. melléklet

Magyaregres Községi Önkormányzat 2021 költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	11 626 720 Ft	0 Ft	0 Ft	11 626 720 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	175 000 Ft	0 Ft	0 Ft	175 000 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	12 151 720 Ft	0 Ft	0 Ft	12 151 720 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	3 952 416 Ft	0 Ft	0 Ft	3 952 416 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 447 172 Ft	0 Ft	0 Ft	1 447 172 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	5 549 588 Ft	0 Ft	0 Ft	5 549 588 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	17 701 308 Ft	0 Ft	0 Ft	17 701 308 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 104 658 Ft	0 Ft	0 Ft	2 104 658 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	15 967 276 Ft	0 Ft	0 Ft	15 967 276 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	15 967 276 Ft	0 Ft	0 Ft	15 967 276 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft	215 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	465 000 Ft	0 Ft	0 Ft	465 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	3 220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 220 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	502 955 Ft	0 Ft	0 Ft	502 955 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 910 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	11 051 154 Ft	0 Ft	0 Ft	11 051 154 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	19 984 109 Ft	0 Ft	0 Ft	19 984 109 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 046 592 Ft	0 Ft	0 Ft	4 046 592 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 131 592 Ft	0 Ft	0 Ft	4 131 592 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	40 547 977 Ft	0 Ft	0 Ft	40 547 977 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	211 500 Ft	0 Ft	0 Ft	211 500 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	6 844 720 Ft	0 Ft	0 Ft	6 844 720 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	7 056 220 Ft	0 Ft	0 Ft	7 056 220 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	1 601 269 Ft	0 Ft	0 Ft	1 601 269 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	1 601 269 Ft	0 Ft	0 Ft	1 601 269 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	8 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 100 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	9 801 269 Ft	0 Ft	0 Ft	9 801 269 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	12 947 586 Ft	0 Ft	0 Ft	12 947 586 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	3 445 199 Ft	0 Ft	0 Ft	3 445 199 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	16 392 785 Ft	0 Ft	0 Ft	16 392 785 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	52 831 059 Ft	0 Ft	0 Ft	52 831 059 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	548 000 Ft	0 Ft	0 Ft	548 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	14 231 217 Ft	0 Ft	0 Ft	14 231 217 Ft
Felújítások (=80+...+83)	84	K7	67 610 276 Ft	0 Ft	0 Ft	67 610 276 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	161 214 493 Ft	0 Ft	0 Ft	161 214 493 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Kiadások mindösszesen	126	K	162 230 495 Ft	0 Ft	0 Ft	162 230 495 Ft”

3. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
bozótvágó beszerzés (közmunka)	400 000 Ft
televízió beszerzés	100 000 Ft
hűtő beszerzés	200 000 Ft
telefon,kávéfőző, vízforraló beszerzés	200 000 Ft
mikró beszerzés	50 000 Ft
klíma szett	650 000 Ft
egyéb eszközök beszerzése	606 505 Ft
ágvágó beszerzés	200 000 Ft
tanyagondnoki busz beszerzése (MFP)	13 986 280 Ft
ÖSSZESEN	16 392 785 Ft”

4. melléklet

„6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése
Kavíz rendszer felújítás	696 000 Ft
járda korlát készítés	671 000 Ft
járdfelújítás BM pályázat	22 410 128 Ft
útfelújítás MFP	18 833 148 Ft
zártkert (ZP pályázat)	25 000 000 Ft
ÖSSZESEN	67 610 276 Ft”

5. melléklet

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma
Települési támogatás K48	6 844 720 Ft
ÖSSZESEN	6 844 720 Ft”

6. melléklet

„8. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	180 682 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	2 946 950 Ft
Munka- és tűzvédelem	78 700 Ft
Kaposvár Város Önkormányzata	4 616 034 Ft
ÖSSZESEN	7 822 366 Ft”

7. melléklet

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök	összeg (Ft)				Források	összeg (Ft)
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	149 237 865 Ft	0 Ft	0 Ft	149 237 865 Ft	I. Költségvetési kiadások	161 214 493 Ft	0 Ft	0 Ft	161 214 493 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	44 329 186 Ft	0 Ft	0 Ft	44 329 186 Ft	1. Működési kiadások	77 211 432 Ft	0 Ft	0 Ft	77 211 432 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	82 693 679 Ft	0 Ft	0 Ft	82 693 679 Ft	Személyi juttatások K1	17 701 308 Ft	0 Ft	0 Ft	17 701 308 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	18 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	18 300 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 104 658 Ft	0 Ft	0 Ft	2 104 658 Ft
4. Működési bevétel B4	3 065 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 065 000 Ft	Dologi kiadások K3	40 547 977 Ft	0 Ft	0 Ft	40 547 977 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	7 056 220 Ft	0 Ft	0 Ft	7 056 220 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	9 801 269 Ft	0 Ft	0 Ft	9 801 269 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	84 003 061 Ft	0 Ft	0 Ft	84 003 061 Ft
					Beruházások K6	16 392 785 Ft	0 Ft	0 Ft	16 392 785 Ft
					Felújítások K7	67 610 276 Ft	0 Ft	0 Ft	67 610 276 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	12 992 630 Ft	0 Ft	0 Ft	12 992 630 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	11 953 772 Ft	0 Ft	0 Ft	11 953 772 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 016 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1 016 002 Ft
Áht.-n belüli megelőlegezés	1 038 858 Ft	0 Ft	0 Ft	1 038 858 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	162 230 495 Ft	0 Ft	0 Ft	162 230 495 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	162 230 495 Ft	0 Ft	0 Ft	162 230 495 Ft
Működési bevételek	66 544 186 Ft	0 Ft	0 Ft	66 544 186 Ft	Működési célú kiadások	77 211 432 Ft	0 Ft	0 Ft	77 211 432 Ft
Felhalmozási bevételek	82 693 679 Ft	0 Ft	0 Ft	82 693 679 Ft	Felhalmozási célú kiadások	84 003 061 Ft	0 Ft	0 Ft	84 003 061 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	-10 667 246
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 309 382								”

8. melléklet

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	326 250	3 915 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	170 000	170 000	8 300 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	8 300 000	170 000	170 000	170 000	18 300 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 654 820	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	2 436 550	30 456 870
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	609 751	609 751	4 054 188	985 421	985 421	985 421	985 421	715 258	985 421	985 421	985 421	985 421	13 872 316
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	2 540 000	0	0	0	0	39 201 755		0	14 951 924	1 000 000	25 000 000	82 693 679
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	11 953 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 953 772
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 858	1 038 858
Összesen	4 760 821	18 036 323	15 116 988	3 918 221	3 918 221	3 918 221	43 119 976	3 648 058	12 048 221	18 870 145	4 918 221	29 957 079	162 230 495
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	1 475 109	17 701 308
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	175 388	175 388	175 388	175 388	175 388	175 390	175 388	175 388	175 388	175 388	175 388	175 388	2 104 658
DOLOGI KIADÁS	3 378 998	3 378 998	3 378 998	3 378 998	3 378 998	3 378 998	3 378 999	3 378 998	3 378 998	3 378 998	3 378 998	3 378 998	40 547 977
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	492 500	492 500	492 500	492 500	492 500	492 500	492 500	598 000	492 500	1 533 220	492 500	492 500	7 056 220
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	816 772	816 772	816 772	816 772	816 772	816 772	816 772	816 773	816 773	816 773	816 773	816 773	9 801 269
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	399 900	0	696 000	43 285 881	0	0	14 621 280		25 000 000	84 003 061
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 016 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 002
Összesen	7 354 769	6 338 767	6 338 767	6 738 667	6 338 767	7 034 769	49 624 649	6 444 268	6 338 768	22 000 768	6 338 768	31 338 768	162 230 495”

9. melléklet

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	44 329 186 Ft	44 329 186 Ft	44 329 186 Ft	44 329 186 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	82 693 679 Ft	82 693 679 Ft	82 693 679 Ft	82 693 679 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	18 300 000 Ft	18 300 000 Ft	18 300 000 Ft	18 300 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	3 065 000 Ft	3 065 000 Ft	3 065 000 Ft	3 065 000 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		149 237 865 Ft	149 237 865 Ft	149 237 865 Ft	149 237 865 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	11 953 772 Ft	11 953 772 Ft	11 953 772 Ft	11 953 772 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Áht.-n belüli megelőlegezés	B814	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		162 230 495 Ft	162 230 495 Ft	162 230 495 Ft	162 230 495 Ft
	Működési bevételek		78 497 958 Ft	78 497 958 Ft	78 497 958 Ft	78 497 958 Ft
	Felhalmozási bevételek		82 693 679 Ft	82 693 679 Ft	82 693 679 Ft	82 693 679 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	17 701 308 Ft	17 701 308 Ft	17 701 308 Ft	17 701 308 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 104 658 Ft	2 104 658 Ft	2 104 658 Ft	2 104 658 Ft
3	Dologi kiadások	K3	40 547 977 Ft	40 547 977 Ft	40 547 977 Ft	40 547 977 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 056 220 Ft	7 056 220 Ft	7 056 220 Ft	7 056 220 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 801 269 Ft	9 801 269 Ft	9 801 269 Ft	9 801 269 Ft
6	Beruházások	K6	16 392 785 Ft	16 392 785 Ft	16 392 785 Ft	16 392 785 Ft
7	Felújítások	K7	67 610 276 Ft	67 610 276 Ft	67 610 276 Ft	67 610 276 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		161 214 493 Ft	161 214 493 Ft	161 214 493 Ft	161 214 493 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 016 002 Ft	1 016 002 Ft	1 016 002 Ft	1 016 002 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 230 495 Ft	162 230 495 Ft	162 230 495 Ft	162 230 495 Ft
	Működési célú kiadások		78 227 434 Ft	78 227 434 Ft	78 227 434 Ft	78 227 434 Ft
	Felhalmozási kiadások		84 003 061 Ft	84 003 061 Ft	84 003 061 Ft	84 003 061 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		270 524 Ft	270 524 Ft	270 524 Ft	270 524 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-1 309 382 Ft	-1 309 382 Ft	-1 309 382 Ft	-1 309 382 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”