Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.26.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „202 257 000” szövegrészek helyébe a „255 756 637” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „57 060 621” szövegrész helyébe a „90 750 621” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „82 157 284” szövegrész helyébe a „117 147 248” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „123 021 714” szövegrész helyébe a „142 702 213” szöveg,

5. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „118 896 878” szövegrész helyébe a „137 277 413” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „43 609 400” szövegrész helyébe a „43 678 900” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „118 839 164” szövegrész helyébe a „137 919 663” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „9 400 000” szövegrész helyébe a „13 900 000” szöveg,

9. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „3 201 221” szövegrész helyébe a „32 001 221” szöveg,

10. 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 182 550” szövegrész helyébe a „4 782 550” szöveg,

11. 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „850 000” szövegrész helyébe az „1 170 500” szöveg,

12. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „180 082 335” szövegrész helyébe a „233 452 834” szöveg,

13. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „180 082 335” szövegrész helyébe a „233 452 834” szöveg,

14. 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „57 060 621” szövegrész helyébe a „90 750 621” szöveg,

15. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „123 021 714” szövegrész helyébe a „142 702 213” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „22 542 090” szövegrész helyébe a „22 792 090” szöveg,

17. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „40 316 554” szövegrész helyébe a „74 987 018” szöveg,

18. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „6 543 000” szövegrész helyébe a „6 612 500” szöveg,

19. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „118 896 878” szövegrész helyébe a „127 977 378” szöveg,

20. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „9 300 035” szöveg,

21. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „201 054 162” szövegrész helyébe a „239 855 162” szöveg,

22. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „201 054 162” szövegrész helyébe a „254 424 661” szöveg,

23. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „82 157 284” szövegrész helyébe a „117 147 248” szöveg,

24. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „118 896 878” szövegrész helyébe a „137 277 413” szöveg,

25. 9. § (1) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,

26. 9. § (2) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,

27. 10. §-ában a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Sorszám	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 526 042 Ft	0 Ft	0 Ft	15 526 042 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	12 939 952 Ft	0 Ft	0 Ft	12 939 952 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	119 700 Ft	0 Ft	0 Ft	119 700 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	13 059 652 Ft	0 Ft	0 Ft	13 059 652 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	30 855 694 Ft	0 Ft	0 Ft	30 855 694 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	12 823 206 Ft	0 Ft	0 Ft	12 823 206 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	43 678 900 Ft	0 Ft	0 Ft	43 678 900 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	137 919 663 Ft	0 Ft	0 Ft	137 919 663 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	137 919 663 Ft	0 Ft	0 Ft	137 919 663 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	13 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 900 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 135 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 135 450 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	28 865 771 Ft	0 Ft	0 Ft	28 865 771 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	32 001 221 Ft	0 Ft	0 Ft	32 001 221 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	4 182 550 Ft	0 Ft	0 Ft	4 182 550 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	4 782 550 Ft	0 Ft	0 Ft	4 782 550 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	1 170 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 170 500 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	1 170 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 170 500 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	233 452 834 Ft	0 Ft	0 Ft	233 452 834 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	22 174 665 Ft	0 Ft	0 Ft	22 174 665 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	22 174 665 Ft	0 Ft	0 Ft	22 174 665 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	129 138 Ft	0 Ft	0 Ft	129 138 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	22 303 803 Ft	0 Ft	0 Ft	22 303 803 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	22 303 803 Ft	0 Ft	0 Ft	22 303 803 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	255 756 637 Ft	0 Ft	0 Ft	255 756 637 Ft

”

2. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	14 841 800 Ft	0 Ft	0 Ft	14 841 800 Ft
4	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	7	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft
10	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	15 398 050 Ft	0 Ft	0 Ft	15 398 050 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 685 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 685 000 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 709 040 Ft	0 Ft	0 Ft	1 709 040 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	7 394 040 Ft	0 Ft	0 Ft	7 394 040 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	22 792 090 Ft	0 Ft	0 Ft	22 792 090 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 267 580 Ft	0 Ft	0 Ft	2 267 580 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	10 984 178 Ft	0 Ft	0 Ft	10 984 178 Ft
25	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	10 984 178 Ft	0 Ft	0 Ft	10 984 178 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	255 000 Ft	0 Ft	0 Ft	255 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	445 000 Ft	0 Ft	0 Ft	445 000 Ft
30	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	K3311	3 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás díja	29	K3312	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
32	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	30	K3314	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	31	K332	494 252 Ft	0 Ft	0 Ft	494 252 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	32	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33	K334	1 540 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 540 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	34	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35	K336	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	36	K337	19 863 570 Ft	0 Ft	0 Ft	19 863 570 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	37	K33	27 497 822 Ft	0 Ft	0 Ft	27 497 822 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	38	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	39	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	40	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	K351	7 790 399 Ft	0 Ft	0 Ft	7 790 399 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	42	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	43	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	44	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	45	K355	28 269 619 Ft	0 Ft	0 Ft	28 269 619 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	46	K35	36 060 018 Ft	0 Ft	0 Ft	36 060 018 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	47	K3	74 987 018 Ft	0 Ft	0 Ft	74 987 018 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	48	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	49	K42	69 500 Ft	0 Ft	0 Ft	69 500 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	50	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	51	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	52	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	55	K48	6 543 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 543 000 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	56	K4	6 612 500 Ft	0 Ft	0 Ft	6 612 500 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	57	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	59	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	60	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=58+59+60)	61	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	62	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	63	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	64	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65	K506	9 988 060 Ft	0 Ft	0 Ft	9 988 060 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	67	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	68	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	69	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	70	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
74	Tartalékok	72	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72)	73	K5	10 488 060 Ft	0 Ft	0 Ft	10 488 060 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75	K62	90 219 589 Ft	0 Ft	0 Ft	90 219 589 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77	K64	10 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 550 000 Ft
80	Részesedések beszerzése	78	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	K67	27 207 789 Ft	0 Ft	0 Ft	27 207 789 Ft
83	Beruházások (=74+...+80)	81	K6	127 977 378 Ft	0 Ft	0 Ft	127 977 378 Ft
84	Ingatlanok felújítása	82	K71	7 322 863 Ft	0 Ft	0 Ft	7 322 863 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	83	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	84	K73		0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	K74	1 977 172 Ft	0 Ft	0 Ft	1 977 172 Ft
88	Felújítások (=82+...+85)	86	K7	9 300 035 Ft	0 Ft	0 Ft	9 300 035 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	87	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	89	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	91	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	92	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	93	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	94	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95)	96	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96)	97	K1-K8	254 424 661 Ft	0 Ft	0 Ft	254 424 661 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	101	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	103	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	104	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	106	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	107	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	108	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	109	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110	K914	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	112	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	113	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	114	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	116	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	117	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	118	K91	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	119	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	120	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	121	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	122	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	123	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	124	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	125	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	126	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	127	K9	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft
130	Kiadások mindösszesen	128	K	255 756 637 Ft	0 Ft	0 Ft	255 756 637 Ft

”

3. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Várda-Magyaregres összekötő út építése	114 578 878 Ft
2	Traktor beszerzése	3 810 000 Ft
3	MFP kommunális eszközök beszerzése	9 080 500 Ft
4	Eszközök beszerzése	508 000 Ft
5	ÖSSZESEN	127 977 378 Ft

”

4. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	Járda felújítás (MFP)	9 300 035 Ft
2	ÖSSZESEN	9 300 035 Ft

”

5. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	233 452 834 Ft	0 Ft	0 Ft	233 452 834 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	43 678 900 Ft	0 Ft	0 Ft	43 678 900 Ft
5	2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2	137 919 663 Ft	0 Ft	0 Ft	137 919 663 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	13 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 900 000 Ft
7	4. Működési bevétel B4	32 001 221 Ft	0 Ft	0 Ft	32 001 221 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	4 782 550 Ft	0 Ft	0 Ft	4 782 550 Ft
9	6. Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 170 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 170 500 Ft
10	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	22 303 803 Ft	0 Ft	0 Ft	22 174 665 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	22 174 665 Ft	0 Ft	0 Ft	22 174 665 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés B814	129 138 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	255 756 637 Ft	0 Ft	0 Ft	255 627 499 Ft
15	Működési bevételek	90 750 621 Ft	0 Ft	0 Ft	90 750 621 Ft
16	Felhalmozási bevételek	142 702 213 Ft	0 Ft	0 Ft	142 702 213 Ft
17	Források
18		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	254 424 661 Ft	0 Ft	0 Ft	254 424 661 Ft
20	1. Működési kiadások	117 147 248 Ft	0 Ft	0 Ft	117 147 248 Ft
21	Személyi juttatások K1	22 792 090 Ft	0 Ft	0 Ft	22 792 090 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 267 580 Ft	0 Ft	0 Ft	2 267 580 Ft
23	Dologi kiadások K3	74 987 018 Ft	0 Ft	0 Ft	74 987 018 Ft
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 612 500 Ft	0 Ft	0 Ft	6 612 500 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	10 488 060 Ft	0 Ft	0 Ft	10 488 060 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	137 277 413 Ft	0 Ft	0 Ft	137 277 413 Ft
28	Beruházások K6	127 977 378 Ft	0 Ft	0 Ft	127 977 378 Ft
29	Felújítások K7	9 300 035 Ft	0 Ft	0 Ft	9 300 035 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	255 756 637 Ft	0 Ft	0 Ft	255 756 637 Ft
34	Működési célú kiadások	117 147 248 Ft	0 Ft	0 Ft	117 147 248 Ft
35	Felhalmozási célú kiadások	137 277 413 Ft	0 Ft	0 Ft	137 277 413 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások	-26 396 627 Ft
37	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	5 424 800 Ft

”

6. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	Intézményi bevételek	430 976 Ft	430 976 Ft	430 976 Ft	430 977 Ft	430 977 Ft	430 977 Ft	28 430 977 Ft	500 477 Ft	430 977 Ft	430 977 Ft	430 977 Ft	430 977 Ft	33 241 221 Ft
4	Közhatalmi bevételek	40 000 Ft	40 000 Ft	6 750 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	6 750 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	13 900 000 Ft
5	Költségvetési támogatások	3 702 689 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	2 468 455 Ft	30 855 694 Ft
6	Támogatásértékű bevételek	1 062 808 Ft	1 062 808 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	1 062 809 Ft	12 753 706 Ft
7	Működési célú visszatérítendő támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 263 050 Ft	0 Ft	118 839 164 Ft	600 000 Ft	0 Ft	9 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	142 702 213 Ft
9	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célú	22 303 803 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 303 803 Ft
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozásii célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	27 540 276 Ft	4 002 239 Ft	10 712 240 Ft	17 265 291 Ft	4 002 241 Ft	122 841 405 Ft	32 602 241 Ft	4 071 741 Ft	20 712 240 Ft	4 002 241 Ft	4 002 241 Ft	4 002 241 Ft	255 756 637 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	Személyi kiadás	1 878 507 Ft	1 878 507 Ft	1 898 507 Ft	1 898 507 Ft	1 898 507 Ft	1 898 507 Ft	1 898 508 Ft	1 898 508 Ft	1 948 508 Ft	1 898 508 Ft	1 898 508 Ft	1 898 508 Ft	22 792 090 Ft
16	Munkáltatói közteher	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	188 965 Ft	2 267 580 Ft
17	Dologi kiadás	3 486 421 Ft	3 486 421 Ft	3 486 421 Ft	3 486 421 Ft	3 486 421 Ft	3 486 421 Ft	3 486 421 Ft	31 486 421 Ft	4 773 912 Ft	4 773 912 Ft	4 773 913 Ft	4 773 913 Ft	74 987 018 Ft
18	Ellátottak pénzügyi juttatása	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	614 750 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	545 250 Ft	6 612 500 Ft
19	Támogatás értékű kiadások	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	874 005 Ft	10 488 060 Ft
20	Felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 080 500 Ft	4 318 000 Ft		114 578 878 Ft	0 Ft	9 300 035 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 277 413 Ft
21	Támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft
22	Összesen	8 305 124 Ft	6 973 148 Ft	6 993 148 Ft	16 073 648 Ft	11 311 148 Ft	6 993 148 Ft	121 572 027 Ft	35 062 649 Ft	17 630 675 Ft	8 280 640 Ft	8 280 641 Ft	8 280 641 Ft	255 756 637 Ft

”

7. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovatszám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
2	Működési célú támog.Áht-n belülről	B1	43 678 900 Ft	43 609 400 Ft	43 609 400 Ft	43 609 400 Ft
3	Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről	B2	137 919 663 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	13 900 000 Ft	9 400 000 Ft	9 400 000 Ft	9 400 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	32 001 221 Ft	3 201 221 Ft	3 201 221 Ft	3 201 221 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	4 782 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 170 500 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		233 452 834 Ft	57 060 621 Ft	57 060 621 Ft	57 060 621 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- működési	B813	22 174 665 Ft	22 174 665 Ft	22 174 665 Ft	22 174 665 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	129 138 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		255 756 637 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft
16	Működési bevételek		113 054 424 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft
17	Felhalmozási bevételek		142 702 213 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovatszám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	22 792 090 Ft	22 542 090 Ft	22 542 090 Ft	22 542 090 Ft
20	Munkaadót terhelő és szociális hj.adó	K2	2 267 580 Ft	2 267 580 Ft	2 267 580 Ft	2 267 580 Ft
21	Dologi kiadások	K3	74 987 018 Ft	36 191 718 Ft	36 191 718 Ft	36 191 718 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 612 500 Ft	6 543 000 Ft	6 543 000 Ft	6 543 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 488 060 Ft	10 488 060 Ft	10 488 060 Ft	10 488 060 Ft
24	Beruházások	K6	127 977 378 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Felújítások	K7	9 300 035 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		254 424 661 Ft	78 032 448 Ft	78 032 448 Ft	78 032 448 Ft
28	Finanszírozási kiadások	K9	1 331 976 Ft	1 202 838 Ft	1 202 838 Ft	1 202 838 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		255 756 637 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft
31	Működési célú kiadások		118 479 224 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft	79 235 286 Ft
32	Felhalmozási kiadások		137 277 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		-5 424 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		5 424 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”