Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 05. 15

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.14.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „141 148 725” szövegrészek helyébe a „145 073 310” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „62 978 926” szövegrész helyébe a „66 674 850” szöveg és a „37 869 799” szövegrész helyébe a „37 976 569” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „89 247 858” szövegrész helyébe a „93 050 552” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „46 223 476” szövegrész helyébe a „49 919 400” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „103 278 926” szövegrész helyébe a „106 974 850” szöveg,

f) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „103 278 926” szövegrész helyébe a „106 974 850” szöveg,

g) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „62 978 926” szövegrész helyébe a „66 674 850” szöveg,

h) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „33 483 451” szövegrész helyébe a „33 583 451” szöveg,

i) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „38 852 044” szövegrész helyébe a „42 554 738” szöveg,

j) 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „139 977 834” szövegrész helyébe a „143 780 528” szöveg,

k) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „139 977 834” szövegrész helyébe a „143 780 528” szöveg,

l) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „89 247 858” szövegrész helyébe a „93 050 552” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	A	B	C	D	E
1	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
2	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
3	0 Ft	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
4	Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
7	Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
10	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Sorszám	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	23 114 970 Ft	0 Ft	0 Ft	23 114 970 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	12 714 437 Ft	0 Ft	0 Ft	12 714 437 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	139 650 Ft	0 Ft	0 Ft	139 650 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	12 854 087 Ft	0 Ft	0 Ft	12 854 087 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	38 239 057 Ft	0 Ft	0 Ft	38 239 057 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	11 680 343 Ft	0 Ft	0 Ft	11 680 343 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	49 919 400 Ft	0 Ft	0 Ft	49 919 400 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	11 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 820 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 135 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 135 450 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	3 635 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 635 450 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	106 974 850 Ft	0 Ft	0 Ft	106 974 850 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	121 891 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	145 073 310 Ft	0 Ft	0 Ft	145 073 310 Ft

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	15 151 800 Ft	0 Ft	0 Ft	15 151 800 Ft
4	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	7	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft
10	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	15 558 050 Ft	0 Ft	0 Ft	15 558 050 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	16 002 490 Ft	0 Ft	0 Ft	16 002 490 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	2 022 911 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 911 Ft
19	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	18 025 401 Ft	0 Ft	0 Ft	18 025 401 Ft
21	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	33 583 451 Ft	0 Ft	0 Ft	33 583 451 Ft
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	3 426 363 Ft	0 Ft	0 Ft	3 426 363 Ft
23	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	10 343 945 Ft	0 Ft	0 Ft	10 343 945 Ft
25	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	10 343 945 Ft	0 Ft	0 Ft	10 343 945 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	195 000 Ft	0 Ft	0 Ft	195 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	265 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft
30	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	K3311	2 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 990 000 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás díja	29	K3312	1 895 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 895 000 Ft
32	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	30	K3314	570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	570 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	31	K332	489 960 Ft	0 Ft	0 Ft	489 960 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	32	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33	K334	1 947 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 947 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	34	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35	K336	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	36	K337	16 403 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 403 000 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	37	K33	24 344 960 Ft	0 Ft	0 Ft	24 344 960 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	38	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	39	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	40	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	K351	7 136 310 Ft	0 Ft	0 Ft	7 136 310 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	42	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	43	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	44	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	45	K355	269 523 Ft	0 Ft	0 Ft	269 523 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	46	K35	7 405 833 Ft	0 Ft	0 Ft	7 405 833 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	47	K3	42 554 738 Ft	0 Ft	0 Ft	42 554 738 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások	48	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	49	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	50	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	51	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	52	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	55	K48	5 986 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 986 000 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	56	K4	5 986 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 986 000 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek	57	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	59	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	60	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=58+59+60)	61	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	62	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	63	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	64	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65	K506	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	67	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	68	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	69	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	70	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
74	Tartalékok	72	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72)	73	K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75	K62	30 572 955 Ft	0 Ft	0 Ft	30 572 955 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77	K64	1 181 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 181 000 Ft
80	Részesedések beszerzése	78	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	K67	8 754 698 Ft	0 Ft	0 Ft	8 754 698 Ft
83	Beruházások (=74+...+80)	81	K6	40 508 653 Ft	0 Ft	0 Ft	40 508 653 Ft
84	Ingatlanok felújítása	82	K71	8 048 286 Ft	0 Ft	0 Ft	8 048 286 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	83	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	84	K73		0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	K74	2 173 037 Ft	0 Ft	0 Ft	2 173 037 Ft
88	Felújítások (=82+...+85)	86	K7	10 221 323 Ft	0 Ft	0 Ft	10 221 323 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	87	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	89	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	91	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	92	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	93	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	94	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95)	96	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96)	97	K1-K8	143 780 528 Ft	0 Ft	0 Ft	143 780 528 Ft
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	101	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	103	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	104	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	106	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	107	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	108	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	109	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110	K914	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	112	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	113	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	114	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	116	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	117	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	118	K91	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	119	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	120	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	121	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	122	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	123	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	124	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	125	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	126	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	127	K9	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
130	Kiadások mindösszesen	128	K	145 073 310 Ft	0 Ft	0 Ft	145 073 310 Ft

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	106 974 850 Ft	0 Ft	0 Ft	106 974 850 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	49 919 400 Ft	0 Ft	0 Ft	49 919 400 Ft
5	2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	11 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 820 000 Ft
7	4. Működési bevétel B4	3 635 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 635 450 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
9	6. Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
10	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés B814	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 073 310 Ft	0 Ft	0 Ft	144 951 419 Ft
15	Működési bevételek	66 674 850 Ft	0 Ft	0 Ft	66 674 850 Ft
16	Felhalmozási bevételek	40 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 300 000 Ft
17	Források
18		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	143 780 528 Ft	0 Ft	0 Ft	143 780 528 Ft
20	1. Működési kiadások	93 050 552 Ft	0 Ft	0 Ft	93 050 552 Ft
21	Személyi juttatások K1	33 583 451 Ft	0 Ft	0 Ft	33 583 451 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	3 426 363 Ft	0 Ft	0 Ft	3 426 363 Ft
23	Dologi kiadások K3	42 554 738 Ft	0 Ft	0 Ft	42 554 738 Ft
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 986 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 986 000 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	50 729 976 Ft	0 Ft	0 Ft	50 729 976 Ft
28	Beruházások K6	40 508 653 Ft	0 Ft	0 Ft	40 508 653 Ft
29	Felújítások K7	10 221 323 Ft	0 Ft	0 Ft	10 221 323 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	145 073 310 Ft	0 Ft	0 Ft	145 073 310 Ft
34	Működési célú kiadások	93 050 552 Ft	0 Ft	0 Ft	93 050 552 Ft
35	Felhalmozási célú kiadások	50 729 976 Ft	0 Ft	0 Ft	50 729 976 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások	-26 375 702 Ft
37	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-10 429 976 Ft

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	Intézményi bevételek	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	4 935 450 Ft
4	Közhatalmi bevételek	182 000 Ft	182 000 Ft	5 000 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	5 000 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	11 820 000 Ft
5	Költségvetési támogatások	3 186 589 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	38 239 057 Ft
6	Támogatásértékű bevételek	973 361 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	11 680 343 Ft
7	Működési célú visszatérítendő támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 300 000 Ft
9	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célú	37 976 569 Ft	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozásii célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	43 029 806 Ft	4 875 128 Ft	9 571 237 Ft	4 753 237 Ft	4 753 237 Ft	4 753 237 Ft	44 753 238 Ft	4 753 238 Ft	9 571 238 Ft	4 753 238 Ft	4 753 238 Ft	4 753 238 Ft	145 073 310 Ft
13	KIADÁSOK
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	Személyi kiadás	2 790 287 Ft	2 790 287 Ft	2 800 287 Ft	2 800 287 Ft	2 800 287 Ft	2 800 288 Ft	2 800 288 Ft	2 800 288 Ft	2 800 288 Ft	2 800 288 Ft	2 800 288 Ft	2 800 288 Ft	33 583 451 Ft
16	Munkáltatói közteher	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 531 Ft	285 531 Ft	285 531 Ft	3 426 363 Ft
17	Dologi kiadás	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 228 Ft	3 546 229 Ft	3 546 229 Ft	42 554 738 Ft
18	Ellátottak pénzügyi juttatása	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 834 Ft	498 834 Ft	498 834 Ft	498 834 Ft	5 986 000 Ft
19	Támogatás értékű kiadások	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	7 500 000 Ft
20	Felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 681 000 Ft	6 668 193 Ft	0 Ft	38 827 653 Ft	0 Ft	3 553 130 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 729 976 Ft
21	Támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 170 891 Ft	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
22	Összesen	8 916 769 Ft	7 867 769 Ft	7 755 878 Ft	9 436 878 Ft	14 424 071 Ft	7 755 879 Ft	46 583 532 Ft	7 755 879 Ft	11 309 010 Ft	7 755 881 Ft	7 755 882 Ft	7 755 882 Ft	145 073 310 Ft

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovatszám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Működési célú támog.Áht-n belülről	B1	49 919 400 Ft	46 223 476 Ft	46 223 476 Ft	46 223 476 Ft
3	Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről	B2	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	11 820 000 Ft	11 820 000 Ft	11 820 000 Ft	11 820 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		106 974 850 Ft	103 278 926 Ft	103 278 926 Ft	103 278 926 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- működési	B813	37 976 569 Ft	37 869 799 Ft	37 869 799 Ft	37 869 799 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		145 073 310 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft
16	Működési bevételek		104 651 419 Ft	100 848 725 Ft	100 848 725 Ft	100 848 725 Ft
17	Felhalmozási bevételek		40 300 000 Ft	40 300 000 Ft	40 300 000 Ft	40 300 000 Ft
18	KIADÁSOK	Rovatszám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	33 583 451 Ft	33 483 451 Ft	33 483 451 Ft	33 483 451 Ft
20	Munkaadót terhelő és szociális hj.adó	K2	3 426 363 Ft	3 426 363 Ft	3 426 363 Ft	3 426 363 Ft
21	Dologi kiadások	K3	42 554 738 Ft	38 852 044 Ft	38 852 044 Ft	38 852 044 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 986 000 Ft	5 986 000 Ft	5 986 000 Ft	5 986 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
24	Beruházások	K6	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft
25	Felújítások	K7	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		143 780 528 Ft	139 977 834 Ft	139 977 834 Ft	139 977 834 Ft
28	Finanszírozási kiadások	K9	1 292 782 Ft	1 170 891 Ft	1 170 891 Ft	1 170 891 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 073 310 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft
31	Működési célú kiadások		94 343 334 Ft	90 418 749 Ft	90 418 749 Ft	90 418 749 Ft
32	Felhalmozási kiadások		50 729 976 Ft	50 729 976 Ft	50 729 976 Ft	50 729 976 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		10 308 085 Ft	10 429 976 Ft	10 429 976 Ft	10 429 976 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-10 429 976 Ft	-10 429 976 Ft	-10 429 976 Ft	-10 429 976 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”