1

Ordacsehi Község Önkormányzat

2

Napsugár Óvoda

3

Beruházás, fejlesztés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

25 769 000

25 546 000

24 248 459

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

271 450

270 675

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

100 000

100 000

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

920 000

1 016 000

992 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

140 000

159 000

158 220

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

104 000

116 000

116 000

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

366 000

584 000

323 058

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

-

259 500

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 399 000

27 792 450

26 367 912

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 874 000

8 512 000

8 511 740

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

984 000

1 041 000

953 240

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 858 000

9 553 000

9 464 980

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

36 257 000

37 345 450

35 832 892

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 565 000

6 789 970

6 436 068

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 358 000

6 739 970

5 823 509

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

115 000

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

441 118

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

92 000

50 000

171 441

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

160 000

160 000

59 343

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

20 000

-

Vegyszer

-

-

Könyv

-

-

Közlöny, napilap,folyóirat

90 000

90 000

36 288

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

50 000

50 000

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 250 000

3 250 000

2 835 829

Élelmiszerek

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

600 000

600 000

72 437

Tüzelőanyag

-

-

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 500 000

1 500 000

-

Munka- és védőruha

540 000

540 000

40 000

Tisztítószer

50 000

50 000

30 000

Egyéb anyagok

560 000

560 000

30 000

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 410 000

3 410 000

2 895 172

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

422 000

437 000

408 215

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

Internet

422 000

437 000

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

290 000

275 000

134 628

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

290 000

275 000

35 555

Kábel televízió

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

712 000

712 000

542 843

36

Közüzemi díjak (K331)

10 500 000

10 064 445

6 522 296

Gázenergia

3 650 000

3 164 445

1 165 496

Villamosenergia

5 800 000

5 800 000

900 000

Víz- és csatornadíjak

1 050 000

1 100 000

600 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 750 000

3 017 000

2 335 959

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 704 000

364 000

93 024

Ingatlankarbantartás

1 350 000

220 000

74 264

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

1 454 000

54 000

-

Gép- berendezések karbantartása

400 000

40 000

18 760

Jármű karbantartás

500 000

50 000

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

-

-

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 930 000

17 537 500

15 406 830

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 480 000

17 088 000

-

Ügyvédi munkadíj

250 000

249 500

-

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200 000

200 000

-

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 315 000

5 495 000

4 573 925

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

-

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

-

-

Temető üzemeltetés

-

-

Hulladékszállítás

79 000

379 000

-

Lomtalanítás

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 458 000

3 438 000

87 581

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

950 000

850 000

26 488

Biztosítási díjak

678 000

678 000

460 208

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

36 199 000

36 477 945

28 932 034

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

2 000 000

2 000 000

157 134

Önkormányzati lapkiadás

-

-

Kiemelt rendezvények

2 000 000

2 000 000

-

Hírdetési díjak

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

2 000 000

2 000 000

157 134

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 176 000

7 284 000

3 725 529

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

-

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 300 000

1 350 000

1 017 173

Adó-, adójellegű befizetések

-

-

Eljárási díjak, ajánlati biztosíték

-

-

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 300 000

1 350 000

197 463

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 476 000

8 634 000

4 742 702

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

50 797 000

51 233 945

37 269 885

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

-

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

-

65

ebből: gyermekgondozási segély (K42)

-

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

-

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)

-

-

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

-

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

-

-

76

ebből: ápolási díj (K44)

-

-

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

-

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44)

-

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

-

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)

-

-

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

-

-

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

-

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

-

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

-

-

87

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

-

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

-

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

-

90

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

-

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

-

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

-

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)

-

-

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

-

95

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

-

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

-

-

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

-

-

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

-

-

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

-

-

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)

-

-

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

5 000 000

5 952 500

3 015 382

104

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

-

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

-

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

-

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

-

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

-

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

-

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

-

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

-

-

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

-

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

-

114

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

-

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

-

-

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

-

117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)

-

-

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)

-

-

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)

-

-

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

-

257 500

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)

-

-

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)

-

-

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

-

433 882

124

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

-

-

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

5 000 000

5 952 500

170 000

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

-

-

707 500

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

5 000 000

5 952 500

3 015 382

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)

-

-

129

ebből: Európai Unió (K501)

-

-

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

2 145 097

2 145 097

előző évek elszámolásából

2 145 097

2 145 097

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

146

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 417 000

9 417 000

9 169 046

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

157

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

6 000 000

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

-

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 417 000

9 417 000

3 169 046

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

-

-

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

-

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

740 000

4 852 100

4 176 153

182

ebből: egyházi jogi személyek (K511)

-

-

183

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)

500 000

500 000

-

184

ebből: egyéb civil szervezetek (K511)

-

-

64 053

185

ebből: háztartások (K511)

-

-

186

ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

187

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

188

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

-

-

189

ebből: egyéb vállalkozások (K511)

240 000

240 000

4 112 100

190

ebből: Európai Unió (K511)

-

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)

-

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K511)

-

-

193

Tartalékok (K513)

5 403 904

8 230 212

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 560 904

24 644 409

15 490 296

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

787 000

1 037 000

1 007 874

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

395 000

395 000

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 180 000

14 328 740

2 500 214

200

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

638 000

4 112 295

947 183

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

3 000 000

19 873 035

4 455 271

204

Ingatlanok felújítása (K71)

1 772 000

2 464 864

-

205

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

479 000

629 000

-

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

2 251 000

3 093 864

-

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

-

-

211

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

-

212

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

213

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

-

214

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

215

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

-

216

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

-

217

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

218

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

-

219

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

220

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

-

-

222

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

-

223

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

224

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

-

225

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

226

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

-

227

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

-

228

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

229

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

-

230

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

231

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

-

-

233

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

-

234

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

235

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

-

236

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

237

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

-

238

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

-

239

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

240

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

-

241

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

242

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

-

-

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

-

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

-

-

246

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

-

249

ebből: háztartások (K86)

-

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

-

254

ebből: Európai Unió (K86)

-

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

-

256

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

-

257

Lakástámogatás (K87)

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (K88)

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (K88)

-

-

262

ebből: háztartások (K88)

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (K88)

-

-

267

ebből: Európai Unió (K88)

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (K88)

-

-

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

-

-

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

120 430 904

148 933 173

102 499 794

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 230 800

15 624 035

15 624 035

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

13 127 320

14 630 830

14 630 830

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 559 784

9 185 139

9 185 139

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 164 210

2 164 210

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

-

5 064 600

5 064 600

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

227 489

227 489

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

38 717 904

46 896 303

46 896 303

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

-

-

11

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

-

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

-

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

-

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

-

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

-

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

-

-

22

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

-

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

-

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

-

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

-

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

-

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 686 000

15 273 500

13 474 715

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

597 000

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 686 000

15 273 500

12 702 640

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

-

175 075

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

53 403 904

62 169 803

60 371 018

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

-

-

47

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

-

48

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

49

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

-

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

51

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

-

52

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

-

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

-

55

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

56

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

-

-

58

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

-

59

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

60

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

-

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

62

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

-

63

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

-

64

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

65

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

-

66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

2 945 035

2 945 035

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

15 551 242

15 551 242

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

18 496 277

18 496 277

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

-

-

81

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

-

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

-

-

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

-

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)

-

-

85

ebből: társasági adó (B312)

-

-

86

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

-

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

-

-

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

-

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

-

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

-

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

-

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

-

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

-

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

12 740 999

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

8 204 523

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

-

-

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

-

-

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

4 536 476

114

ebből: cégautóadó (B34)

-

-

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

14 000 000

14 000 000

17 964 488

118

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

-

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

14 000 000

14 000 000

17 964 488

125

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

-

126

ebből: innovációs járulék (B351)

-

-

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

-

-

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

-

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

-

130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)

-

-

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

-

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

-

133

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

-

134

ebből: távközlési adó (B351)

-

-

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

-

136

ebből: biztosítási adó (B351)

-

-

137

ebből: reklámadó

-

-

138

Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)

-

-

139

ebből: jövedéki adó (B352)

-

-

140

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

-

141

ebből: energiaadó (B352)

-

-

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

143

Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)

3 800 000

3 800 000

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

-

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

3 800 000

3 800 000

-

146

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

-

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

-

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

35 850

149

ebből: kulturális adó (B355)

-

-

150

ebből: baleseti adó (B355)

-

-

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

-

152

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

-

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

-

154

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

-

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

-

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

35 850

157

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

-

158

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

-

159

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

-

160

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

-

161

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

-

162

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

-

-

163

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

-

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

-

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

17 900 000

17 900 000

18 000 338

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

950 951

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

-

168

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

-

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

-

23 236

170

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

-

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

-

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

-

173

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

-

174

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

-

175

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

-

176

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

-

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

90 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

31 050 000

31 050 000

31 692 288

180

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 500 000

1 499 716

3 279 231

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

3 107 231

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

-

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

749 245

185

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

-

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

199 203

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

-

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

199 203

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

-

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

-

193

Ellátási díjak (B405)

-

-

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

177 000

177 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

-

-

1 330

197

ebből: államháztartáson belül (B408)

-

-

198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

-

-

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

-

-

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)

-

-

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

-

-

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

-

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

-

-

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

-

-

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)

-

-

5 192

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

-

-

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

-

Egyéb műk bev(B411)

-

-

788 884

ebből szerződés megerősítésével/szegéssel kapcsolatos, kátokozásért joglap nélküli gazdagodásért kapott összeg

-

-

287 970

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

3 750 000

3 926 716

5 200 085

210

Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)

-

-

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

-

212

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

-

600 000

725 000

213

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

-

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

215

Részesedések értékesítése (>=216) (B54)

-

-

216

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

-

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

600 000

725 000

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

-

-

221

ebből: egyházi jogi személyek (B62)

-

-

222

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)

-

-

223

ebből: egyéb civil szervezetek (B62)

-

-

224

ebből: háztartások (B62)

-

-

225

ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

226

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

227

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

228

ebből: egyéb vállalkozások (B62)

-

-

229

ebből: Európai Unió (B62)

-

-

230

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)

-

-

231

ebből: egyéb külföldiek (B62)

-

-

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)

-

-

233

ebből: egyházi jogi személyek (B63)

-

-

234

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)

-

-

235

ebből: egyéb civil szervezetek (B63)

-

-

236

ebből: háztartások (B63)

-

-

237

ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

238

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

239

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

240

ebből: egyéb vállalkozások (B63)

-

-

241

ebből: Európai Unió (B63)

-

-

242

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)

-

-

243

ebből: egyéb külföldiek (B63)

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

-

-

247

ebből: egyházi jogi személyek (B72)

-

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)

-

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B72)

-

-

250

ebből: háztartások (B72)

-

-

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B72)

-

-

255

ebből: Európai Unió (B72)

-

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)

-

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B72)

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (B73)

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (B73)

-

-

262

ebből: háztartások (B73)

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (B73)

-

-

267

ebből: Európai Unió (B73)

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (B73)

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

88 203 904

116 242 796

116 484 668

-

-

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)

-

-

02

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)

-

-

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)

-

-

05

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)

-

-

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)

-

-

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)

-

-

08

ebből: befektetési jegyek (B8121)

-

-

09

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

-

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)

-

-

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

33 776 000

34 239 103

34 239 103

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

33 776 000

34 239 103

34 239 103

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

1 723 090

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

20

Betétek megszüntetése (B817)

-

-

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)

-

-

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)

-

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

33 776 000

34 239 103

35 962 193

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)

-

-

28

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)

-

-

29

ebből: más kormányok (B824)

-

-

30

ebből: külföldi pénzintézetek (B824)

-

-

31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)

-

-

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

33 776 000

34 239 103

35 962 193

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése (K914)

1 549 000

1 548 716

1 548 716

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

1 549 000

1 548 716

1 548 716

S.szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 230 800

15 624 035

15 624 035

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

13 127 320

14 630 830

14 630 830

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 559 784

9 185 139

9 185 139

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 164 210

2 164 210

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

-

5 064 600

5 064 600

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

227 489

227 489

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

38 717 904

46 896 303

46 896 303

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

-

-

11

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

-

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

-

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

-

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

-

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

-

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

-

-

22

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

-

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

-

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

-

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

-

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

-

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 686 000

15 273 500

13 474 715

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

597 000

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 686 000

15 273 500

12 702 640

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)