Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 165 795 956 .- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 165 795 956.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 142 538 608.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 726 278.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 25 141 466.- Ft
c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
d) működési bevételek 6 420 864.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft
(3) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételét 23 257 348.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadást 163 919 345.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) személyi juttatások 50 871 000.- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 477 000.- Ft
c) dologi kiadások 42 075 458.- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 600 000.- Ft
e) felhalmozási kiadások 34 670 466.- Ft
ea) felújítás 29 276 466.- Ft
eb) beruházási kiadások 5 394 000.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 22 566 199.- Ft
g) tartalékok 2 659 222.- Ft
ga) működési célú 2 659 222- Ft
gb) felhalmozási célú 0 .- Ft A
(5) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásait 1 876 611.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat a 2022. évre |
Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet |
Módosított előirányzat 6/2023 (V.26.) rendelet |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 000 000 |
34 930 000 |
34 839 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
137 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 000 |
620 000 |
625 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
500 000 |
570 000 |
580 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 934 000 |
37 934 000 |
37 995 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 602 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 572 000 |
1 722 000 |
1 274 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 772 000 |
12 922 000 |
12 876 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
50 706 000 |
50 856 000 |
50 871 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 492 000 |
6 492 000 |
6 477 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 234 600 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
242 000 |
242 000 |
242 400 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
360 000 |
334 000 |
307 517 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
320 000 |
309 000 |
307 517 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 300 000 |
3 300 000 |
4 299 048 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
600 000 |
600 000 |
439 972 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Munka- és védőruha |
440 000 |
440 000 |
400 000 |
|
Tisztítószer |
130 000 |
130 000 |
353 204 |
|
Egyéb anyagok |
630 000 |
630 000 |
1 605 872 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 660 000 |
3 634 000 |
4 606 565 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
350 000 |
480 000 |
Internet |
350 000 |
350 000 |
480 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
140 000 |
195 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
140 000 |
140 000 |
195 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
490 000 |
490 000 |
675 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 550 000 |
9 306 739 |
10 006 739 |
Gázenergia |
3 700 000 |
4 800 500 |
5 390 500 |
|
Villamosenergia |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 910 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 050 000 |
1 706 239 |
1 706 239 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 320 000 |
2 820 000 |
2 844 600 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
823 000 |
800 000 |
Ingatlankarbantartás |
1 000 000 |
423 000 |
400 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
350 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 687 000 |
5 583 330 |
5 605 180 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
79 000 |
79 000 |
213 800 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 960 000 |
3 856 330 |
3 878 180 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
|
Biztosítási díjak |
678 000 |
678 000 |
543 200 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
26 007 000 |
27 383 069 |
28 106 519 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 800 000 |
6 304 185 |
6 455 360 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
26 864 |
26 864 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
325 000 |
205 150 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
325 000 |
205 150 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 300 000 |
6 656 049 |
6 687 374 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
39 457 000 |
41 163 118 |
42 075 458 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 600 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 600 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 600 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
693 000 |
3 252 599 |
3 252 599 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 729 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 729 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
740 000 |
9 584 600 |
9 584 600 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
740 000 |
9 584 600 |
9 584 600 |
193 |
Tartalékok (K513) |
3 102 032 |
4 238 585 |
2 659 222 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
13 952 032 |
26 492 784 |
25 225 421 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 019 050 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
594 000 |
594 000 |
574 950 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
5 094 000 |
5 194 000 |
5 394 000 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
21 678 320 |
23 083 320 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
5 853 146 |
6 193 146 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 540 000 |
27 531 466 |
29 276 466 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
122 241 032 |
161 729 368 |
163 919 345 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 988 203 |
16 072 550 |
16 072 550 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 737 780 |
19 559 230 |
19 745 650 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 174 312 |
14 944 474 |
14 529 892 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
7 000 000 |
19 760 253 |
19 483 766 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
2 874 794 |
3 624 420 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
61 170 295 |
75 481 301 |
75 726 278 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
75 170 295 |
89 481 301 |
89 726 278 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
25 141 466 |
25 141 466 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
25 141 466 |
25 141 466 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
3 885 000 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
3 885 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
250 000 |
259 000 |
259 000 |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
26 864 |
26 864 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 440 000 |
4 475 864 |
6 420 864 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
100 860 295 |
140 348 631 |
142 538 608 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 257 348 |
23 257 348 |
23 257 348 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
23 257 348 |
23 257 348 |
23 257 348 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 643 830 |
27 532 830 |
27 532 830 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
49 901 178 |
50 790 178 |
50 790 178 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
26 694 000 |
27 583 000 |
27 583 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
1 876 611 |
1 876 611 |
1 876 611 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 643 830 |
27 532 830 |
27 532 830 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
28 520 441 |
29 409 441 |
29 409 441 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat a 2022. évre |
Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet |
Módosított előirányzat 6/2023.(V.26.) rendelet |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 700 000 |
19 630 000 |
19 620 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
46 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
150 000 |
220 000 |
230 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 534 000 |
21 534 000 |
21 580 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 602 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 202 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 700 000 |
12 850 000 |
12 804 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
34 234 000 |
34 384 000 |
34 384 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 370 000 |
4 370 000 |
4 370 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 192 400 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
170 000 |
170 000 |
177 600 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
- |
- |
- |
|
Vegyszer |
- |
- |
- |
|
Könyv |
- |
- |
- |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
- |
- |
- |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 100 000 |
3 100 000 |
4 105 840 |
Élelmiszerek |
- |
- |
- |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
500 000 |
500 000 |
407 362 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
- |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Tisztítószer |
100 000 |
100 000 |
211 686 |
|
Egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
1 586 792 |
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 405 840 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
350 000 |
480 000 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
- |
|
Honlap tervezés, működtetés |
- |
- |
- |
|
Internet |
350 000 |
350 000 |
480 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
155 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
100 000 |
100 000 |
155 000 |
|
Kábel televízió |
- |
- |
- |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
450 000 |
450 000 |
635 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 350 000 |
5 056 239 |
5 756 239 |
Gázenergia (K3312) |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 490 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 110 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
450 000 |
1 156 239 |
1 156 239 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
300 000 |
300 000 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
800 000 |
800 000 |
Ingatlankarbantartás |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
350 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 457 000 |
5 341 330 |
5 341 330 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
- |
|
Temető üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Hulladékszállítás |
79 000 |
79 000 |
213 800 |
|
Lomtalanítás |
- |
- |
- |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 800 000 |
3 684 330 |
3 684 330 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Biztosítási díjak |
678 000 |
678 000 |
543 200 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
19 757 000 |
20 347 569 |
21 047 569 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
- |
|
Kiemelt rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
|
Hírdetési díjak |
- |
- |
- |
|
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 200 000 |
4 390 685 |
4 520 185 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
26 864 |
26 864 |
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
192 000 |
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
- |
|
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
192 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 500 000 |
4 717 549 |
4 739 049 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
31 107 000 |
31 915 118 |
32 827 458 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: gyermekgondozási segély (K42) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
80 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
- |
- |
- |
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
- |
- |
- |
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) |
- |
- |
- |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 600 000 |
104 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
107 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
109 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
117 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 600 000 |
126 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
- |
- |
- |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 600 000 |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
693 000 |
3 252 599 |
3 252 599 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 729 000 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
9 729 000 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
- |
- |
- |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
740 000 |
9 584 600 |
9 584 600 |
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (K511) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság |
- |
- |
- |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
185 |
ebből: háztartások (K511) |
- |
- |
- |
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
740 000 |
9 584 600 |
9 584 600 |
190 |
ebből: Európai Unió (K512) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
193 |
Tartalékok (K513) |
3 102 032 |
4 238 585 |
2 659 222 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
13 952 032 |
26 492 784 |
25 225 421 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 019 050 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
594 000 |
594 000 |
574 950 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
5 094 000 |
5 194 000 |
5 394 000 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
21 678 320 |
23 083 320 |
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
5 853 146 |
6 193 146 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 540 000 |
27 531 466 |
29 276 466 |
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
212 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
214 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
215 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
217 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
218 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
219 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
220 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
227 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) |
- |
- |
- |
244 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) |
- |
- |
- |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
257 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (K88) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (K88) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (K88) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (K88) |
- |
- |
- |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
95 297 032 |
133 887 368 |
136 077 345 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 988 203 |
16 072 550 |
16 072 550 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 737 780 |
19 559 230 |
19 745 650 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 174 312 |
14 944 474 |
14 529 892 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
7 000 000 |
19 760 253 |
19 483 766 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
2 874 794 |
3 624 420 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
61 170 295 |
75 481 301 |
75 726 278 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
- |
- |
- |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
- |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
75 170 295 |
89 481 301 |
89 726 278 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
- |
- |
- |
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
- |
- |
- |
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
25 141 466 |
25 141 466 |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
25 141 466 |
25 141 466 |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
- |
- |
- |
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
- |
- |
- |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
125 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
- |
- |
- |
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) |
- |
- |
- |
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: reklámadó |
- |
- |
- |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: energiaadó (B352) |
- |
- |
- |
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
149 |
ebből: kulturális adó (B355) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
154 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
21 250 000 |
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
3 885 000 |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
3 885 000 |
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
187 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
189 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
- |
- |
|
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
26 864 |
26 864 |
199 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) |
- |
- |
- |
201 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) |
- |
- |
- |
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
204 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) |
- |
- |
- |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
- |
- |
206 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
207 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
- |
- |
- |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
- |
- |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 190 000 |
4 216 864 |
6 161 864 |
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) |
- |
- |
- |
221 |
ebből: egyházi jogi személyek (B62) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: háztartások (B62) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
227 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: egyéb vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: Európai Unió (B62) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: egyéb külföldiek (B62) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: egyházi jogi személyek (B63) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: háztartások (B63) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
239 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: egyéb vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: Európai Unió (B63) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
243 |
ebből: egyéb külföldiek (B63) |
- |
- |
- |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B72) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: Európai Unió (B72) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B72) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (B73) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (B73) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (B73) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (B73) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
100 610 295 |
140 089 631 |
142 279 608 |
- |
- |
- |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
- |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
- |
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
- |
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
- |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
- |
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
- |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 207 178 |
23 207 178 |
23 207 178 |
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
23 207 178 |
23 207 178 |
23 207 178 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
- |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
23 207 178 |
23 207 178 |
23 207 178 |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
- |
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
- |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
1 876 611 |
1 876 611 |
1 876 611 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 643 830 |
27 532 830 |
27 532 830 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
28 520 441 |
29 409 441 |
29 409 441 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat a 2022. évre |
Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet |
Módosított előirányzat .6/2023 (V.26.) rendelet |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 300 000 |
15 300 000 |
15 219 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
91 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
140 000 |
140 000 |
145 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 400 000 |
16 400 000 |
16 415 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
- |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
16 472 000 |
16 472 000 |
16 487 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 122 000 |
2 122 000 |
2 107 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 042 200 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 000 |
72 000 |
64 800 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
34 000 |
7 517 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
9 000 |
- |
|
Vegyszer |
- |
- |
- |
|
Könyv |
- |
- |
- |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
20 000 |
9 000 |
7 517 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
16 000 |
- |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
200 000 |
193 208 |
Élelmiszerek |
- |
- |
- |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
100 000 |
32 610 |
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
- |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
- |
- |
- |
|
Munka- és védőruha |
40 000 |
40 000 |
- |
|
Tisztítószer |
30 000 |
30 000 |
141 518 |
|
Egyéb anyagok |
30 000 |
30 000 |
19 080 |
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
260 000 |
234 000 |
200 725 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
- |
- |
- |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
- |
|
Honlap tervezés, működtetés |
- |
- |
- |
|
Internet |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Kábel televízió |
- |
- |
- |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 200 000 |
4 250 500 |
4 250 500 |
Gázenergia |
1 800 000 |
2 900 500 |
2 900 500 |
|
Villamosenergia |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
600 000 |
550 000 |
550 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 320 000 |
2 520 000 |
2 544 600 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg |
- |
- |
- |
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
23 000 |
- |
Ingatlankarbantartás |
500 000 |
23 000 |
- |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
- |
- |
- |
|
Gép- berendezések karbantartása |
- |
- |
- |
|
Jármű karbantartás |
- |
- |
- |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
- |
- |
- |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
- |
- |
- |
|
Ügyvédi munkadíj |
- |
- |
- |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
- |
- |
- |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
230 000 |
242 000 |
263 850 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
- |
- |
- |
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
- |
|
Temető üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Hulladékszállítás |
- |
- |
- |
|
Strand- illemhely üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
160 000 |
172 000 |
193 850 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Biztosítási díjak |
- |
- |
- |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
6 250 000 |
7 035 500 |
7 058 950 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
- |
|
Kiemelt rendezvények |
- |
- |
- |
|
Hírdetési díjak |
- |
- |
- |
|
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
- |
- |
- |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 600 000 |
1 913 500 |
1 935 175 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
25 000 |
13 150 |
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
- |
|
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
- |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
25 000 |
13 150 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 800 000 |
1 938 500 |
1 948 325 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
8 350 000 |
9 248 000 |
9 248 000 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: gyermekgondozási segély (K42) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
80 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
- |
- |
- |
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
- |
- |
- |
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) |
- |
- |
- |
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
- |
- |
- |
104 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
107 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
109 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
117 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
- |
- |
- |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
- |
- |
- |
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
- |
- |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
- |
- |
- |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
- |
- |
- |
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (K511) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) |
- |
- |
- |
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
185 |
ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj |
- |
- |
- |
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: Európai Unió (K511) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K511) |
- |
- |
- |
193 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
- |
- |
- |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- |
- |
- |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
- |
- |
- |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
- |
- |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
- |
- |
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
212 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
214 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
215 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
217 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
218 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
219 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
220 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
227 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) |
- |
- |
- |
244 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) |
- |
- |
- |
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
257 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (K88) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (K88) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (K88) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (K88) |
- |
- |
- |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
26 944 000 |
27 842 000 |
27 842 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
- |
- |
- |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
- |
- |
- |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
- |
- |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
- |
- |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
- |
- |
- |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
- |
- |
- |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
- |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
- |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
- |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
- |
- |
- |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
- |
- |
- |
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
- |
- |
- |
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
- |
- |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
- |
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
- |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
- |
- |
- |
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
- |
- |
- |
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
- |
- |
- |
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
- |
- |
- |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
- |
- |
- |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
- |
- |
- |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
- |
- |
- |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
- |
- |
- |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
- |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
- |
- |
- |
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
125 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
- |
- |
- |
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) |
- |
- |
- |
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
134 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
135 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
136 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
137 |
ebből: reklámadó |
- |
- |
- |
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) |
- |
- |
- |
139 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
140 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
141 |
ebből: energiaadó (B352) |
- |
- |
- |
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
- |
- |
- |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
145 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
146 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
147 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
- |
- |
- |
149 |
ebből: kulturális adó (B355) |
- |
- |
- |
150 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
151 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
152 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
153 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
154 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
155 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
- |
- |
- |
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
158 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
159 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
160 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
161 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
162 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
163 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
164 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
- |
- |
- |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
- |
- |
- |
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
- |
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
- |
- |
- |
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
- |
- |
- |
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
- |
- |
- |
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
- |
- |
- |
187 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
189 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
190 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
191 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
193 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
250 000 |
259 000 |
259 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
- |
- |
|
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
199 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) |
- |
- |
- |
201 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) |
- |
- |
- |
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
204 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) |
- |
- |
- |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
- |
- |
- |
206 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
207 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
- |
- |
- |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
- |
- |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
250 000 |
259 000 |
259 000 |
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
- |
- |
- |
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
- |
- |
- |
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
- |
- |
- |
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) |
- |
- |
- |
221 |
ebből: egyházi jogi személyek (B62) |
- |
- |
- |
222 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) |
- |
- |
- |
223 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
224 |
ebből: háztartások (B62) |
- |
- |
- |
225 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
226 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
227 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
228 |
ebből: egyéb vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
229 |
ebből: Európai Unió (B62) |
- |
- |
- |
230 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
231 |
ebből: egyéb külföldiek (B62) |
- |
- |
- |
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
- |
- |
- |
233 |
ebből: egyházi jogi személyek (B63) |
- |
- |
- |
234 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) |
- |
- |
- |
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
236 |
ebből: háztartások (B63) |
- |
- |
- |
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
238 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
239 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
240 |
ebből: egyéb vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
241 |
ebből: Európai Unió (B63) |
- |
- |
- |
242 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
243 |
ebből: egyéb külföldiek (B63) |
- |
- |
- |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
- |
- |
- |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B72) |
- |
- |
- |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) |
- |
- |
- |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
250 |
ebből: háztartások (B72) |
- |
- |
- |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
255 |
ebből: Európai Unió (B72) |
- |
- |
- |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B72) |
- |
- |
- |
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
- |
- |
- |
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (B73) |
- |
- |
- |
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) |
- |
- |
- |
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
262 |
ebből: háztartások (B73) |
- |
- |
- |
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
267 |
ebből: Európai Unió (B73) |
- |
- |
- |
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
269 |
ebből: egyéb külföldiek (B73) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
250 000 |
259 000 |
259 000 |
- |
- |
- |
||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
- |
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
- |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
- |
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
- |
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
- |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
- |
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
- |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50 170 |
50 170 |
50 170 |
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
50 170 |
50 170 |
50 170 |
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 643 830 |
27 532 830 |
27 532 830 |
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
- |
- |
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
- |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
26 694 000 |
27 583 000 |
27 583 000 |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
- |
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
- |
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
- |
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
- |
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
- |
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
26 694 000 |
27 583 000 |
27 583 000 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi tervezet |
2022. évi módosított EI |
Módosított előirányzat |
|||
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
|||
tervezési díjak |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 000 |
189 000 |
2 000 000 |
189 000 |
2 019 050 |
207 021 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
189 000 |
2 000 000 |
189 000 |
2 019 050 |
207 021 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||||||
Orvosi rendelő kazán |
||||||
Játszótér |
||||||
Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok) |
1 500 000 |
405 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 500 000 |
367 929 |
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
||||||
MFP-ÖTIK/2021 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
405 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 500 000 |
367 929 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
4 500 000 |
594 000 |
4 600 000 |
594 000 |
4 819 050 |
574 950 |
MFP-UHK/2022 499/1 hrsz |
19 678 320 |
5 313 146 |
19 678 320 |
5 313 145 |
||
150 000 |
||||||
Kossuth Lajos utca járda páylázati önrész |
2 000 000 |
540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 341 000 |
633 221 |
Szennyvíz szivattyű gsm modul csere |
914 000 |
246 780 |
||||
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
2 000 000 |
540 000 |
21 678 320 |
5 853 146 |
23 083 320 |
6 193 146 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
540 000 |
21 678 320 |
5 853 146 |
23 083 320 |
6 193 146 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 500 000 |
1 134 000 |
26 278 320 |
6 447 146 |
27 902 370 |
6 768 096 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Kötelező tartalék |
|||
Működési tartalék |
3 102 032 |
4 238 585 |
2 659 222 |
Felhalmozási tartalék |
|||
Tartalék összesen |
3 102 032 |
4 238 585 |
2 659 222 |