Cím

Alcím

Megnevezés

1.

Ordacsehi Község Önkormányzat

2.

Napsugár Óvoda

3.

Beruházás, fejlesztés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

35 000 000

34 839 000

34 375 230

02

Normatív jutalmak (K1102)

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

137 000

135 345

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

70 000

70 000

-

05

Végkielégítés (K1105)

-

-

-

06

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 600 000

1 216 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

620 000

625 000

566 610

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

144 000

144 000

116 000

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

-

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

500 000

580 000

366 090

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

37 934 000

37 995 000

36 775 275

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 200 000

11 602 000

11 601 966

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 572 000

1 274 000

1 219 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 772 000

12 876 000

12 820 966

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

50 706 000

50 871 000

49 596 241

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

6 492 000

6 477 000

5 429 573

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 492 000

6 477 000

5 187 173

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

64 800

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

360 000

307 517

92 593

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20 000

-

-

Vegyszer

20 000

-

-

Könyv

10 000

-

-

Közlöny, napilap,folyóirat

310 000

307 517

92 593

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

-

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 300 000

4 299 048

4 073 655

Élelmiszerek

-

-

-

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

600 000

593 208

51 669

Tüzelőanyag

-

840 000

840 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 500 000

1 415 840

1 199 211

Munka- és védőruha

540 000

540 000

114 237

Tisztítószer

50 000

50 000

362 616

Egyéb anyagok

560 000

860 000

1 316 346

31

Árubeszerzés (K313)

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 660 000

4 606 565

4 166 248

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

350 000

480 000

394 509

Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,

-

-

-

Honlap tervezés, működtetés

-

-

-

Internet

350 000

480 000

394 509

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

140 000

195 000

175 626

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

140 000

195 000

175 626

Kábel televízió

-

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

490 000

675 000

570 135

36

Közüzemi díjak (K331)

7 550 000

10 006 739

8 355 539

Gázenergia

3 350 000

5 329 587

4 040 134

Villamosenergia

3 150 000

3 150 000

2 774 115

Víz- és csatornadíjak

1 050 000

1 527 152

1 541 290

37

Vásárolt élelmezés (K332)

2 320 000

2 844 600

2 516 419

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 600 000

800 000

417 293

Ingatlankarbantartás

1 050 000

450 000

368 840

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

-

-

-

Gép- berendezések karbantartása

50 000

50 000

18 760

Jármű karbantartás

500 000

300 000

29 693

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 850 000

8 850 000

8 554 432

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

8 500 000

8 500 000

7 807 991

Ügyvédi munkadíj

250 000

250 000

30 900

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

100 000

100 000

-

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

5 687 000

5 605 180

4 896 626

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

106 930

Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás

300 000

184 330

159 439

Temető üzemeltetés

-

-

-

Hulladékszállítás

85 000

85 000

59 456

Lomtalanítás

-

-

-

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 674 000

3 707 850

3 218 612

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

800 000

800 000

682 224

Biztosítási díjak

678 000

678 000

669 965

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

26 007 000

28 106 519

24 740 309

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 000 000

2 000 000

1 848 296

Önkormányzati lapkiadás

-

-

-

Kiemelt rendezvények

3 000 000

2 000 000

1 848 296

Hírdetési díjak

-

-

-

Testvérvárosi kapcsolatok

-

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 000 000

2 000 000

1 848 296

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 800 000

6 455 360

4 997 136

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

-

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

26 864

21 808

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

-

-

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

-

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

-

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

205 150

60 102

Adó-, adójellegű befizetések

-

-

-

Eljárási díjak, ajánlati biztosíték

-

-

-

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

205 150

60 102

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 300 000

6 687 374

5 079 046

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

39 457 000

42 075 458

36 404 034

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

-

-

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

-

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

-

-

65

ebből: gyermekgondozási segély (K42)

-

-

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

-

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

-

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

-

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

-

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

-

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

-

-

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)

-

-

-

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

-

-

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)

-

-

-

76

ebből: ápolási díj (K44)

-

-

-

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

-

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

-

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

-

-

80

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44)

-

-

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

-

-

82

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)

-

-

-

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

-

-

-

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

-

-

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

-

-

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

-

-

-

87

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

-

-

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

-

-

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

-

-

90

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

-

-

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

-

-

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

-

-

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)

-

-

-

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

-

-

95

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

-

-

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

-

-

-

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

-

-

-

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

-

-

-

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

-

-

-

100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)

-

-

-

101

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

102

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 600 000

1 298 214

104

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

-

-

105

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

-

-

106

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

-

-

107

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

-

-

108

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

-

-

109

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

-

-

110

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

-

-

111

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

-

-

-

112

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

-

-

113

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

-

-

114

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

-

-

115

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

-

-

-

116

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

-

-

117

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)

-

-

-

118

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)

-

-

-

119

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)

-

-

150 000

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

-

95 000

121

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)

-

-

-

122

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)

-

-

-

123

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

-

-

124

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)

-

-

-

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 600 000

1 265 000

126

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

-

-

-

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 600 000

2 808 214

128

Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)

-

-

-

129

ebből: Európai Unió (K501)

-

-

-

130

Elvonások és befizetések (K502)

693 000

3 252 599

3 252 599

előző évek elszámolásából

693 000

3 252 599

3 252 599

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

-

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

-

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

-

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

-

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

-

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

-

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

-

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

-

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

-

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

-

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

-

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

-

146

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

-

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

-

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

-

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

-

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

-

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 417 000

9 729 000

9 548 386

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

-

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

-

157

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

-

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

-

-

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

-

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

-

-

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 417 000

9 729 000

9 548 386

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

-

-

-

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

-

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

-

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

-

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

-

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

-

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

-

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

-

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

-

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

-

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

-

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

-

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

-

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

-

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K512)

740 000

9 584 600

8 994 600

182

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

-

-

183

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

740 000

740 000

150 000

184

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

-

-

-

185

ebből: háztartások (K512)

-

-

-

186

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

-

-

187

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

-

-

188

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

-

-

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

8 844 600

8 844 600

190

ebből: Európai Unió (K512)

-

-

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

-

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

-

-

193

Tartalékok (K513)

3 102 032

2 659 222

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

13 952 032

25 225 421

21 795 585

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 000 000

1 300 000

1 300 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

2 019 050

2 014 471

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

-

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 500 000

1 500 000

1 059 669

200

Részesedések beszerzése (K65)

-

-

-

201

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

594 000

574 950

491 708

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

5 094 000

5 394 000

4 865 848

204

Ingatlanok felújítása (K71)

2 000 000

23 083 320

19 828 320

205

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

206

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

540 000

6 193 146

5 313 146

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

2 540 000

29 276 466

25 141 466

209

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

-

-

210

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

-

-

-

211

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

-

-

212

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

-

213

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

-

-

214

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

-

-

215

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

-

-

216

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

-

-

217

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

218

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

219

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

220

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

-

-

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

-

-

-

222

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

-

-

223

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

-

224

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

-

-

225

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

-

-

226

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

-

-

227

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

-

-

228

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

229

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

230

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

231

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

-

-

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)

-

-

-

233

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

-

-

234

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

-

235

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

-

-

236

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

-

-

237

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

-

-

238

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

-

-

239

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

240

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

241

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

242

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

-

-

243

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)

-

-

-

244

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

-

-

245

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

-

-

-

246

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

-

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

-

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

-

-

249

ebből: háztartások (K86)

-

-

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

-

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

-

-

254

ebből: Európai Unió (K86)

-

-

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

-

-

256

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

-

-

257

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)

-

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (K88)

-

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)

-

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (K88)

-

-

-

262

ebből: háztartások (K88)

-

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

-

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (K88)

-

-

-

267

ebből: Európai Unió (K88)

-

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)

-

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (K88)

-

-

-

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

-

-

-

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

122 241 032

163 919 345

146 040 961

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 988 203

16 072 550

16 072 550

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

17 737 780

19 745 650

19 745 650

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

14 174 312

14 529 892

14 529 892

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

7 000 000

19 483 766

19 483 766

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

3 624 420

3 624 420

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

61 170 295

75 726 278

75 726 278

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

-

-

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

-

-

-

11

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

-

-

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

-

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

-

-

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

-

-

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

-

-

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

-

-

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

-

-

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

-

-

-

22

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

-

-

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

-

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

-

-

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

-

-

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

-

-

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

-

-

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 000 000

14 000 000

14 632 800

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

69 000

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

14 563 800

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

-

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

75 170 295

89 726 278

90 359 078

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

-

-

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

-

-

-

47

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

-

-

48

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

-

49

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

-

-

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

-

-

51

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

-

-

52

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

-

-

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

55

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

56

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

-

-

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

-

-

-

58

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

-

-

59

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

-

60

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

-

-

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

-

-

62

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

-

-

63

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

-

-

64

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

65

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

-

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

25 141 466

25 141 466

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

-

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

25 141 466

25 141 466

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

25 141 466

25 141 466

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

-

-

-

81

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

-

-

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

-

-

-

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

-

-

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)

-

-

-

85

ebből: társasági adó (B312)

-

-

-

86

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

-

-

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

-

-

-

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

-

-

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

-

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

-

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

-

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

-

-

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

-

-

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

-

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

-

-

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

-

-

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

-

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

-

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

-

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

-

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

-

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

-

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

-

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

-

-

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

-

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

-

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

-

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

-

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

12 823 810

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

8 657 090

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

-

-

-

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

-

-

-

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

4 166 720

114

ebből: cégautóadó (B34)

-

-

-

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

13 221 363

118

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

-

-

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

13 221 363

125

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

-

-

126

ebből: innovációs járulék (B351)

-

-

-

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

-

-

-

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

-

-

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

-

-

130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)

-

-

-

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

-

-

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

-

-

133

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

-

-

134

ebből: távközlési adó (B351)

-

-

-

135

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

-

-

136

ebből: biztosítási adó (B351)

-

-

-

137

ebből: reklámadó

-

-

-

138

Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)

-

-

-

139

ebből: jövedéki adó (B352)

-

-

-

140

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

-

-

141

ebből: energiaadó (B352)

-

-

-

142

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

-

-

143

Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)

-

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

-

-

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

-

-

146

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

-

-

147

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

-

-

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

191 700

149

ebből: kulturális adó (B355)

-

-

-

150

ebből: baleseti adó (B355)

-

-

-

151

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

-

-

152

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

-

-

153

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

-

-

154

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

-

-

155

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

-

-

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

191 700

157

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

-

-

158

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

-

-

159

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

-

-

160

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

-

-

161

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

-

-

162

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

-

-

-

163

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

-

-

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

-

-

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

13 413 063

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

221 832

167

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

-

-

168

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

-

-

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

-

-

170

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

-

-

171

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

-

-

172

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

-

-

173

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

-

-

174

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

-

-

175

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

-

-

176

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

-

-

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

60 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

161 832

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

26 458 705

180

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

3 885 000

5 572 366

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

5 432 366

183

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

-

-

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

1 861 466

185

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

-

-

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

1 226 990

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

-

-

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

1 226 990

189

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

-

-

190

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

-

191

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

-

-

192

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

-

-

193

Ellátási díjak (B405)

-

-

-

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

-

-

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

250 000

259 000

259 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

-

26 864

956 123

197

ebből: államháztartáson belül (B408)

-

-

-

198

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

-

-

-

199

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

-

-

-

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409)

-

-

-

201

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

-

-

-

202

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

-

-

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

-

-

-

204

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

-

-

-

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)

-

-

7 042

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

-

-

-

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

-

-

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

4 440 000

6 420 864

9 882 987

210

Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)

-

-

-

211

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

-

-

212

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

-

-

-

213

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

-

-

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

215

Részesedések értékesítése (>=216) (B54)

-

-

-

216

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

-

-

217

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

-

-

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

-

-

219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

-

-

220

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

-

-

-

221

ebből: egyházi jogi személyek (B62)

-

-

-

222

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)

-

-

-

223

ebből: egyéb civil szervezetek (B62)

-

-

-

224

ebből: háztartások (B62)

-

-

-

225

ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

-

226

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

-

227

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

-

-

-

228

ebből: egyéb vállalkozások (B62)

-

-

-

229

ebből: Európai Unió (B62)

-

-

-

230

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)

-

-

-

231

ebből: egyéb külföldiek (B62)

-

-

-

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)

-

-

-

233

ebből: egyházi jogi személyek (B63)

-

-

-

234

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)

-

-

-

235

ebből: egyéb civil szervezetek (B63)

-

-

-

236

ebből: háztartások (B63)

-

-

-

237

ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

-

238

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

-

239

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

-

-

-

240

ebből: egyéb vállalkozások (B63)

-

-

-

241

ebből: Európai Unió (B63)

-

-

-

242

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)

-

-

-

243

ebből: egyéb külföldiek (B63)

-

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

-

-

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

-

-

-

247

ebből: egyházi jogi személyek (B72)

-

-

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)

-

-

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B72)

-

-

-

250

ebből: háztartások (B72)

-

-

-

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

-

-

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B72)

-

-

-

255

ebből: Európai Unió (B72)

-

-

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)

-

-

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B72)

-

-

-

258

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73)

-

-

-

259

ebből: egyházi jogi személyek (B73)

-

-

-

260

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)

-

-

-

261

ebből: egyéb civil szervezetek (B73)

-

-

-

262

ebből: háztartások (B73)

-

-

-

263

ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

-

264

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

-

265

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

-

-

-

266

ebből: egyéb vállalkozások (B73)

-

-

-

267

ebből: Európai Unió (B73)

-

-

-

268

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)

-

-

-

269

ebből: egyéb külföldiek (B73)

-

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

100 860 295

142 538 608

151 842 236

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)

-

-

-

02

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)

-

-

-

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

-

-

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)

-

-

-

05

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)

-

-

-

06

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)

-

-

-

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)

-

-

-

08

ebből: befektetési jegyek (B8121)

-

-

-

09

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

-

-

10

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

-

-

11

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

-

-

12

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

-

-

13

Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)

-

-

-

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

23 257 348

23 257 348

23 257 348

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

-

-

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

23 257 348

23 257 348

23 257 348

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

2 747 507

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

26 643 830

27 532 830

27 302 536

20

Betétek megszüntetése (B817)

-

-

-

21

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)

-

-

-

22

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)

-

-

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

49 901 178

50 790 178

53 307 391

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

-

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

-

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

-

-

27

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)

-

-

-

28

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)

-

-

-

29

ebből: más kormányok (B824)

-

-

-

30

ebből: külföldi pénzintézetek (B824)

-

-

-

31

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82)

-

-

-

32

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

49 901 178

50 790 178

53 307 391

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése (K914)

1 876 611

1 876 611

1 876 611

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

26 643 830

27 532 830

27 302 536

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

28 520 441

29 409 441

29 179 147

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése (K914)

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

S.szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 988 203

16 072 550

16 072 550

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

17 737 780

19 745 650

19 745 650

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

14 174 312

14 529 892

14 529 892

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

7 000 000

19 483 766

19 483 766

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

-

3 624 420

3 624 420

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

61 170 295

75 726 278

75 726 278

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 000 000

14 000 000

14 632 800

33

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

-

69 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000 000

14 000 000

14 563 800

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

75 170 295

89 726 278

90 359 078

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

25 141 466

25 141 466

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

25 141 466

25 141 466

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

25 141 466

25 141 466

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

12 823 810

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

8 657 090

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

4 166 720

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

13 221 363

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

13 221 363

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

191 700

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

191 700

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

13 413 063

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

221 832

177

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

-

60 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

161 832

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

26 458 705

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

3 885 000

5 572 366

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

-

5 432 366

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

1 861 466

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

1 226 990

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

1 226 990

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

-

26 864

956 116

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

-

3 671

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

4 190 000

6 161 864

9 620 609

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

100 610 295

142 279 608

151 579 858

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

23 207 178

23 207 178

23 207 178

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

23 207 178

23 207 178

23 207 178

17

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

2 747 507

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

23 207 178

23 207 178

25 954 685

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

23 207 178

23 207 178

25 954 685

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése (K914)

1 876 611

1 876 611

1 876 611

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

26 643 830

27 532 830

27 302 536