Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 09. 25Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] Ordacsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében
[3] Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 214 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 214 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 136 596 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 103 847 ezer Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft
c) közhatalmi bevételek 27 550 ezer Ft
d) működési bevételek 5 199 ezer Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft
(3) A képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 78 115 ezer Ft -ban állapítja meg.
(4)3 A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 212 159 ezer Ft -ban állapítja meg, melyből:
a) a) személyi juttatások 66 845 ezer Ft
b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 123 ezer Ft
c) c) dologi kiadások 69 118 ezer Ft
d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 ezer Ft
e) e) felhalmozási kiadások 33 645 ezer .- Ft
ea) Felújítás 25 076 ezer .- Ft
eb) Beruházási kiadások 8 569 ezer.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 15 264 ezer- Ft
g) tartalékok 16 164 ezer Ft
ga) működési célú 6 164 ezer Ft
gb) felhalmozási célú 10 000 Ft
(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 2 552 ezer Ft-ban állapítja meg.
2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása
4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3. Céltartalék
5. § A 2025. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
4. Több éves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többletek kezelése
8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás
12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
a) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
b) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.
(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
10. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1. |
Községi Önkormányzat |
|
|
2. |
Napsugár Óvoda |
|
|
3. |
Beruházás, fejlesztés |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
2025. évi előírányzat |
2025. évi előírányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 925 |
45 925 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
450 |
450 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
140 |
140 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 092 |
1 092 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
550 |
550 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
108 |
108 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 |
350 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
48 615 |
48 615 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 630 |
17 630 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 |
600 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 230 |
18 230 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
66 845 |
66 845 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 123 |
7 123 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 878 |
6 878 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 |
20 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
225 |
225 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
437 |
437 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
50 |
50 |
|
|
Könyv |
227 |
227 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
160 |
160 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 080 |
4 080 |
|
Élelmiszerek |
200 |
200 |
|
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
250 |
250 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 |
1 800 |
|
|
Munka- és védőruha |
480 |
480 |
|
|
Tisztítószer |
700 |
700 |
|
|
Egyéb anyagok |
650 |
650 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 517 |
4 517 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 060 |
1 060 |
|
Honlap tervezés, működtetés |
240 |
240 |
|
|
Internet |
820 |
820 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 |
210 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
210 |
210 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 270 |
1 270 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
20 900 |
20 900 |
|
Gázenergia (K3312) |
8 900 |
8 900 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
10 800 |
10 800 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
1 200 |
1 200 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 900 |
3 900 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 400 |
2 400 |
|
Ingatlankarbantartás |
700 |
700 |
|
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
1 500 |
1 500 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
|
|
Jármű karbantartás |
100 |
100 |
|
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 300 |
16 300 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 |
15 600 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
500 |
500 |
|
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 |
200 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 020 |
6 120 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 |
150 |
|
|
Hulladékszállítás |
250 |
250 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 520 |
3 520 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
1 300 |
1 300 |
|
|
Biztosítási díjak |
800 |
800 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
49 520 |
49 620 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
6 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 000 |
4 000 |
|
Kiemelt rendezvények |
4 000 |
4 000 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 |
4 006 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 180 |
9 207 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
148 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 |
350 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
350 |
350 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 530 |
9 705 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
68 837 |
69 118 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 |
4 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 |
4 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 |
4 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
664 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
13 720 |
13 720 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
880 |
880 |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) |
180 |
180 |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 |
700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
16 927 |
16 164 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
31 527 |
31 428 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 |
2 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 |
2 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 200 |
3 094 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 502 |
1 475 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
8 702 |
8 569 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 745 |
19 745 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 331 |
5 331 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
25 076 |
25 076 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
212 110 |
212 159 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 508 |
28 508 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 756 |
35 756 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 206 |
17 206 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 |
2 270 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
83 740 |
83 740 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
20 107 |
20 107 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
4 107 |
4 107 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 |
16 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
103 847 |
103 847 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 |
13 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 |
8 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 |
5 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
14 200 |
14 200 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
14 000 |
14 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
200 |
200 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
200 |
200 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
14 400 |
14 400 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 |
150 |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 |
150 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
27 550 |
27 550 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
2 000 |
2 000 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 |
1 750 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 |
500 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 |
500 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
900 |
902 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
47 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 150 |
5 199 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
136 547 |
136 596 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
78 115 |
78 115 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
78 115 |
78 115 |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
46 456 |
46 456 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
124 571 |
124 571 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
46 744 |
46 744 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 552 |
2 552 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
46 456 |
46 456 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
49 008 |
49 008 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
2025. évi előírányzat |
2025. évi előírányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 240 |
21 240 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
660 |
660 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 |
150 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 |
60 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
250 |
250 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 360 |
22 360 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 630 |
17 630 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 |
600 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 230 |
18 230 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
40 590 |
40 590 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 708 |
3 708 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 528 |
3 528 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 |
20 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
160 |
160 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
377 |
377 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
50 |
50 |
|
|
Könyv |
227 |
227 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
100 |
100 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 430 |
3 430 |
|
Élelmiszerek |
200 |
200 |
|
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
130 |
130 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 |
1 800 |
|
|
Munka- és védőruha |
400 |
400 |
|
|
Tisztítószer |
300 |
300 |
|
|
Egyéb anyagok |
600 |
600 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 807 |
3 807 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 060 |
1 060 |
|
Honlap tervezés, működtetés |
240 |
240 |
|
|
Internet |
820 |
820 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 |
150 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 |
150 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 210 |
1 210 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 500 |
12 500 |
|
Gázenergia (K3312) |
3 500 |
3 500 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
8 500 |
8 500 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
500 |
500 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 |
400 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 100 |
2 100 |
|
Ingatlankarbantartás |
400 |
400 |
|
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
1 500 |
1 500 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
|
|
Jármű karbantartás |
100 |
100 |
|
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 300 |
16 300 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 |
15 600 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
500 |
500 |
|
|
Állategészségögyi szolg. |
200 |
200 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 400 |
5 400 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 |
150 |
|
|
Hulladékszállítás |
250 |
250 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 000 |
3 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
1 200 |
1 200 |
|
|
Biztosítási díjak |
800 |
800 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
36 700 |
36 700 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 000 |
4 000 |
|
Kiemelt rendezvények |
4 000 |
4 000 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 |
4 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 000 |
6 000 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
148 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 |
300 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 |
300 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 300 |
6 448 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
52 017 |
52 165 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 |
4 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 |
4 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 |
4 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
- |
664 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
13 720 |
13 720 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
13 720 |
13 720 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
880 |
880 |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság |
180 |
180 |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 |
700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
16 927 |
16 164 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
31 527 |
31 428 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 |
2 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 |
2 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 |
3 000 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 448 |
1 448 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
8 448 |
8 448 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 745 |
19 745 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 331 |
5 331 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
25 076 |
25 076 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
165 366 |
165 415 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 508 |
28 508 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 756 |
35 756 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 206 |
17 206 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 |
2 270 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
83 740 |
83 740 |
|
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
||
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
20 107 |
20 107 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
4 107 |
4 107 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 |
16 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
103 847 |
103 847 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 |
13 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 |
8 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 |
5 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
14 200 |
14 200 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
14 000 |
14 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
200 |
200 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
200 |
200 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
14 400 |
14 400 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 |
150 |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 |
150 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
27 550 |
27 550 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
2 000 |
2 000 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 |
1 750 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 |
500 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 |
500 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
900 |
902 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
47 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 150 |
5 199 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
136 547 |
136 596 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
77 827 |
77 827 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
77 827 |
77 827 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
77 827 |
77 827 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése ( |
2 552 |
2 552 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
46 456 |
46 456 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
49 008 |
49 008 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
2025. évi előírányzat tervezet |
2025. évi előírányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 685 |
24 685 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
450 |
450 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
140 |
140 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
432 |
432 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 |
400 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 |
48 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
100 |
100 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 255 |
26 255 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
26 255 |
26 255 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 415 |
3 415 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 350 |
3 350 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
65 |
65 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 |
60 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
60 |
60 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
650 |
650 |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
120 |
120 |
|
|
Munka- és védőruha |
80 |
80 |
|
|
Tisztítószer |
400 |
400 |
|
|
Egyéb anyagok |
50 |
50 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
710 |
710 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
60 |
60 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
60 |
60 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
60 |
60 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 400 |
8 400 |
|
Gázenergia (K3312) |
5 400 |
5 400 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
2 300 |
2 300 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (3314) |
700 |
700 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 500 |
3 500 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 |
300 |
|
Ingatlankarbantartás |
300 |
300 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
620 |
720 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
520 |
520 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
100 |
100 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
12 820 |
12 920 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
6 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
- |
6 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 180 |
3 207 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 |
50 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
50 |
50 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 230 |
3 257 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
16 820 |
16 953 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 |
94 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 |
27 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
254 |
121 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
46 744 |
46 744 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
|
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
|
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
288 |
288 |
|
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
288 |
288 |
|
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
46 456 |
46 456 |
|
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
|
|
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
|
|
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
|
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
46 744 |
46 744 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
|
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
|
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
|
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
|
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
|
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
|
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
46 744 |
46 744 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
2025. évi rendelet |
2025. évi rendelet módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tervezői díjak |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
külterületi utak tervezése |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 |
405 |
2 000 |
405 |
|
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 |
233 |
2 000 |
233 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 |
233 |
2 000 |
233 |
|
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kisértékű tárgyi eszk művház berendezés |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
|
térfigyelő kamaerák beszerzéze |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
|
óvoda kerti tároló |
200 |
54 |
94 |
27 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 200 |
864 |
3 094 |
837 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
7 200 |
1 502 |
7 094 |
1 475 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00022 művelődési ház felújítása |
19 745 |
5 331 |
19 745 |
5 331 |
|
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
19 745 |
5 331 |
19 745 |
5 331 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
19 745 |
5 331 |
19 745 |
5 331 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
26 945 |
6 833 |
26 839 |
6 806 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
|||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyv |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
5 |
5 |
||
|
Napsugár Óvoda |
4 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás ( bértámogatott) |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
4 |
5 |
9 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Összesen: |
||||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig |
|||||||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|||||||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|||||||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||||||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||||||
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Kedvezmény |
Mentesség |
Egyéb -méltányosság |
Összesen |
|||
|
db |
e Ft |
db |
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
||||||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
||||||
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
||||||
|
Gépjárműadó |
||||||||
|
Építményadó |
||||||||
|
Talajterhelési díj |
||||||||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege |
|||||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
214 662 |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
103 847 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
8 654 |
103 847 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
27 550 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
27 550 |
|
Működési bevételek |
5 150 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
429 |
5 150 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele |
78 115 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
78 115 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
KIADÁSOK |
214 662 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
66 845 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
5 570 |
66 845 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
7 123 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
7 123 |
|
Dologi kiadások |
68 837 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
5 736 |
68 837 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
4 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 527 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
2 627 |
31 527 |
|
Beruházások, felújítások |
33 778 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
33 778 |
|
Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése |
2 552 |
2 552 |
2 552 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2025. |
Előirányzat Eredeti 2026. |
Előirányzat Eredeti 2027. |
|
|---|---|---|---|---|
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
66 845 |
70 187 |
73 697 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 123 |
7 479 |
7 853 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
68 837 |
72 279 |
75 893 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 |
4 200 |
4 410 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
31 527 |
30 000 |
31 500 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
8 702 |
9 137 |
9 594 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
25 076 |
26 330 |
27 646 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
2 552 |
2 680 |
2 814 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
214 662 |
195 962 |
205 760 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
103 847 |
109 039 |
114 491 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
- |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
27 550 |
28 928 |
30 374 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 150 |
5 408 |
5 678 |
|
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
|
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
|
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
136 547 |
143 374 |
150 543 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
78 115 |
52 588 |
55 217 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Cél megnevezése |
2025 évi tervezett |
2025. évi előírányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel |
|---|---|---|
|
Kötelező tartalék |
||
|
Működési tartalék |
6 927 |
6 164 |
|
Felhalmozási tartalék |
- |
- |
|
KAP-RD-43-1-24 önrész |
10 000 |
10 000 |
|
Tartalék összesen |
16 927 |
16 164 |
A 3. § (1) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.