Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 10
Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.10.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ordacsehi Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 138 545 637.- Ft.
Jogcím megnevezése |
Forint |
2023. évi kiegészítő bértámogatás |
2023 . évi új előirányzat |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 399 200 |
0 |
4 399 200 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 981 500 |
0 |
2 981 500 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 991 850 |
0 |
1 991 850 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
Polgármesteri illetménytámogatás |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
|
5 070 000 |
5 070 000 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 988 203 |
5 070 000 |
25 058 203 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 860 000 |
6 360 000 |
9 220 000 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
12 630 960 |
0 |
12 630 960 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
0 |
467 690 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
0 |
3 878 000 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 836 650 |
6 360 000 |
26 196 650 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 295 000 |
0 |
7 295 000 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
0 |
5 142 300 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 304 723 |
0 |
11 856 423 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 944 216 |
0 |
1 944 216 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
781 314 |
0 |
781 314 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 725 530 |
0 |
2 725 530 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
57 257 683 |
11 430 000 |
68 687 683 |
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza a fenti táblázat szerint:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki ellátást)
A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.
Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális intézményi feladatainak ellátására kap központi támogatását.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
Vagyoni tipusú adók |
13 000 000 |
ebből: építményadó |
8 000 000 |
ebből: telekadó |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből (konyha részére továbbszámlázott a közüzemi díjjak)a bérleti díj bevételekből (torna terembérleti díja, haszonbérlet, apartman bérbe adása) származnak. Ezek együttes tervezett összege 5 090 000.- Ft.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 29 517 954.- Ft-ban tervezi, melyből 29 517 954.- Ft működési célú.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása.
A személyi juttatások tervezett összege 37 343 000.- Ft.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 4 521 000.- Ft.
Dologi kiadásokra 37 928 000.- Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei.)
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 4 000 000.- Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély)
A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. ( Közös Hivatal, Platán Alapszolgáltatás, Dr. Török Sándor Eü. Központ, Fogorvosi alapellátás, Háziorvosi alapellátás, civil szervezetek támogatása.
Ezen kiadásokra az önkormányzat 10 160 000.- Ft-ot tervezett.
Pénzeszköz átadás jogcímen az óvoda finanszírozása szerepel 30 163 435.- Ft-ban.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadások tervezett összege 4 felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.
Az Önkormányzat beruházásra 6 135 000.- Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza:
kisgép-beszerzések és a felújításokhoz kapcsolódó tervezések díja és a közvilágítás korszerűsítésének 2023. évre esedékes összege..
Felújításra 2023-ban az Önkormányzat nem tervez.
Tartalék:
Az önkormányzat általános tartalékot tervezett összege 2023-ban 5 547 695.- Ft.
A Napsugár Óvoda 2023. évre tervezett költségvetési kiadásainak és bevételeinek fő összege
A kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és a dologi kiadásokból tevődnek össze. A személyi juttatások eredeti előirányzata 16 900 000.-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 325 000.- Ft.
A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 10 466 000.-Ft. Ezen költségek azközüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, a vásárolt élelmezést, a kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba.
Az önkormányzattól kapott támogatásra 30 163 485.- Ft lett tervezve. Előző évi pénzmaradvány 411 565.- Ft