Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 18
Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.18.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ordacsehi Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 279 277 052.- Ft.
Jogcím megnevezése |
Forint |
2024. évi emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
2024. évi új előirányzat |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 399 200 |
4 399 200 |
4 399 200 |
4 399 200 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 981 500 |
2 981 500 |
2 981 500 |
2 981 500 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 060 000 |
5 060 000 |
5 060 000 |
5 060 000 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 991 850 |
1 991 850 |
1 991 850 |
1 991 850 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
Polgármesteri illetménytámogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 988 203 |
5 070 000 |
25 048 203 |
25 048 203 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
5 271 100 |
5 989 192 |
5 989 192 |
5 989 192 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
13 157 738 |
13 157 738 |
18 418 100 |
18 418 100 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
514 000 |
514 000 |
717 000 |
717 000 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 421 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 363 838 |
24 928 930 |
30 392 592 |
30 392 592 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 195 571 |
7 195 571 |
7 195 571 |
7 195 571 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 612 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 807 771 |
13 242 771 |
13 242 771 |
13 242 771 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 131 920 |
2 606 400 |
2 606 400 |
2 606 400 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
146 290 |
146 290 |
146 290 |
146 290 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 278 210 |
2 752 690 |
2 752 690 |
2 752 690 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
|
65 768 022 |
68 242 594 |
73 706 256 |
73 706 256 |
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza a fenti táblázat szerint:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását és a ktv. 20. §-ban meghatározott pedagógusok béremelésének összegét.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki ellátást)
A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.
Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális intézményi feladatainak ellátására kap központi támogatását.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
Vagyoni tipusú adók |
13 000 000 |
ebből: építményadó |
8 000 000 |
ebből: telekadó |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből (konyha részére továbbszámlázott a közüzemi díjjak)a bérleti díj bevételekből (torna terem bérleti díja, haszonbérlet, apartmanok bérbe adása) származnak. Ezek együttes tervezett összege 6 690 000.- Ft.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 161 630 796.- Ft-ban tervezi, melyből 161 630 796.- Ft működési célú.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása.
A személyi juttatások tervezett összege 38 023 600.- Ft.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 4 700 000.- Ft.
Dologi kiadásokra 47 440 000.- Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei.)
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 4 000 000.- Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély)
A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. ( Közös Hivatal, Platán Alapszolgáltatás, Fogorvosi alapellátás, Háziorvosi alapellátás, civil szervezetek támogatása, Zöldfok per jogerős ítélet költsége.)
Ezen kiadásokra az önkormányzat 15 772 000.- Ft-ot tervezett.
Pénzeszköz átadás jogcímen az óvoda finanszírozása szerepel 40 241 629.- Ft-ban.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadások tervezett összege 4 felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.
Az Önkormányzat beruházásra 7 033 000.-Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza:
kisgép-beszerzések, a felújításokhoz kapcsolódó tervezések díja, a közvilágítás korszerűsítése, 2 db szennyvízszivattyú korszerűsítése 2024. évre esedékes összege.
Felújításra 2024-ban az Önkormányzat nem tervez.
Tartalék:
Az önkormányzat általános tartalékot tervezett összege 2024-ban 119 436 102.- Ft.