Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 18

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 02. 18
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ordacsehi Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 279 277 052.- Ft.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Jogcím megnevezése

Forint

2024. évi emelt fajlagos szerinti támogatás

A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

2024. évi új előirányzat

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 399 200

4 399 200

4 399 200

4 399 200

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 981 500

2 981 500

2 981 500

2 981 500

Közvilágítás kiegészítő támogatása

5 060 000

5 060 000

5 060 000

5 060 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 991 850

1 991 850

1 991 850

1 991 850

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

Polgármesteri illetménytámogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

3 915 653

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

19 988 203

5 070 000

25 048 203

25 048 203

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

5 271 100

5 989 192

5 989 192

5 989 192

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

13 157 738

13 157 738

18 418 100

18 418 100

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

514 000

514 000

717 000

717 000

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4 421 000

5 268 000

5 268 000

5 268 000

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 363 838

24 928 930

30 392 592

30 392 592

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 195 571

7 195 571

7 195 571

7 195 571

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

5 612 200

6 047 200

6 047 200

6 047 200

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 807 771

13 242 771

13 242 771

13 242 771

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 131 920

2 606 400

2 606 400

2 606 400

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

146 290

146 290

146 290

146 290

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 278 210

2 752 690

2 752 690

2 752 690

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

65 768 022

68 242 594

73 706 256

73 706 256

Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza a fenti táblázat szerint:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását és a ktv. 20. §-ban meghatározott pedagógusok béremelésének összegét.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki ellátást)
A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.
Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális intézményi feladatainak ellátására kap központi támogatását.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Vagyoni tipusú adók

13 000 000

ebből: építményadó

8 000 000

ebből: telekadó

5 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

8 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

100 000

Termékek és szolgáltatások adói

8 100 000

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

Közhatalmi bevételek

21 250 000

Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből (konyha részére továbbszámlázott a közüzemi díjjak)a bérleti díj bevételekből (torna terem bérleti díja, haszonbérlet, apartmanok bérbe adása) származnak. Ezek együttes tervezett összege 6 690 000.- Ft.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 161 630 796.- Ft-ban tervezi, melyből 161 630 796.- Ft működési célú.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása.
A személyi juttatások tervezett összege 38 023 600.- Ft.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 4 700 000.- Ft.
Dologi kiadásokra 47 440 000.- Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei.)
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 4 000 000.- Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély)
A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. ( Közös Hivatal, Platán Alapszolgáltatás, Fogorvosi alapellátás, Háziorvosi alapellátás, civil szervezetek támogatása, Zöldfok per jogerős ítélet költsége.)
Ezen kiadásokra az önkormányzat 15 772 000.- Ft-ot tervezett.
Pénzeszköz átadás jogcímen az óvoda finanszírozása szerepel 40 241 629.- Ft-ban.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadások tervezett összege 4 felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.
Az Önkormányzat beruházásra 7 033 000.-Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza:
kisgép-beszerzések, a felújításokhoz kapcsolódó tervezések díja, a közvilágítás korszerűsítése, 2 db szennyvízszivattyú korszerűsítése 2024. évre esedékes összege.
Felújításra 2024-ban az Önkormányzat nem tervez.

Tartalék:
Az önkormányzat általános tartalékot tervezett összege 2024-ban 119 436 102.- Ft.