Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 15

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.15.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ordacsehi Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 214 374 ezer Ft.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Jogcím megnevezése

Forint

2025. évi emelt fajlagos szerinti támogatás

A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

2025. évi új előirányzat

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 399 ezer

4 399 ezer

4 399 ezer

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

3 015 ezer

3 015 ezer

3 015 ezer

Közvilágítás kiegészítő támogatása

5 010 ezer

5 010 ezer

5 010 ezer

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 ezer

100 ezer

100 ezer

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 992 ezer

1 992 ezer

1 992 ezer

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 ezer

6 600 ezer

6 600 ezer

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

21 116 ezer

21 11 6ezer

21 11 6ezer

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

6 282 ezer

6 282 ezer

6 282 ezer

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

19 255 ezer

23 337 ezer

10 147 ezer

23 337 ezer

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

717 ezer

869 ezer

869 ezer

869 ezer

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 268 ezer

5 268 ezer

5 268 ezer

5 268 ezer

Pedagógusok béremelésére kötelezően fordítandó összeg

4 234 ezer

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

35 756 ezer

35 756 ezer

35 756 ezer

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 352 ezer

7 352 ezer

7 352 ezer

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

6 343 ezer

6 343 ezer

6 343 ezer

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 695 ezer

13 695 ezer

13 695 ezer

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 826 ezer

2 826 ezer

2 826 ezer

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

685 ezer

685 ezer

685 ezer

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 511 ezer

3 511 ezer

3 511 ezer

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 ezer

2 270 ezer

2 270 ezer

A 2011. évoCLXXXIX tv. polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás címen 7 hónapra

7 392 ezer

7 392 ezer

7 392 ezer

83 740 ezer

83 740 ezer

83 740 ezer
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza a fenti táblázat szerint:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását és a ktv. 20. §-ban meghatározott pedagógusok béremelésének összegét.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki ellátást)
A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.
Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális intézményi feladatainak ellátására kap központi támogatását.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Vagyoni típusú adók

13 000 ezer Ft

ebből: építményadó

8 000 ezer Ft

ebből: telekadó

5 000 ezer Ft

Értékesítési és forgalmi adók

14 200 ezer Ft

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 ezer Ft

Termékek és szolgáltatások adói

14 400 ezer Ft

Egyéb közhatalmi bevételek

150 ezer Ft

Közhatalmi bevételek

27 550 ezer Ft
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből (konyha részére továbbszámlázott a közüzemi díjjak)a bérleti díj bevételekből (torna terem bérleti díja, haszonbérlet, apartmanok bérbe adása) származnak. Ezek együttes tervezett összege 5 150 ezer Ft.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 77 827 ezer Ft-ban tervezi, melyből 77 827 ezer Ft működési célú.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása.
A személyi juttatások tervezett összege 40 590 ezer Ft.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 3 708 ezer Ft.
Dologi kiadásokra 52 017 ezer Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei.)
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 4 000 ezer Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély)
A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. ( Közös Hivatal, Platán Alapszolgáltatás, Fogorvosi alapellátás, Háziorvosi alapellátás, civil szervezetek támogatása,)
Ezen kiadásokra az önkormányzat 14 600 ezer Ft-ot tervezett.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadások tervezett összege 4 felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.
Az Önkormányzat beruházásra 8 448 ezer-Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza:
kisgép-beszerzések, a felújításokhoz kapcsolódó tervezések díja, a közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő kamerarendszer kiépítésének összege.
Felújításra 25 076 ezer Ft-ot tervez az Önkormányzat, mely a Művelődési ház felújítási projektjének folytatása.
Pénzeszköz átadás jogcímen az óvoda finanszírozása szerepel 46 456 ezer Ft-ban.

Tartalék:
Az önkormányzat általános tartalékot tervezett összege 2025-ben 16 927 ezer Ft.
Melyből a KAP-RD-43-1-24 számú pályázat önrészére 10 000 ezer Ft került elkülönítésre.