Ordacsehi Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 214 374 e Ft, a módosított fő összege 258 925 e Ft volt. Az tényleges teljesülés bevétel tekintetében 290 880 e Ft kiadás tekintetében 213 070 e Ft volt.

Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 103 847 e Ft, a módosított előirányzat 103 330 e Ft, a teljesítés pedig 106 636 e Ft volt az év végén.

Az önkormányzat 2025-ben szociális tűzifa vásárlásának támogatására és a Versenyképes Járások programban pályázott útfelújításra valamint VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17 kódszámú 2020-as pályázat záró elszámolásának összeg érkezett meg.

Az önkormányzat számlájára 1 227 e Ft szociális tűzifa támogatás és 7 229 043 e Ft útfelújítási pályázati összeg valamint 4 650 e Ft záró pályázati elszámolás összege érkezett meg.

Az Önkormányzat ezeken felül pályázott még a Könyvtár és Kultúrház felújítására is, melyre a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 keretén belül 36 740 e Ft pótigény érkezett február hóban az Önkormányzat számlájára.

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Az önkormányzat 2025. évre helyi adóbevételt 27 550 e Ft összegben tervezett. A teljesülés 2025. év végén a következőképpen alakult:

Építményadó 10 009 e Ft

Telekadó 5 053 e Ft

IFA 354 e Ft

Helyi iparűzési adó 29 824 e Ft

Egyéb közhatalmi bevételek 425 e Ft

Helyi adók 45 665 e Ft

Igazgatási szolgáltatási díjból 2025. évben az önkormányzat tervezett bevétele 0 Ft, mely teljesülése 0 e Ft volt az év végén

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési díjak stb.), az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, valamint a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre 5 150 e Ft lett tervezve, módosítva 6 248 e Ft-ra, melyből 9 262 e Ft teljesült.

Az önkormányzat a 2024. évi pénzmaradványt igénybe vette a 2025. évi gazdálkodása során, amelynek az összege 77 827 e Ft.

A Magyar Államkincstár, 2024. decemberben utalt az önkormányzatnak a 2025. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 2 552 e Ft volt.

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 40 590 e Ft volt, a módosított előirányzat 44 369 e Ft, melyből 2025.december 31-ig 40 854 e Ft került kifizetésre.

Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék tervezett összege 3 708 e Ft, a módosított előirányzat, 4 273 e Ft, 2025. december 31-ig 3 294 e Ft került kifizetésre.

Dologi kiadásokra - a tervezett 52 017 e Ft-ból, melynek módosított előirányzata 55 299 e Ft, 42 518 e Ft-ot költött 2025. december 31-ig az önkormányzat.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 3 346 e Ft-ot folyósított az év során.

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat 14 575 e Ft-ot tervezett.

Közös Hivatal működési támogatás 10 000 e Ft

Platán szociális központ szociális étkeztetés és házi segítségnyújtása 3823 e Ft

Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 751 e Ft

A Magyar Államkincstár, 2025. december hóban utalt az önkormányzatnak a 2026. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 2 871 e Ft volt.

Beruházásra és felújításra az önkormányzat bruttó 58 099 136 e Ft-ot költött el, ebben az összegben valósult meg a közvilágítás korszerűsítése (2025. évi részletfizetés), a Könyvtár épületének felújítási költsége, a Versenyképes Járások Program keretében elvégzett utak, járdák felújításának költsége.