Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2026. 05. 29Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Nagyszakácsi Község Önkormányzata költségvetésében Nagyszakácsi Község Önkormányzata, és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal az 1. melléklete szerint alkot egy-egy címet.
2. §1 [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület a Nagyszakácsi Község Önkormányzata költségvetése
a) bevételi, kiadási főösszegét 214 249 447 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 210 671 351 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3 578 096 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 204 123 874 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 10 125 573 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)-6 547 477 Ft ebből a maradvány igénybevétele 6 547 477,működési költségvetési egyenleg: 6 547 477 Ft,felhalmozási költségvetési egyenleg: -6 547 477 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 89 643 893 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 83 175 097 Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 9 286 723 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.
3. § [A költségvetés szerkezete]
(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2025. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
(6) Nagyszakácsi Község Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
5. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 350.000 Ft/év/fő.
6. § [Értékpapír, kölcsön- és hitelfelvétel]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján bruttó 450.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
7. § [Céltartalék]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
8. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
9. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
10. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2025. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Nagyszakácsi Község Önkormányzata |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez2
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen: |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
210 671 351 |
89 643 893 |
300 315 244 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4…+18) |
163 718 486 |
163 718 486 |
|
|
3 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
107 420 454 |
107 420 454 |
|
|
4 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
||
|
5 |
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|||
|
6 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
|
7 |
Szociális étkeztetés |
0 |
||
|
8 |
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
349 980 |
349 980 |
|
|
9 |
Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
||
|
10 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
18 101 542 |
18 101 542 |
|
|
11 |
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
0 |
||
|
12 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
||
|
13 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 257 402 |
32 257 402 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapból kapott tám./közfoglalkoztatás |
25 016 426 |
25 016 426 |
||
|
ebből: Közös Hivatal hozzájárulás önkormányzatoktól |
7 240 976 |
7 240 976 |
||
|
14 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
||
|
15 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
2 725 180 |
2 725 180 |
|
|
16 |
Működési célú támogatások településektől |
0 |
||
|
17 |
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
|||
|
18 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
19 |
II.Közhatalmi bevételek(20+…25) |
14 788 457 |
14 788 457 |
|
|
20 |
Építményadó |
820 000 |
820 000 |
|
|
21 |
Iparűzési adó |
11 968 457 |
11 968 457 |
|
|
22 |
Kommunális adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
23 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
||
|
24 |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
25 |
Bírságok |
0 |
||
|
26 |
Késedelmi pótlék |
400 000 |
400 000 |
|
|
27 |
III.Működési bevételek (28+…33) |
9 014 799 |
510 000 |
9 524 799 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
30 000 |
230 000 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások |
1 064 799 |
315 000 |
1 379 799 |
|
29 |
Készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
0 |
||
|
30 |
Tulajdonosi bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
31 |
Ellátási díjak (iskolai-és szociális étkezés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
32 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
33 |
Egyéb működési bevétel |
500 000 |
165 000 |
665 000 |
|
34 |
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
150 000 |
- |
150 000 |
|
35 |
V.Finanszírozási bevételek |
22 999 609 |
89 133 893 |
112 133 502 |
|
36 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
17 305 074 |
5 958 796 |
23 263 870 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 694 535 |
5 694 535 |
|
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatás |
83 175 097 |
83 175 097 |
|
|
39 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
3 578 096 |
- |
3 578 096 |
|
40 |
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
3 578 096 |
- |
3 578 096 |
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
3 578 096 |
3 578 096 |
|
|
42 |
VI.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
- |
0 |
|
43 |
ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|
|
44 |
||||
|
45 |
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
- |
0 |
|
46 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
47 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele |
|||
|
48 |
||||
|
49 |
||||
|
50 |
||||
|
51 |
||||
|
52 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+39) |
214 249 447 |
89 643 893 |
303 893 340 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen: |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
204 123 874 |
89 401 153 |
293 525 027 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
47 554 735 |
72 068 125 |
119 622 860 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 372 435 |
70 668 125 |
99 040 560 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
19 182 300 |
1 400 000 |
20 582 300 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
5 144 011 |
9 410 810 |
14 554 821 |
|
6 |
III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21) |
53 902 026 |
7 922 218 |
61 824 244 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9) |
17 031 167 |
1 070 000 |
18 101 167 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
290 000 |
340 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok- és árubeszerzés |
16 981 167 |
780 000 |
17 761 167 |
|
10 |
Szolgáltatások(11+…18) |
25 337 022 |
5 239 459 |
30 576 481 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatás |
815 000 |
605 000 |
1 420 000 |
|
12 |
közüzemi díjak |
4 690 000 |
4 690 000 |
|
|
13 |
vásárolt élelmezés |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
|
14 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
1 154 862 |
812 000 |
1 966 862 |
|
15 |
Bérleti díjak |
2 060 000 |
2 060 000 |
|
|
16 |
Közvetített szolgáltatás |
570 000 |
570 000 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
11 267 160 |
1 512 459 |
12 779 619 |
|
19 |
Működési célú ÁFA kiadás |
11 198 837 |
1 249 759 |
12 448 596 |
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
80 000 |
105 000 |
185 000 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
255 000 |
258 000 |
513 000 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 374 000 |
6 374 000 |
|
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
3 590 957 |
0 |
3 590 957 |
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 991 777 |
0 |
1 991 777 |
|
26 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
834 042 |
0 |
834 042 |
|
27 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
715 138 |
0 |
715 138 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése |
0 |
|||
|
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
87 558 145 |
0 |
87 558 145 |
|
|
29 |
ebből: Közös Hivatal finanszírozása |
83 175 097 |
0 |
83 175 097 |
|
30 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 383 048 |
0 |
4 383 048 |
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
10 125 573 |
242 740 |
10 368 313 |
|
34 |
VIII.Beruházások |
8 801 548 |
242 740 |
9 044 288 |
|
35 |
IX.Felújítások |
1 324 025 |
0 |
1 324 025 |
|
36 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
37 |
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33) |
214 249 447 |
89 643 893 |
303 893 340 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
ezer Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
300 315 244 |
Működési Költségvetési kiadás |
293 525 027 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
131 461 084 |
Személyi juttatás |
119 622 860 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
14 554 821 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 257 402 |
Dologi kiadás |
61 824 244 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 788 457 |
Egyéb működési célú kiadás ( tartalék nélkül) |
3 590 957 |
|
Müködési bevételek |
9 524 799 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
|
|
- Elvonások, befizetések |
|||
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele |
-működési célú visszatérítendő támogatás |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 374 000 |
|
Finanszírozási bevételek a Közös Hivatalnál |
83 175 097 |
Közös Hivatal finanszírozása |
83 175 097 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
5 694 535 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
4 383 048 |
|
0 |
Tartalék |
0 |
|
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
277 051 374 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
293 525 027 |
|
Maradvány igénybevétele |
23 263 870 |
0 |
|
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-16 473 653 |
Működési Költségvetési egyenleg |
16 473 653 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
300 315 244 |
Működési kiadás összesen |
293 525 027 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
3 578 096 |
Beruházások |
9 044 288 |
|
Felhalmozási saját bevétel |
0 |
Felújítások |
1 324 025 |
|
Felhalmozási átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele |
|||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
3 578 096 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
10 368 313 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-6 790 217 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
6 790 217 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
303 893 340 |
ÖSSZES KIADÁS |
303 893 340 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
6 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Közös Hivatal |
9 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
13 |
||||
|
Összesen: |
28 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
|
0 |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat r Ft-ban |
|
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
277 051 374 |
I. |
Működési kiadások |
293 525 027 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
163 718 486 |
1. |
Személyi juttatás |
119 622 860 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
14 554 821 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 788 457 |
3. |
Dologi kiadás |
61 824 244 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 374 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
9 524 799 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
3 590 957 |
|
6. |
Tartalék |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Közös Hivatal finanszírozás |
83 175 097 |
Közös Hivatal finanszírozása |
83 175 097 |
||
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 694 535 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
4 383 048 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
26 841 966 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
10 368 313 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
3 578 096 |
1. |
Beruházások |
9 044 288 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása) |
0 |
2. |
Felújítások |
1 324 025 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
23 263 870 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
303 893 340 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
303 893 340 |
||
|
6/2. melléklet az …./2025. (V. ..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektekkiadásai |
|||||
|
2025 |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2026 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2027 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
0 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
1 450 000 |
|
Kiegészítő gyermekvédekmi |
0 |
|
Lakásfenntartási tám. |
920 000 |
|
Ápolási díj |
|
|
Köztemetés |
|
|
Átmeneti segély |
|
|
Pénzbeni temetési segély. |
100 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő tám. |
3 904 000 |
|
ÖSSZESEN |
6 374 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
|
Bevételi jogcímek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 094 |
131 461 084 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 115 |
32 257 402 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 376 |
14 788 457 |
|
Működési bevételek |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 236 |
9 014 799 |
|
Műk.c. átvett pénzeszközök |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
|
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 171 |
3 578 096 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
||||||||||||
|
Visszatérítendő kölcsön megtérülése |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és REKI (hiány) |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 095 |
17 305 074 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 540 |
5 694 535 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 127 |
214 249 447 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 901 |
47 554 735 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 663 |
5 144 011 |
|
Dologi kiadás |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 830 |
53 902 026 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 259 |
83 175 097 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 251 |
3 590 957 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 163 |
6 374 000 |
|
Beruházás |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 466 |
8 801 548 |
|
Felújítás |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 340 |
1 324 025 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025. évi állami előleg visszafizetése |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
4 383 048 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 127 |
214 249 447 |
|
9/2. melléklet a …./2025. (…..) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
A Közös Hivatal 2025. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Közös Hivatal |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
0 |
||||||||||||
|
Működési bevételek |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
510 000 |
|
Egyéb bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 259 |
83 175 097 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 570 |
5 958 796 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 329 |
89 643 893 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 678 |
72 068 125 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 236 |
9 410 810 |
|
Dologi kiadás |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 183 |
7 922 218 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 232 |
242 740 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 329 |
89 643 893 |
A 2. § a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.