Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2025. 02. 22Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Nagyszakácsi Község Önkormányzata költségvetésében Nagyszakácsi Község Önkormányzata, és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal az 1. melléklete szerint alkot egy-egy címet.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Nagyszakácsi Község Önkormányzatának költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 258 746 687 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 258 746 687 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 258 596 687 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 150 000 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) - 24 040 393 ebből a maradvány igénybevétele 24 040 393 Ft.
ba) működési költségvetési egyenlegét - 150 000 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét + 150 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 80 678200 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 64 640 810 Ft, a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 2.045.747 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.
3. § [A költségvetés szerkezete]
(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2025. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
(6) Nagyszakácsi Község Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
5. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 350.000 Ft/év/fő.
6. § [Értékpapír, kölcsön- és hitelfelvétel]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján bruttó 450.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
7. § [Céltartalék]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
8. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
9. § [Záró és hatályba léptető rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
10. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2025. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Nagyszakácsi Község Önkormányzata |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kötelező feladatellátás |
|
|
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV-V.) |
258 746 687 |
|
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
134 967 785 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelltásá |
87 151 049 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
|
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
0 |
|
közművelődési, könyvtári feladatok |
2 270 000 |
|
Szociális étkeztetés |
1 770 400 |
|
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
10 234 000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 |
|
rászoruló gyerekek szünidei étkezése |
401 280 |
|
köznevelési feladatok támogatása |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
19 962 114 |
|
GINOP Regionális bértámogatás |
0 |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|
Önkorm. Kieg.tám. (közműv. Bértámog.) |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támogat. |
6 835 442 |
|
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
13 620 000 |
|
Adók |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
Építményadó |
820 000 |
|
Iparűzési adó |
10 800 000 |
|
Kommunális adó |
1 600 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Bírságok, Pótlékok |
400 000 |
|
III.Működési bevételek (25+…28) |
4 950 000 |
|
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 250 000 |
|
Intézményi ellátási díjak |
2 500 000 |
|
önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev. |
|
|
Működési kamatbevétel |
0 |
|
IV. Finanszírozási bevételek |
97 967 926 |
|
Előző évi maradvány igénybevétle |
24 040 393 |
|
Finanszírozásból származó bevételek (KÖH finansz.) |
73 927 533 |
|
V. Kölcsön visszatérülése |
0 |
|
Tűzoltó Egyesület kölcsön visszatér. |
0 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 240 976 |
|
KÖH működési hozzájárulás |
7 240 976 |
|
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
VI.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
VII.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
|
felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök érték. |
0 |
|
VIII..Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele (közfoglalk.) |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+43): |
258 746 687 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
Önkorm. |
KÖH |
|
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
258 596 687 |
178 068 487 |
80 528 200 |
|
I.Személyi juttatások(3+4) |
108 809 934 |
43 569 934 |
65 240 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
93 677 634 |
29 037 634 |
64 640 000 |
|
Külső személyi juttatások |
15 132 300 |
14 532 300 |
600 000 |
|
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 807 011 |
3 418 811 |
8 388 200 |
|
III.Dologi kiadások |
47 455 000 |
40 555 000 |
6 900 000 |
|
Készletbeszerzés(8+9+10) |
11 570 000 |
10 620 000 |
950 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
650 000 |
450 000 |
200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 920 000 |
10 170 000 |
750 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások(12+…18) |
25 105 000 |
21 015 000 |
4 090 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatás |
1 020 000 |
700 000 |
320 000 |
|
közüzemi díjak |
5 140 000 |
4 620 000 |
520 000 |
|
vásárolt élelmezés |
5 350 000 |
5 350 000 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
1 955 000 |
1 305 000 |
650 000 |
|
Bérleti -és lízingdíjak |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
9 490 000 |
7 890 000 |
1 600 000 |
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú ÁFA kiadás |
9 460 000 |
8 650 000 |
810 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 080 000 |
80 000 |
1 000 000 |
|
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
240 000 |
190 000 |
50 000 |
|
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 234 000 |
10 234 000 |
|
|
V.Egyéb működési célú kiadások |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
|
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 865 777 |
1 865 777 |
|
|
- Egyéb visszatérítendő támog. Tűzoltó Egyesület |
0 |
0 |
|
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
184 223 |
184 223 |
|
|
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
VI KÖH finanszírozása |
73 927 533 |
73 927 533 |
|
|
VII.Megelőlegezés visszafizetése |
4 313 209 |
4 313 209 |
|
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VIII.Beruházások |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
IX.Felújítások |
0 |
0 |
|
|
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38) |
258 746 687 |
178 068 487 |
80 678 200 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
258 746 687 |
Működési Költségvetési kiadás |
258 596 687 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 005 671 |
Személyi juttatás |
108 809 934 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 807 011 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
19 962 114 |
Dologi kiadás |
47 455 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 620 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 050 000 |
|
Müködési bevételek |
4 950 000 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 500 000 |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
- Elvonások, befizetések |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 240 976 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
550 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 234 000 |
||
|
Finanszírozásból származó bevétel (KÖH finanszírozása) |
73 927 533 |
Óvoda finanszírozása |
73 927 533 |
|
Állami előleg visszafizetése |
4 313 209 |
||
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
258 746 687 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
258 596 687 |
|
Maradvány igénybevétele |
24 040 393 |
Tartalék |
0 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
150 000 |
Működési Költségvetési egyenleg |
150 000 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
73 927 533 |
Működési finanszírozási kiadások |
73 927 533 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
332 674 220 |
Működési kiadás összesen |
332 524 220 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
150 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
150 000 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
Felújítások |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz ért. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
150 000 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-150 000 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-150 000 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
150 000 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 746 687 |
ÖSSZES KIADÁS |
258 746 687 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
6 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv -KÖH |
9 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
12 |
||||
|
Összesen: |
27 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
258 746 687 |
I. |
Működési kiadások |
258 596 687 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
134 967 785 |
1. |
Személyi juttatás |
108 809 934 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 807 011 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 620 000 |
3. |
Dologi kiadás |
47 455 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 234 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
4 950 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
2 050 000 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 240 976 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Maradvány |
24 040 393 |
KÖH finanszírozása |
73 927 533 |
||
|
5. |
Finanszírozási bevétel KÖH |
73 927 533 |
Állami előleg visszafizetése |
4 313 209 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
150 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
150 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
258 746 687 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
258 746 687 |
||
|
6/2. melléklet az …./2023. (……..) önkormányzati rendelethez |
elléklet az ……/ 2023. (……) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
II. |
|||||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektekkiadásai |
|||||
|
2025 |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2026 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2027 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
szociális étkeztetés támogatása |
914 000 |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi |
0 |
|
Lakásfenntartási tám. |
2 350 000 |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Köztemetés |
640 000 |
|
Átmeneti segély |
1 170 000 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
270 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő támogatás |
4 890 000 |
|
ÖSSZESEN |
10 234 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583806 |
9583805 |
115005671 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
1663509 |
1663509 |
1663509 |
1663509 |
1663509 |
1663509 |
1663510 |
1663510 |
1663510 |
1663510 |
1663510 |
1663510 |
19962114 |
|
Egyéb felhalm. C. tám. Áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsön visszafizetése lakosság |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
1135000 |
13620000 |
|
Működési bevételek |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
412500 |
4950000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozásból származó bevételek |
603415 |
603415 |
603415 |
603415 |
603415 |
603415 |
603415 |
603415 |
603414 |
603414 |
603414 |
603414 |
7240976 |
|
Felhalmozás maradvány igénybevétele |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és ÖNHIKI (hiány) |
1440810 |
1440810 |
1440810 |
1440810 |
1440810 |
1440810 |
1440811 |
1440811 |
1440811 |
1440811 |
1440811 |
1440811 |
17289726 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839042 |
14839042 |
14839041 |
14839041 |
14839041 |
14839040 |
178068487 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630828 |
3630827 |
3630827 |
43569934 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284901 |
284900 |
3418811 |
|
Dologi kiadás |
3379583 |
3379583 |
3379583 |
3379583 |
3379583 |
3379583 |
3379583 |
3379584 |
3379584 |
3379584 |
3379584 |
3379583 |
40555000 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160627 |
6160627 |
6160627 |
6160628 |
73927533 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170833 |
170834 |
170834 |
170833 |
170833 |
170834 |
170834 |
2050000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
852833 |
852833 |
852833 |
852833 |
852833 |
852833 |
852833 |
852833 |
852834 |
852834 |
852834 |
852834 |
10234000 |
|
Beruházás |
0 |
||||||||||||
|
Álllami előleg visszafizetése |
359434 |
359434 |
359434 |
359434 |
359434 |
359434 |
359435 |
359434 |
359434 |
359434 |
359434 |
359434 |
4313209 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839040 |
14839042 |
14839042 |
14839041 |
14839041 |
14839041 |
14839040 |
178068487 |
|
Az KÖH 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
6160627 |
6160627 |
6160627 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
73927533 |
|
Költségvetési maradvány |
6750667 |
6750667 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12911294 |
6160627 |
6160627 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
80678200 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
5436667 |
5436666 |
5436666 |
5436666 |
5436666 |
5436667 |
5436667 |
5436667 |
5436667 |
5436667 |
5436667 |
5436667 |
65240000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
699017 |
699017 |
699017 |
699017 |
699017 |
699017 |
699017 |
699017 |
699016 |
699016 |
699016 |
699016 |
8388200 |
|
Dologi kiadás |
6625610 |
24944 |
24944 |
24945 |
24945 |
24944 |
24944 |
24944 |
24945 |
24945 |
24945 |
24945 |
6900000 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
150000 |
150000 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12911294 |
6160627 |
6160627 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
6160628 |
80678200 |