Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését elfogadó 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését elfogadó 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
[1] A költségvetés módosításának célja zárszámadás előtt a tényleges adatok ismeretében a költségvetés meghatározása.
[2] Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. ( II. 28. ) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán az alábbiakat rendeli el:
1. §2
2. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
4. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
5. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
6. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
8. § A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen: |
|
|
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
212 219 472 |
83 702 072 |
295 921 544 |
|
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4…+18) |
143 625 262 |
5 618 564 |
149 243 826 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
92 446 909 |
92 446 909 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
||
|
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|||
|
Közművelődési, könyvtári feladatok |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
|
Szociális étkeztetés |
0 |
||
|
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
340 860 |
340 860 |
|
|
Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
18 241 206 |
18 241 206 |
|
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
||
|
Egyéb műk. célú támogatások államháztarttáson belülről |
27 221 119 |
5 618 564 |
32 839 683 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapból kapott tám./közfoglalkoztatás |
24 389 078 |
24 389 078 |
|
|
ebből: Közös Hivatal hozzájárulás önkormányzatoktól |
2 426 318 |
2 426 318 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
|
|
Működési célú kiegészítő támogatás |
2 375 040 |
2 375 040 |
|
|
Működési célú támogatások településektől |
0 |
||
|
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
136 200 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
II.Közhatalmi bevételek(20+…25) |
15 310 853 |
15 310 853 |
|
|
Építményadó |
751 698 |
751 698 |
|
|
Iparűzési adó |
12 655 379 |
12 655 379 |
|
|
Kommunális adó |
1 532 259 |
1 532 259 |
|
|
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
Bírságok |
0 |
||
|
Késedelmi pótlék |
371 517 |
371 517 |
|
|
III.Működési bevételek (28+…33) |
7 816 638 |
1 140 379 |
8 957 017 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
435 000 |
10 000 |
445 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
659 531 |
24 590 |
684 121 |
|
Készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
Ellátási díjak (iskolai-és szociális étkezés) |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
Egyéb működési bevétel |
1 572 107 |
1 105 789 |
2 677 896 |
|
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
2 426 318 |
- |
2 426 318 |
|
V.Finanszírozási bevételek |
43 040 401 |
76 943 129 |
119 983 530 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
38 727 192 |
7 545 923 |
46 273 115 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 313 209 |
4 313 209 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
69 397 206 |
69 397 206 |
|
|
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
41 162 628 |
- |
41 162 628 |
|
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
41 162 628 |
- |
41 162 628 |
|
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
41 162 628 |
41 162 628 |
|
|
VI.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
- |
0 |
|
ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|
|
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
- |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+39) |
253 382 100 |
83 702 072 |
337 084 172 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2024. évi költségvetés kiadásai |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen: |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
184 237 377 |
83 086 706 |
267 324 083 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
39 380 513 |
65 288 064 |
104 668 577 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
24 824 260 |
49 246 131 |
74 070 391 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
14 556 253 |
16 041 933 |
30 598 186 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
3 749 344 |
8 135 590 |
11 884 934 |
|
6 |
III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21) |
52 375 399 |
9 663 052 |
62 038 451 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9) |
16 307 203 |
1 467 517 |
17 774 720 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
31 496 |
350 000 |
381 496 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok- és árubeszerzés |
16 275 707 |
1 117 517 |
17 393 224 |
|
10 |
Szolgáltatások(11+…18) |
27 646 291 |
5 613 171 |
33 259 462 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatás |
775 670 |
642 847 |
1 418 517 |
|
12 |
közüzemi díjak |
5 425 012 |
0 |
5 425 012 |
|
13 |
vásárolt élelmezés |
4 982 200 |
0 |
4 982 200 |
|
14 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
2 110 000 |
770 000 |
2 880 000 |
|
15 |
Bérleti díjak |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
475 000 |
475 000 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
1 233 294 |
1 233 294 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
13 203 409 |
2 492 030 |
15 695 439 |
|
19 |
Működési célú ÁFA kiadás |
8 181 547 |
1 685 604 |
9 867 151 |
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
80 000 |
866 797 |
946 797 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
160 358 |
29 963 |
190 321 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 296 906 |
0 |
10 296 906 |
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
4 788 944 |
0 |
4 788 944 |
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 519 942 |
0 |
1 519 942 |
|
26 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 536 742 |
0 |
1 536 742 |
|
27 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
1 582 260 |
0 |
1 582 260 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése |
0 |
|||
|
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
73 646 271 |
0 |
73 646 271 |
|
|
29 |
ebből: Közös Hivatal finanszírozása |
69 397 206 |
0 |
69 397 206 |
|
30 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 249 065 |
0 |
4 249 065 |
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
69 144 723 |
615 366 |
69 760 089 |
|
34 |
VIII.Beruházások |
4 991 258 |
615 366 |
5 606 624 |
|
35 |
IX.Felújítások |
64 153 465 |
0 |
64 153 465 |
|
36 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
37 |
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33) |
253 382 100 |
83 702 072 |
337 084 172 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
249 648 429 |
Működési Költségvetési kiadás |
267 324 083 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 404 143 |
Személyi juttatás |
104 668 577 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 884 934 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 839 683 |
Dologi kiadás |
62 038 451 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 310 853 |
Egyéb működési célú kiadás ( tartalék nélkül) |
4 788 944 |
|
Müködési bevételek |
8 957 017 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 519 942 |
|
- Elvonások, befizetések |
1 582 260 |
||
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 536 742 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele |
-működési célú visszatérítendő támogatás |
150 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 426 318 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 296 906 |
|
Finanszírozási bevételek a Közös Hivatalnál |
69 397 206 |
Közös Hivatal finanszírozása |
69 397 206 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
4 313 209 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
4 249 065 |
|
0 |
Tartalék |
0 |
|
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
249 648 429 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
267 324 083 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-17 675 654 |
Működési Költségvetési egyenleg |
17 675 654 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
249 648 429 |
Működési kiadás összesen |
267 324 083 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
41 162 628 |
Beruházások |
5 606 624 |
|
Felhalmozási saját bevétel |
0 |
Felújítások |
64 153 465 |
|
Felhalmozási átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele |
46 273 115 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
87 435 743 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
69 760 089 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
17 675 654 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-17 675 654 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
46 273 115 |
Felhalmozási kiadás összesen |
127 069 310 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
337 084 172 |
ÖSSZES KIADÁS |
337 084 172 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
14 |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Közös Hivatal |
9 |
|
|
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
12 |
|
|
Összesen: |
35 |
|
5. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat r Ft-ban |
|
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
249 648 429 |
I. |
Működési kiadások |
267 324 083 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
149 243 826 |
1. |
Személyi juttatás |
104 668 577 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
11 884 934 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 310 853 |
3. |
Dologi kiadás |
62 038 451 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 296 906 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
8 957 017 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
4 788 944 |
|
6. |
Tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 426 318 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
Közös Hivatal finanszírozás |
69 397 206 |
Közös Hivatal finanszírozása |
69 397 206 |
||
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 313 209 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
4 249 065 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
87 435 743 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
69 760 089 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
41 162 628 |
1. |
Beruházások |
5 606 624 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása) |
0 |
2. |
Felújítások |
64 153 465 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
46 273 115 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 084 172 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 084 172 |
||
|
6/2. melléklet az …./2022. (V. ..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
0 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
0 |
|
0 |
|
|
Baba-mama csomag |
0 |
|
Települési támog. |
3 446 644 |
|
Ápolási díj/Közgyógyellátás |
0 |
|
Köztemetés |
0 |
|
Gyógyszertámogatás |
0 |
|
Család tám. (óvodáztatási, gyermekvéd.) |
98 435 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
120 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő tám. |
6 631 827 |
|
ÖSSZESEN |
10 296 906 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
|
Bevételi jogcímek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
9 700 345 |
116 404 143 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
2 268 427 |
27 221 119 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
1 275 904 |
15 310 853 |
|
Működési bevételek |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
651 387 |
7 816 638 |
|
Műk.c. átvett pénzeszközök |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
202 193 |
2 426 318 |
|
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
3 430 219 |
41 162 628 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
||||||||||||
|
Visszatérítendő kölcsön megtérülése |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és REKI (hiány) |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
3 227 266 |
38 727 192 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
359 434 |
4 313 209 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
253 382 100 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
3 281 709 |
39 380 513 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
312 445 |
3 749 344 |
|
Dologi kiadás |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
4 364 617 |
52 375 399 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
69 397 206 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
399 079 |
4 788 944 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
858 076 |
10 296 906 |
|
Beruházás |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
415 938 |
4 991 258 |
|
Felújítás |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
5 346 122 |
64 153 465 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023. évi állami előleg visszafizetése |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
354 089 |
4 249 065 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
21 115 175 |
253 382 100 |
|
A Közös Hivatal 2024. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Óvoda |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
468 214 |
5 618 564 |
|
Működési bevételek |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
95 032 |
1 140 379 |
|
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
5 783 101 |
69 397 206 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
628 827 |
7 545 923 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
6 411 927 |
83 702 072 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
5 440 672 |
65 288 064 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
677 966 |
8 135 590 |
|
Dologi kiadás |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
805 254 |
9 663 052 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
615 366 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
6 975 173 |
83 702 072 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2025. május 31. napjával.
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.