Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2026. 02. 27Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetési rendelet megalkotásának célja az, hogy a képviselő-testület meghatározza az önkormányzat 2026. évben várható bevételeit és kiadásait és ezen kereteken belül az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetét biztosítsa.
[2] Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Nagyszakácsi Község Önkormányzata költségvetésében Nagyszakácsi Község Önkormányzata, és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal az 1. melléklete szerint alkot egy-egy címet.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Nagyszakácsi Község Önkormányzatának költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 342 854 296 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 342 854 296 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 339 896 502 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 2 957 794 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) -23 525 783 Ft, ebből a maradvány igénybevétele 23 525 783 Ft.
ba) működési költségvetési egyenlegét - 2 957 794 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét + 2 957 794 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 111 509 271 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 98 179 631 Ft, a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 2 259 504 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.
3. § [A költségvetés szerkezete]
(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2026. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
(6) Nagyszakácsi Község Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2–3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2–3. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
5. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 350.000 Ft/év/fő.
6. § [Értékpapír, kölcsön- és hitelfelvétel]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 450.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
7. § [Céltartalék]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
8. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0 forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 1000.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
10. § [(Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Nagyszakácsi Község Önkormányzata |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Kötelező feladatellátás |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV-V.) |
342 854 296 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
178 704 434 |
|
3 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelltásá |
124 484 779 |
|
4 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
5 |
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|
|
6 |
közművelődési, könyvtári feladatok |
2 270 000 |
|
7 |
Szociális étkeztetés |
1 323 000 |
|
8 |
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
|
|
9 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
10 301 063 |
|
10 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 963 112 |
|
11 |
rászoruló gyerekek szünidei étkezése |
612 750 |
|
12 |
köznevelési feladatok támogatása |
|
|
13 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
21 211 178 |
|
14 |
GINOP Regionális bértámogatás |
|
|
15 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
16 |
Önkorm. Kieg.tám. (közműv. Bértámog.) |
593 928 |
|
17 |
Polgármesteri illetmény támogat. |
10 944 624 |
|
18 |
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
12 720 000 |
|
19 |
Adók |
|
|
20 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
21 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
22 |
Építményadó |
820 000 |
|
23 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
24 |
Kommunális adó |
1 600 000 |
|
25 |
Gépjárműadó 40%-a |
|
|
26 |
Talajterhelési díj |
|
|
27 |
Bírságok, Pótlékok |
300 000 |
|
28 |
||
|
29 |
||
|
32 |
III.Működési bevételek (25+…28) |
5 350 000 |
|
33 |
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|
34 |
készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 250 000 |
|
36 |
Intézményi ellátási díjak |
3 000 000 |
|
37 |
önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev. |
|
|
38 |
Működési kamatbevétel |
0 |
|
39 |
IV. Finanszírozási bevételek |
137 834 738 |
|
40 |
Előző évi maradvány igénybevétle |
23 525 783 |
|
41 |
Finanszírozásból származó bevételek (KÖH finansz.) |
108 684 259 |
|
Előző évi megelőlegezés |
5 624 696 |
|
|
42 |
V. Kölcsön visszatérülése |
0 |
|
Tűzoltó Egyesület kölcsön visszatér. |
0 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 245 124 |
|
|
KÖH működési hozzájárulás |
8 245 124 |
|
|
43 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
44 |
VI.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
46 |
VII.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
|
47 |
felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
|
48 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök érték. |
0 |
|
49 |
VIII..Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele (közfoglalk.) |
0 |
|
51 |
||
|
52 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+43): |
342 854 296 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
Önkorm. |
KÖH |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
339 896 502 |
228 537 231 |
111 359 271 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
141 696 079 |
50 466 000 |
91 230 079 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
123 446 879 |
32 896 800 |
90 550 079 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
18 249 200 |
17 569 200 |
680 000 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
19 167 272 |
6 628 080 |
12 539 192 |
|
6 |
III.Dologi kiadások |
52 539 712 |
44 949 712 |
7 590 000 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9+10) |
12 614 000 |
11 682 000 |
932 000 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
715 000 |
495 000 |
220 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 899 000 |
11 187 000 |
712 000 |
|
10 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
11 |
Szolgáltatások(12+…18) |
27 728 500 |
23 116 500 |
4 612 000 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 122 000 |
770 000 |
352 000 |
|
13 |
közüzemi díjak |
5 082 000 |
5 082 000 |
|
|
14 |
vásárolt élelmezés |
5 885 000 |
5 885 000 |
|
|
15 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
2 263 500 |
1 435 500 |
828 000 |
|
16 |
Bérleti -és lízingdíjak |
1 265 000 |
1 265 000 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
10 439 000 |
8 679 000 |
1 760 000 |
|
19 |
Közvetített szolgáltatás |
572 000 |
572 000 |
|
|
20 |
Működési célú ÁFA kiadás |
10 762 212 |
9 871 212 |
891 000 |
|
### |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 180 000 |
80 000 |
1 100 000 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
255 000 |
200 000 |
55 000 |
|
23 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 301 063 |
10 301 063 |
|
|
24 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
1 883 148 |
1 883 148 |
|
|
25 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 339 148 |
1 339 148 |
|
|
26 |
- Egyéb visszatérítendő támog. Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
|
27 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
344 000 |
344 000 |
|
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
29 |
VI KÖH finanszírozása |
108 684 259 |
108 684 259 |
|
|
30 |
VII.Megelőlegezés visszafizetése |
5 624 969 |
5 624 969 |
|
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
0 |
|||
|
33 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
2 957 794 |
2 807 794 |
150 000 |
|
35 |
VIII.Beruházások |
2 957 794 |
2 807 794 |
150 000 |
|
36 |
IX.Felújítások |
0 |
0 |
|
|
37 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
38 |
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
||
|
40 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
41 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38) |
342 854 296 |
231 345 025 |
111 509 271 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
342 854 296 |
Működési Költségvetési kiadás |
339 896 502 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 493 256 |
Személyi juttatás |
141 696 079 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
19 167 272 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
21 211 178 |
Dologi kiadás |
52 539 712 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 720 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 883 148 |
|
Müködési bevételek |
5 350 000 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 339 148 |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
- Elvonások, befizetések |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 245 124 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
544 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 301 063 |
||
|
Finanszírozásból származó bevétel (KÖH finanszírozása) |
108 684 259 |
KÖH finanszírozása |
108 684 259 |
|
Előző évi megelőlegezés |
5 624 696 |
Állami előleg visszafizetése |
5 624 969 |
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
342 854 296 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
339 896 502 |
|
Maradvány igénybevétele |
23 525 783 |
Tartalék |
0 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
2 957 794 |
Működési Költségvetési egyenleg |
2 957 794 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
108 684 259 |
Működési finanszírozási kiadások |
108 684 259 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
451 538 555 |
Működési kiadás összesen |
448 580 761 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
2 957 794 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
2 957 794 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
Felújítások |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz ért. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
2 957 794 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-2 957 794 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-2 957 794 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
2 957 794 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
342 854 296 |
ÖSSZES KIADÁS |
342 854 296 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
6 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv -KÖH |
9 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
12 |
||||
|
Összesen: |
27 |
||||
6. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
342 854 296 |
I. |
Működési kiadások |
339 896 229 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
178 704 434 |
1. |
Személyi juttatás |
141 696 079 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
19 167 272 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 720 000 |
3. |
Dologi kiadás |
52 539 712 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 301 063 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
5 350 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 883 148 |
|
6. |
Általános tartalék |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
8 245 124 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Maradvány |
23 525 783 |
KÖH finanszírozása |
108 684 259 |
||
|
Előző évi megelőlegezés |
5 624 696 |
||||
|
5. |
Finanszírozási bevétel KÖH |
108 684 259 |
Állami előleg visszafizetése |
5 624 696 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
2 957 794 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
2 957 794 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
342 854 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
342 854 023 |
||
|
6/2. melléklet az …./2023. (……..) önkormányzati rendelethez |
elléklet az ……/ 2026. (……) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
II. |
|||||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2026 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
2027 |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
2028 |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
szociális étkeztetés támogatása |
864 620 |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi |
0 |
|
Lakásfenntartási tám. |
2 906 906 |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Köztemetés |
600 000 |
|
Átmeneti segély |
1 096 600 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
270 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő támogatás |
4 562 937 |
|
ÖSSZESEN |
10 301 063 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÖH |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 028 |
108 684 259 |
|
Költségvetési maradvány |
2 825 012 |
2 825 012 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 882 033 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 028 |
111 509 271 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 506 |
7 602 513 |
91 230 079 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 932 |
1 044 940 |
12 539 192 |
|
Dologi kiadás |
3 084 595 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 583 |
409 575 |
7 590 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 882 033 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 021 |
9 057 028 |
111 509 271 |