Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 29Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról
[1] A költségvetés módosításának célja zárszámadás előtt a tényleges adatok ismeretében a költségvetés meghatározása.
[2] Varászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Varászló Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület a Nagyszakácsi Község Önkormányzata költségvetése
a) bevételi, kiadási főösszegét 214 249 447 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 210 671 351 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3 578 096 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 204 123 874 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 10 125 573 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)-6 547 477 Ft ebből a maradvány igénybevétele 6 547 477,működési költségvetési egyenleg: 6 547 477 Ft,felhalmozási költségvetési egyenleg: -6 547 477 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2025. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 89 643 893 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 83 175 097 Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 Ft. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 9 286 723 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.”
2. § (1) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen: |
||
|
1 |
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV) |
210 671 351 |
89 643 893 |
300 315 244 |
|
2 |
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(3+4…+18) |
163 718 486 |
163 718 486 |
|
|
3 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
107 420 454 |
107 420 454 |
|
|
4 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
||
|
5 |
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|||
|
6 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
|
7 |
Szociális étkeztetés |
0 |
||
|
8 |
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
349 980 |
349 980 |
|
|
9 |
Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
||
|
10 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
18 101 542 |
18 101 542 |
|
|
11 |
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
0 |
||
|
12 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
0 |
||
|
13 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 257 402 |
32 257 402 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapból kapott tám./közfoglalkoztatás |
25 016 426 |
25 016 426 |
||
|
ebből: Közös Hivatal hozzájárulás önkormányzatoktól |
7 240 976 |
7 240 976 |
||
|
14 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
||
|
15 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
2 725 180 |
2 725 180 |
|
|
16 |
Működési célú támogatások településektől |
0 |
||
|
17 |
Kölcsön visszatérülése lakosságtól |
|||
|
18 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
|
19 |
II.Közhatalmi bevételek(20+…25) |
14 788 457 |
14 788 457 |
|
|
20 |
Építményadó |
820 000 |
820 000 |
|
|
21 |
Iparűzési adó |
11 968 457 |
11 968 457 |
|
|
22 |
Kommunális adó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
23 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
||
|
24 |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
25 |
Bírságok |
0 |
||
|
26 |
Késedelmi pótlék |
400 000 |
400 000 |
|
|
27 |
III.Működési bevételek (28+…33) |
9 014 799 |
510 000 |
9 524 799 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
30 000 |
230 000 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások |
1 064 799 |
315 000 |
1 379 799 |
|
29 |
Készletértékesítés bevétele (tüzifa, zöldség) |
0 |
||
|
30 |
Tulajdonosi bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
31 |
Ellátási díjak (iskolai-és szociális étkezés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
32 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
33 |
Egyéb működési bevétel |
500 000 |
165 000 |
665 000 |
|
34 |
IV.Működési célú átvett pénzeszközök(30) |
150 000 |
- |
150 000 |
|
35 |
V.Finanszírozási bevételek |
22 999 609 |
89 133 893 |
112 133 502 |
|
36 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
17 305 074 |
5 958 796 |
23 263 870 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 694 535 |
5 694 535 |
|
|
38 |
Központi, irányító szervi támogatás |
83 175 097 |
83 175 097 |
|
|
39 |
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
3 578 096 |
- |
3 578 096 |
|
40 |
V.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
3 578 096 |
- |
3 578 096 |
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások (pályázatok) |
3 578 096 |
3 578 096 |
|
|
42 |
VI.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
- |
0 |
|
43 |
ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|
|
44 |
||||
|
45 |
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
0 |
- |
0 |
|
46 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
47 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek(41) maradvány igénybevétele |
|||
|
48 |
||||
|
49 |
||||
|
50 |
||||
|
51 |
||||
|
52 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+39) |
214 249 447 |
89 643 893 |
303 893 340 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen: |
|
|
1 |
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
204 123 874 |
89 401 153 |
293 525 027 |
|
2 |
I.Személyi juttatások(3+4) |
47 554 735 |
72 068 125 |
119 622 860 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 372 435 |
70 668 125 |
99 040 560 |
|
4 |
Külső személyi juttatások |
19 182 300 |
1 400 000 |
20 582 300 |
|
5 |
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
5 144 011 |
9 410 810 |
14 554 821 |
|
6 |
III.Dologi kiadások (7+10+11+19+20+21) |
53 902 026 |
7 922 218 |
61 824 244 |
|
7 |
Készletbeszerzés(8+9) |
17 031 167 |
1 070 000 |
18 101 167 |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
290 000 |
340 000 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok- és árubeszerzés |
16 981 167 |
780 000 |
17 761 167 |
|
10 |
Szolgáltatások(11+…18) |
25 337 022 |
5 239 459 |
30 576 481 |
|
11 |
Kommunikációs szolgáltatás |
815 000 |
605 000 |
1 420 000 |
|
12 |
közüzemi díjak |
4 690 000 |
4 690 000 |
|
|
13 |
vásárolt élelmezés |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
|
14 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
1 154 862 |
812 000 |
1 966 862 |
|
15 |
Bérleti díjak |
2 060 000 |
2 060 000 |
|
|
16 |
Közvetített szolgáltatás |
570 000 |
570 000 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
18 |
Egyéb szolgáltatás |
11 267 160 |
1 512 459 |
12 779 619 |
|
19 |
Működési célú ÁFA kiadás |
11 198 837 |
1 249 759 |
12 448 596 |
|
20 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
80 000 |
105 000 |
185 000 |
|
21 |
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
255 000 |
258 000 |
513 000 |
|
22 |
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 374 000 |
6 374 000 |
|
|
23 |
V.Egyéb működési célú kiadások |
3 590 957 |
0 |
3 590 957 |
|
24 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
1 991 777 |
0 |
1 991 777 |
|
26 |
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
834 042 |
0 |
834 042 |
|
27 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
28 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
715 138 |
0 |
715 138 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése |
0 |
|||
|
VI.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
87 558 145 |
0 |
87 558 145 |
|
|
29 |
ebből: Közös Hivatal finanszírozása |
83 175 097 |
0 |
83 175 097 |
|
30 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 383 048 |
0 |
4 383 048 |
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
VII.Rövidlejáratú kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
10 125 573 |
242 740 |
10 368 313 |
|
34 |
VIII.Beruházások |
8 801 548 |
242 740 |
9 044 288 |
|
35 |
IX.Felújítások |
1 324 025 |
0 |
1 324 025 |
|
36 |
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
37 |
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
39 |
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+33) |
214 249 447 |
89 643 893 |
303 893 340 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
|||
|
ezer Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
300 315 244 |
Működési Költségvetési kiadás |
293 525 027 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
131 461 084 |
Személyi juttatás |
119 622 860 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
14 554 821 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
32 257 402 |
Dologi kiadás |
61 824 244 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 788 457 |
Egyéb működési célú kiadás ( tartalék nélkül) |
3 590 957 |
|
Müködési bevételek |
9 524 799 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
|
|
- Elvonások, befizetések |
|||
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele |
-működési célú visszatérítendő támogatás |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 374 000 |
|
Finanszírozási bevételek a Közös Hivatalnál |
83 175 097 |
Közös Hivatal finanszírozása |
83 175 097 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
5 694 535 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
4 383 048 |
|
0 |
Tartalék |
0 |
|
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
277 051 374 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
293 525 027 |
|
Maradvány igénybevétele |
23 263 870 |
0 |
|
|
Működési Költségvetési egyenleg |
-16 473 653 |
Működési Költségvetési egyenleg |
16 473 653 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
0 |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
300 315 244 |
Működési kiadás összesen |
293 525 027 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
3 578 096 |
Beruházások |
9 044 288 |
|
Felhalmozási saját bevétel |
0 |
Felújítások |
1 324 025 |
|
Felhalmozási átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele |
|||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
3 578 096 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
10 368 313 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-6 790 217 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
6 790 217 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
303 893 340 |
ÖSSZES KIADÁS |
303 893 340 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||||
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
6 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Közös Hivatal |
9 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
13 |
||||
|
Összesen: |
28 |
||||
5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat r Ft-ban |
|
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
277 051 374 |
I. |
Működési kiadások |
293 525 027 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
163 718 486 |
1. |
Személyi juttatás |
119 622 860 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
14 554 821 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 788 457 |
3. |
Dologi kiadás |
61 824 244 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 374 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
9 524 799 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
3 590 957 |
|
6. |
Tartalék |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Közös Hivatal finanszírozás |
83 175 097 |
Közös Hivatal finanszírozása |
83 175 097 |
||
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 694 535 |
Előző évi állami előleg visszafizetése |
4 383 048 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
26 841 966 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
10 368 313 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
3 578 096 |
1. |
Beruházások |
9 044 288 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel (ingatlanok eladása) |
0 |
2. |
Felújítások |
1 324 025 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
23 263 870 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
303 893 340 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
303 893 340 |
||
|
6/2. melléklet az …./2025. (V. ..) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
0 |
|
Szociális étkeztetés támogatása |
1 450 000 |
|
Kiegészítő gyermekvédekmi |
0 |
|
Lakásfenntartási tám. |
920 000 |
|
Ápolási díj |
|
|
Köztemetés |
|
|
Átmeneti segély |
|
|
Pénzbeni temetési segély. |
100 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő tám. |
3 904 000 |
|
ÖSSZESEN |
6 374 000 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
|
Bevételi jogcímek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 090 |
10 955 094 |
131 461 084 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 117 |
2 688 115 |
32 257 402 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 371 |
1 232 376 |
14 788 457 |
|
Működési bevételek |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 233 |
751 236 |
9 014 799 |
|
Műk.c. átvett pénzeszközök |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
|
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 175 |
298 171 |
3 578 096 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
||||||||||||
|
Visszatérítendő kölcsön megtérülése |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és REKI (hiány) |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 089 |
1 442 095 |
17 305 074 |
|
Állami támogatás megelőlegezés |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 545 |
474 540 |
5 694 535 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 127 |
214 249 447 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 894 |
3 962 901 |
47 554 735 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 668 |
428 663 |
5 144 011 |
|
Dologi kiadás |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 836 |
4 491 830 |
53 902 026 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 259 |
83 175 097 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 246 |
299 251 |
3 590 957 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 167 |
531 163 |
6 374 000 |
|
Beruházás |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 462 |
733 466 |
8 801 548 |
|
Felújítás |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 335 |
110 340 |
1 324 025 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2025. évi állami előleg visszafizetése |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
365 254 |
4 383 048 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 120 |
17 854 127 |
214 249 447 |
|
9/2. melléklet a …./2025. (…..) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
A Közös Hivatal 2025. évi költségvetés módosított előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Közös Hivatal |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
0 |
||||||||||||
|
Működési bevételek |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
510 000 |
|
Egyéb bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 258 |
6 931 259 |
83 175 097 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 566 |
496 570 |
5 958 796 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 329 |
89 643 893 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatás |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 677 |
6 005 678 |
72 068 125 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 234 |
784 236 |
9 410 810 |
|
Dologi kiadás |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 185 |
660 183 |
7 922 218 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 228 |
20 232 |
242 740 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 324 |
7 470 329 |
89 643 893 |