Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2022. 05. 30Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
4. §
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
5. §
Az önkormányzat bevételei és kiadás
7. §
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
A bevételi többlet kezelése
9. §
Tartalékok
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. §
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. §
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
Szolgáltatási szerződés
15. §
Önkormányzati biztos kirendelése
16. §
A költségvetés módosítása
17. §
Záró és egyéb rendelkezések
1. melléklet
1.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről |
Az önkormányzat Címrendje |
1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata |
2. melléklet
2.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||
ezer Ft. |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
||||
I. Működési költségvetési bevételek |
23 418 |
26 634 |
24 118 |
102,99% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
101,94% |
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
164,87% |
3. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
100,00% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 199 |
0 |
0,00% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 199 |
0 |
0,00% |
2. Felhalmozási bevételek |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B. Finanszírozási bevételek |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
1.1. Működési célú |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
146,97% |
1.2. Felhalmozási célú |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
46,01% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
2.1. Működési célú |
||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
36 760 |
45 054 |
31 658 |
86,12% |
A. Költségvetési kiadások |
||||
I. Működési költségvetési kiadások |
24 806 |
21 566 |
26 158 |
105,45% |
1. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
75,06% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
64,98% |
3. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
122,73% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
100,83% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
175,18% |
5.1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
81,15% |
5.2. Elvonások és befizetések |
175 |
|||
5.3. Általános tartalék |
||||
5.4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
||
5.5 Céltartalék |
||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
46,01% |
1. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
20,91% |
2. Felújítások |
0 |
0 |
3 000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
1.1. Működési célú |
||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Kiadások összesen |
36 760 |
35 460 |
31 658 |
86,12% |
3. melléklet
3.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
101,94% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
19 339 |
21 543 |
22 646 |
117,10% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 170 |
8 170 |
10 648 |
130,33% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 221 |
1 789 |
146,56% |
|||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
469 |
687 |
146,59% |
|||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
416 |
610 |
146,59% |
|||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
336 |
492 |
146,49% |
|||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
8 796 |
175,91% |
|||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
41 |
64 |
155,75% |
|||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 909 |
|||||
Beszámítás |
||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 368 |
10 215 |
9 728 |
103,84% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 000 |
2 270 |
126,11% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 158 |
15534+683 |
||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 221 |
3 189 |
351 |
10,91% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
3 221 |
3 189 |
351 |
10,91% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
164,87% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
456 |
456 |
110,14% |
||
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
196 |
296 |
296 |
151,02% |
||
1.3. Telekadó |
217 |
160 |
160 |
73,73% |
||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
928 |
464 |
||||
2.1 Iparűzési adó |
928 |
464 |
||||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
145 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
2 |
0 |
|||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
100,00% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
146,97% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
146,97% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
146,97% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Működési bevételek összesen |
24 806 |
31 160 |
26 158 |
105,45% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
I. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
75,06% |
||
Törvény sz.illetmény |
5 954 |
7 111 |
3 321 |
55,78% |
||
Normatív jutalom |
219 |
|||||
Béren kívülli juttatás |
120 |
0,00% |
||||
Közlekedési költségtér. |
||||||
Jubileumi jutattás |
||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
100 |
24 |
0,00% |
|||
Választott tisztségvis. |
2 744 |
2 058 |
2 744 |
100,00% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
682 |
500 |
712 |
104,40% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
64,98% |
||
III. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
122,73% |
||
Készlet beszerzés |
1 250 |
1 307 |
1 350 |
108,00% |
||
Kommunális szolg. |
300 |
275 |
300 |
100,00% |
||
Szolgáltatás |
1 700 |
2 763 |
2 750 |
161,76% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
1 150 |
988 |
1 000 |
86,96% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
100,83% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
175,18% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
81,15% |
||
2. Elvonások és befizetések |
175 |
|||||
3. Általános tartalék |
||||||
4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
||||
5. Céltartalék |
||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Működési kiadások összesen |
24 806 |
21 566 |
26 158 |
105,45% |
42583-7378-17096 |
4. melléklet
4.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 199 |
0,00% |
||
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 199 |
0,00% |
||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0,00% |
||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
0 |
1 199 |
0,00% |
||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
|||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
|||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
46,01% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
46,01% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
46,01% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
I. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
||
1. Önkormányzati beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
11 954 |
13 894 |
0,00% |
||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 500 |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
0 |
||||
II. Felújítások |
3 000 |
||||
1. Önkormányzati felújítások |
3 000 |
||||
2. Intézményi felújítás |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||||
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
46,01% |
|
5. melléklet
5. melléklet /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
8670 |
6753 |
11471 |
132,31% |
2844 |
3370 |
2744 |
96,48% |
780 |
522 |
425 |
54,49% |
715 |
850 |
715 |
100,00% |
4331 |
1063 |
7587 |
175,18% |
948 |
|||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
11 |
100 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
100 |
11 |
100 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
76 |
35 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
35 |
76 |
35 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
3703 |
3564 |
551 |
14,88% |
3221 |
2844 |
326 |
10,12% |
282 |
250 |
25 |
8,87% |
200 |
470 |
200 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
645 |
100 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
100 |
1 |
100 |
100,00% |
644 |
0,00% |
||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
714 |
750 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
750 |
714 |
750 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
101 |
200 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
200 |
101 |
200 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
214 |
250 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
250 |
214 |
250 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Meg. |
0 |
24 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
24 |
0,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
4161 |
4926 |
5401 |
129,80% |
2733 |
2873 |
3334 |
121,99% |
478 |
478 |
517 |
108,16% |
950 |
1575 |
1550 |
163,16% |
0,00% |
|||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
1001 |
1017 |
1023 |
102,20% |
682 |
606 |
712 |
104,40% |
119 |
100 |
111 |
93,28% |
200 |
311 |
200 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
182 |
700 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
700 |
182 |
700 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
74 |
200 |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
200 |
74 |
200 |
100,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézm. Kívüli gyermekétk. |
0 |
21 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
21 |
0,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||||
24. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||||||||||||||||||||
25. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
451 |
400 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0 |
451 |
400 |
0,00% |
0,00% |
|||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
4936 |
3741 |
4977 |
100,83% |
0,00% |
0,00% |
258 |
0,00% |
4936 |
3483 |
4977 |
100,83% |
0,00% |
|||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
24806 |
21566 |
26158 |
105,45% |
9480 |
9693 |
7116 |
75,06% |
1659 |
1350 |
1078 |
64,98% |
4400 |
5333 |
5400 |
122,73% |
4936 |
3483 |
4977 |
89,96% |
4331 |
1707 |
7587 |
175,18% |
0 |
||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei. |
2020. évi várható telj |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
11 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1198 |
1198 |
||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
2500 |
2500 |
||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
||||||||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
770 |
770 |
||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
15 |
3000 |
15 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
||||||||||||||||||||||||||||
23 |
10755 |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
11954 |
11900 |
||||||||||||||||||||||||
24 |
104051 |
Szociális étk. |
||||||||||||||||||||||||||||
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
11954 |
13894 |
5500 |
0 |
11954 |
13894 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3. |
Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.) |
0 |
0 |
3000 |
0,00% |
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
3000 |
0,00% |
7. melléklet
7. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
0 |
1198 |
0 |
0,00% |
2. |
Könyvtár |
0 |
796 |
0 |
0,00% |
3. |
Falugondnok |
11954 |
11900 |
0 |
0,00% |
4. |
Község gazdálkodás (traktor) |
2000 |
|||
5. |
Község gazdálkodás (gép) |
500 |
|||
6. |
Összesen: |
11954 |
13894 |
2500 |
20,91% |
8. melléklet
8. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2021 . évi létszám adatainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
0,00% |
2 |
Könyvtár |
0 |
1 |
1 |
|
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
4 |
5 |
2 |
50,00% |
9. melléklet
9. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2021. évi kötelező feladat |
2021. évi önként vállalt feladatok |
|
A. Költségvetési bevételek |
|||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
23 418 |
26 634 |
24 118 |
102,99% |
22 847 |
1 271 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
101,94% |
22 647 |
351 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
164,87% |
0 |
920 |
|
3. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
100,00% |
200 |
0 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 199 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 199 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0,00% |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0,00% |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
7 540 |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
7 540 |
||
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
7 540 |
||
1.1. Működési célú |
1 388 |
4 526 |
2 040 |
0,00% |
2 040 |
||
1.2. Felhalmozási célú |
11 954 |
12 695 |
5 500 |
0,00% |
5 500 |
||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
0,00% |
||||||
2.1. Működési célú |
0,00% |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
0,00% |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
36 760 |
45 054 |
31 658 |
86,12% |
30 387 |
1 271 |
|
A. Költségvetési kiadások |
0,00% |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
24 806 |
21 566 |
31 658 |
127,62% |
31 107 |
551 |
|
1. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
75,06% |
6 790 |
326 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
64,98% |
1 053 |
25 |
|
3. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
122,73% |
5 200 |
200 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
100,83% |
4 977 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
175,18% |
7 587 |
||
5.1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
81,15% |
1 623 |
||
5.2. Elvonások és befizetések |
175 |
0,00% |
|||||
5.3. Általános tartalék |
0,00% |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
0,00% |
5 964 |
|||
5.5 Céltartalék |
0,00% |
0 |
|||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
0,00% |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
0,00% |
5 500 |
||
1. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
0,00% |
2 500 |
||
2. Felújítások |
3 000 |
0,00% |
3 000 |
||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0,00% |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0,00% |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0,00% |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
0,00% |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
0,00% |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0,00% |
||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0,00% |
||||||
1.1. Működési célú |
0,00% |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
0,00% |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0,00% |
||||||
Kiadások összesen |
36 760 |
35 460 |
31 658 |
86,12% |
31 107 |
551 |
10. melléklet
10. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022-2023-2024 évek gördülő tervezése |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2022. év eredeti előirányzata |
2023. év eredeti előirányzata |
2024. év eredeti előirányzata |
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
23 418 |
26 634 |
24 118 |
102,99% |
24 842 |
25 463 |
25845 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 560 |
24 732 |
22 998 |
101,94% |
23 688 |
24 280 |
24644 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
1 386 |
920 |
164,87% |
948 |
971 |
986 |
|
3. Működési bevételek |
200 |
516 |
200 |
100,00% |
206 |
211 |
214 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 199 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 199 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
7 766 |
7 960 |
8080 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
7 766 |
7 960 |
8080 |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
13 342 |
17 221 |
7 540 |
56,51% |
7 766 |
7 960 |
8080 |
|
1.1. Működési célú |
1 388 |
4 526 |
7 540 |
543,23% |
7 766 |
7 960 |
8080 |
|
1.2. Felhalmozási célú |
11 954 |
12 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
36 760 |
45 054 |
31 658 |
86,12% |
32 608 |
33 423 |
33924 |
|
A. Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. Működési költségvetési kiadások |
24 806 |
21 566 |
31 658 |
127,62% |
32 608 |
33 423 |
33924 |
|
1. Személyi juttatások |
9 480 |
9 693 |
7 116 |
75,06% |
7 329 |
7 513 |
7625 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 659 |
1 350 |
1 078 |
64,98% |
1 110 |
1 138 |
1155 |
|
3. Dologi kiadások |
4 400 |
5 333 |
5 400 |
122,73% |
5 562 |
5 701 |
5787 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 936 |
3 483 |
4 977 |
100,83% |
5 126 |
5 254 |
5333 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 331 |
1 707 |
7 587 |
175,18% |
7 815 |
8 010 |
8130 |
|
5.1. Működési célú támogatások |
2 000 |
1 532 |
1 623 |
81,15% |
1 672 |
1 713 |
1739 |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
175 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|||
5.3. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.4. Működési célú tartalék |
2 331 |
5 964 |
6 143 |
6 296 |
6391 |
|||
5.5 Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 954 |
13 894 |
5 500 |
0,00% |
5 665 |
5 807 |
5894 |
|
1. Beruházások |
11 954 |
13 894 |
2 500 |
0,00% |
2 575 |
2 639 |
2679 |
|
2. Felújítások |
3 000 |
3 090 |
3 167 |
3215 |
||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
36 760 |
35 460 |
31 658 |
86,12% |
32 608 |
33 423 |
33924 |
|
11. melléklet
11. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||
2021. évi költségvetési rendelete |
|||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||
előző évek költségvetési maradványa |
|||||
e Ft-ban |
|||||
Ssz. |
|||||
Megnevezés |
2020. évi tervezett előirányzat |
2021. évi tervezett előirányzat |
|||
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
||
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
13 342 |
7 540 |
||