Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését a következőképpen:
a) 49.495 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadással 43.484 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadással 5.060 e Ft.
ac) finanszírozási kiadással 951 e Ft.
b) 36.450 e Ft. költségvetési bevétellel, mélyből
ba) működési költségvetési bevétellel 36.450 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétellel 0 e Ft.
bc) finanszírozási bevétellel 0 e Ft.
c) 13.045 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.958 e Ft., felhalmozási célú 11.087 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel (hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés), működési célú 0 e Ft.,felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31. |
---|---|---|
A. Költségvetési bevételek |
||
I. Működési költségvetési bevételek |
27 580 |
36 450 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 800 |
34 670 |
2. Közhatalmi bevételek |
1 580 |
1 580 |
3. Működési bevételek |
200 |
200 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2. Felhalmozási bevételek |
||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B. Finanszírozási bevételek |
12 409 |
13 045 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 409 |
13 045 |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 409 |
13 045 |
1.1. Működési célú |
12 409 |
1 958 |
1.2. Felhalmozási célú |
11 087 |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||
2.1. Működési célú |
||
2.2. Felhalmozási célú |
||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
39 989 |
49 495 |
A. Költségvetési kiadások |
||
I. Működési költségvetési kiadások |
28 902 |
43 484 |
1. Személyi juttatások |
9 338 |
15 383 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 214 |
1 714 |
3. Dologi kiadások |
8 000 |
13 806 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 907 |
6 498 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 443 |
6 083 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 087 |
5 060 |
1. Beruházások |
0 |
1 751 |
2. Felújítások |
11 087 |
3 309 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||
B. Finanszírozási kiadások |
||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
1.1. Működési célú |
||
1.2. Felhalmozási célú |
||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
951 |
Kiadások összesen |
39 989 |
49 495 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek - kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31. |
---|---|---|
A. Működési költségvetési bevételek |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 799 |
34 670 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25 308 |
29 636 |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 689 |
11689 |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
||
Beszámítás |
||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 349 |
11888 |
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2270 |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3354 |
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
435 |
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
491 |
5 034 |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
491 |
5034 |
2.5. Fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
II. Közhatalmi bevételek |
1 580 |
1580 |
1. Vagyoni típusú adók |
380 |
380 |
1.1. Építményadó |
||
1.2. Kommunális adó |
||
1.3. Telekadó |
||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 |
1 200 |
2.1 Iparűzési adó |
1 200 |
1200 |
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.1. Talajterhelési díj |
||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||
6. Termőföld bérbeadás |
||
III. Működési bevételek |
200 |
200 |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
B. Finanszírozási bevételek |
12 409 |
13 045 |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 409 |
13 045 |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 409 |
13045 |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
39 988 |
49 495 |
A. Működési költségvetési kiadások |
||
I. Személyi juttatások |
9 337 |
15 383 |
Törvény sz.illetmény |
4 073 |
8046 |
Normatív jutalom |
250 |
250 |
Béren kívülli juttatás |
120 |
120 |
Közlekedési költségtér. |
0 |
0 |
Jubileumi jutattás |
0 |
0 |
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
150 |
150 |
Választott tisztségvis. |
4 069 |
5791 |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
675 |
1026 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 214 |
1 714 |
III. Dologi kiadások |
8 000 |
13 806 |
Készlet beszerzés |
2 800 |
5545 |
Kommunális szolg. |
400 |
400 |
Szolgáltatás |
3 200 |
5761 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
1 600 |
2100 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 907 |
6498 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
4 443 |
6083 |
1. Működési célú támogatások |
1 047 |
2308 |
2. Elvonások és befizetések |
0 |
2085 |
3. Általános tartalék |
0 |
0 |
4. Működési célú tartalék |
3 396 |
1690 |
B.Finanszírozási kiadások |
0 |
951 |
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
951 |
Működési kiadások összesen |
28 901 |
44 435 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi tervezett módosítás 2022.12.31. |
---|---|---|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek |
||
1. Immateriális javak értékesítése |
||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
4. Részesedések értékesítése |
||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B. Finanszírozási bevételek |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
||
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
I. Beruházások |
0 |
1 751 |
1. Önkormányzati beruházások |
0 |
1 751 |
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
0 |
0 |
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
1 751 |
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
0 |
0 |
II. Felújítások |
11 087 |
3 309 |
1. Önkormányzati felújítások |
11 087 |
3 309 |
2. Intézményi felújítás |
||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||
B. Finanszírozási kiadások |
||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 087 |
5 060 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
||||||||
kormányzati funkció |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
10126 |
8836 |
4069 |
7680 |
529 |
1156 |
1085 |
4443 |
||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
50 |
0 |
50 |
|||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
100 |
1765 |
100 |
1765 |
||||||||||
18010 |
Önko. Elsz. Központi költségvetéssel |
0 |
3050 |
3050 |
||||||||||||
18030 |
Tám.célu finansz műveletek |
0 |
2987 |
2987 |
||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
1641 |
4181 |
461 |
3623 |
30 |
558 |
1150 |
|||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
||||||||||||
62020 |
Település fejl.tám. |
0 |
30 |
30 |
||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
600 |
1079 |
600 |
1079 |
||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
348 |
0 |
348 |
||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
2000 |
0 |
2000 |
|||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
44 |
44 |
|||||||||||
## |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megbetegedés |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
82044 |
Könyvtár |
1062 |
200 |
900 |
117 |
45 |
200 |
||||||||
20 |
82092 |
Közművelődés |
663 |
1034 |
295 |
68 |
300 |
1034 |
||||||||
82094 |
Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||||||||
84031 |
Civil szervezetek működési tám. |
46 |
||||||||||||||
21 |
91110 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
50 |
0 |
50 |
|||||||||||
23 |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||
24 |
104036 |
Munkahelyi étk. |
0 |
0 |
||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
48 |
48 |
||||||||||||
25 |
107051 |
Szociális étk. Szoc. Konyhán |
700 |
784 |
700 |
784 |
||||||||||
26 |
107755 |
Falugondnok |
6002 |
5409 |
3612 |
4080 |
470 |
1920 |
1329 |
|||||||
27 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
5907 |
13643 |
7145 |
5907 |
6498 |
|||||||||
28 |
Működési kiadás összesen |
28901 |
43484 |
9337 |
15383 |
1214 |
1714 |
8000 |
13806 |
5907 |
6498 |
4443 |
6083 |
0 |
0 |
|
Ssz. |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett mód.ei. |
|||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
11087 |
3309 |
11087 |
3309 |
||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
||||||||||||
62020 |
Telep fejl.projekt |
0 |
0 |
|||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
0 |
||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
36 |
36 |
|||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
1557 |
1557 |
|||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
10755 |
Falugondnok |
158 |
|||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
11087 |
5060 |
0 |
1751 |
11087 |
3309 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31. |
1. |
Falugondnoki telefon |
0 |
158 |
2. |
Memóriakártya (könyvtár) |
0 |
36 |
3. |
Közművelődés (sátor, sörpad, partybox) |
0 |
1557 |
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
6. |
Összesen: |
0 |
1751 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31. |
1. |
Község, városgazd, (Vis major) |
11708 |
3309 |
2. |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
|
4. |
Összesen: |
11708 |
3309 |