Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 49.105 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 43.905 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 5.200 e Ft.
b) 33.873 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 33.873 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 15.232e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 10.032 e Ft.,felhalmozási célú 5.200 e Ft.,
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadás
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási tervei nincsenek 2024. évre., 6. melléklet szerint határoz meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 6.764 e Ft összegben állapítja meg.
II. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 500 e Ft összegig.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 500 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezések
16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről |
|||||
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata |
|||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok |
||||
ezer Ft. |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023 évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
||||
I. Működési költségvetési bevételek |
29 453 |
37 879 |
33 873 |
115,01% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
32 473 |
114,77% |
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 167 |
1 400 |
250,90% |
3. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
0,00% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0,00% |
|||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,00% |
|||
2. Felhalmozási bevételek |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B. Finanszírozási bevételek |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
1.1. Működési célú |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
0,00% |
1.2. Felhalmozási célú |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
2.1. Működési célú |
||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 230 |
|||
Bevételek összesen |
41 606 |
50 903 |
49 105 |
118,02% |
A. Költségvetési kiadások |
||||
I. Működési költségvetési kiadások |
37 043 |
35 469 |
43 905 |
118,52% |
1. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
13 724 |
142,06% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
1 784 |
127,43% |
3. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
14 100 |
117,50% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
5 545 |
90,07% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
8 752 |
111,83% |
5.1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
3 500 |
156,88% |
5.2. Elvonások és befizetések |
59 |
1 968 |
||
5.3. Általános tartalék |
||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 595 |
6 764 |
120,89% |
|
5.5 Céltartalék |
||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 563 |
3 837 |
5 200 |
113,96% |
1. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
3 000 |
147,64% |
2. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
2 200 |
86,92% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
1.1. Működési célú |
||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Kiadások összesen |
41 606 |
39 306 |
49 105 |
118,02% |
3. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/23. évi tervezett ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
32 473 |
114,77% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
28 048 |
31 474 |
28 989 |
103,35% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 258 |
14 478 |
14 796 |
103,77% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 878 |
|||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
709 |
706 |
||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
638 |
1 773 |
||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
531 |
891 |
||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 671 |
9 633 |
||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
67 |
71 |
||||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 722 |
1 722 |
||||
Beszámítás |
||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 520 |
12 704 |
11 923 |
103,50% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 872 |
15534+683 |
||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
150 |
|||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
247 |
3 045 |
3 484 |
1410,53% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
247 |
3 045 |
3 484 |
1410,53% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 167 |
1 400 |
250,90% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
362 |
400 |
96,62% |
||
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
250 |
220 |
88,00% |
|||
1.3. Telekadó |
180 |
180 |
100,00% |
|||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 |
1 770 |
1 000 |
100,00% |
||
2.1 Iparűzési adó |
1 000 |
1 770 |
1 000 |
100,00% |
||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
35 |
|||||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
0 |
0,00% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
132,17% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
132,17% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
132,17% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
Áht belüli megelőlegezés |
1 230 |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Működési bevételek összesen |
37 043 |
47 340 |
43 905 |
118,52% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
I. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
13 724 |
142,06% |
||
Törvény sz.illetmény |
4 341 |
7 212 |
7 666 |
176,60% |
||
Normatív jutalom |
500 |
|||||
Béren kívülli juttatás |
450 |
450 |
450 |
100,00% |
||
Közlekedési költségtér. |
||||||
Jubileumi jutattás |
||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
32 |
|||||
Választott tisztségvis. |
4 158 |
4 342 |
4 184 |
100,63% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
712 |
1 102 |
924 |
129,83% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
1 784 |
127,43% |
||
III. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
14 100 |
117,50% |
||
Készlet beszerzés |
5 311 |
5 445 |
5 500 |
103,56% |
||
Kommunális szolg. |
600 |
359 |
600 |
100,00% |
||
Szolgáltatás |
6 500 |
7 107 |
7 500 |
115,38% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
2 835 |
500 |
17,64% |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
5 545 |
90,07% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
8 752 |
111,83% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
3 500 |
156,88% |
||
2. Elvonások és befizetések |
59 |
1 988 |
||||
3. Általános tartalék |
||||||
4. Működési célú tartalék |
5 595 |
6 764 |
||||
5. Céltartalék |
||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés |
1 213 |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Működési kiadások összesen |
37 043 |
36 682 |
43 905 |
118,53% |
42583-7378-17096 |
|
Működési költségvetés egyenlege |
||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
274 |
||||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
|||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
274 |
||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
|||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
113,96% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
113,96% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
113,96% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 563 |
3 837 |
5 200 |
113,96% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
I. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
3 000 |
147,64% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 032 |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
0 |
||||
II. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
2 200 |
86,92% |
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||
2. Intézményi felújítás |
0 |
||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||||
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
113,96% |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
8333 |
8199 |
11424 |
137,09% |
4608 |
4469 |
4184 |
90,80% |
758 |
781 |
752 |
99,21% |
1000 |
782 |
1000 |
100,00% |
2231 |
2108 |
3500 |
59 |
1988 |
|||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
97 |
100 |
285,71% |
200 |
97 |
100 |
50,00% |
||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
4039 |
2862 |
3510 |
86,90% |
232 |
2577 |
3202 |
1380,17% |
15 |
161 |
208 |
1386,67% |
1150 |
124 |
100 |
8,70% |
||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
77 |
100 |
0,00% |
77 |
100 |
||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
1835 |
2000 |
266,67% |
1100 |
1835 |
2000 |
181,82% |
||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
1854 |
2000 |
1000,00% |
143 |
17 |
350 |
1694 |
2000 |
571,43% |
||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
3296 |
3300 |
1320,00% |
396 |
49 |
2500 |
2851 |
3300 |
132,00% |
||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
16. |
10755 |
Falugondnok |
3992 |
7219 |
8118 |
203,36% |
4109 |
4767 |
5414 |
131,76% |
534 |
687 |
704 |
131,84% |
3000 |
1765 |
2000 |
66,67% |
||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
920 |
0 |
0 |
0,00% |
200 |
|||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
2886 |
3044 |
434,86% |
712 |
768 |
924 |
0,00% |
93 |
83 |
120 |
0,00% |
1200 |
2035 |
2000 |
166,67% |
||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
43 |
0 |
0,00% |
43 |
|||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
23. |
107051 |
Szociális étk. |
1000 |
1216 |
1500 |
0,00% |
1000 |
1216 |
1500 |
|||||||||||||||||||||
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
2885 |
4557 |
5545 |
192,20% |
6156 |
4557 |
5545 |
|||||||||||||||||||||
25. |
Működési kiadás összesen |
31507 |
36070 |
38653 |
122,68% |
9661 |
13120 |
13724 |
142,06% |
1400 |
1778 |
1784 |
127,43% |
12000 |
12519 |
14100 |
117,50% |
8387 |
4557 |
5545 |
89,96% |
0 |
2108 |
3500 |
59 |
1988 |
||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi várható telj |
2024. évi eredeti ei |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
51 |
3000 |
51 |
3000 |
|||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
578 |
1000 |
578 |
1000 |
|||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
426 |
0 |
426 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
192 |
0 |
192 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
3632 |
916 |
1200 |
33% |
2032 |
916 |
1600 |
1200 |
||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
618 |
0 |
618 |
||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
23 |
10755 |
Falugondnok |
931 |
0 |
0 |
931 |
||||||||||||||||||||||||
24 |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
4563 |
2931 |
5200 |
114% |
2032 |
1684 |
0 |
0 |
2531 |
1247 |
5200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2024. évi felújítás céljainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
1. |
Ttraktor |
1000 |
600 |
60,00% |
|
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
0 |
|||
3. |
Falugondnoki busz |
931 |
|||
4. |
Régi falugondnoki busz |
600 |
632 |
600 |
100,00% |
5. |
Ívóvíz felújítás /Kavíz/ |
426 |
|||
6. |
Útburkolat javítás |
629 |
1000 |
||
7. |
Gépek javítása |
192 |
|||
8. |
Összesen: |
2531 |
1879 |
2200 |
86,92% |
7. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
1. |
Kamerarendszer |
2032 |
3000 |
147,64% |
|
2. |
Falubusz gumiköppeny |
500 |
|||
3. |
Kompresszor |
359 |
|||
4. |
Motor beszerzés |
150 |
|||
5. |
Emelő beszerzés |
57 |
|||
6. |
Vetítő vászon beszerzés |
618 |
|||
7. |
Összesen: |
2032 |
1684 |
3000 |
147,64% |
8. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2024 . évi létszám adatainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
1 |
50,00% |
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
4 |
4 |
3 |
75,00% |
9. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2024. évi kötelező feladat |
2024. évi önként vállalt feladatok |
2024. évi államigazgatási feladatok |
||
A. Költségvetési bevételek |
|||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
29 453 |
37 879 |
33 873 |
115,01% |
30 463 |
3 410 |
|||
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
32 473 |
114,77% |
29 063 |
3410 |
|||
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 167 |
1 400 |
250,90% |
1 400 |
||||
3. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
|||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
2. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B. Finanszírozási bevételek |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
10 032 |
5200 |
|||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
10 032 |
5200 |
|||
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
10 032 |
5200 |
|||
1.1. Működési célú |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
0,00% |
10 032 |
||||
1.2. Felhalmozási célú |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
5200 |
|||||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||||
2.1. Működési célú |
|||||||||
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
Áht-n belüli mmegelőleegzés |
1 230 |
||||||||
Bevételek összesen |
41 606 |
50 903 |
49 105 |
118,02% |
40 495 |
8 610 |
|||
A. Költségvetési kiadások |
|||||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
37 043 |
35 469 |
43 905 |
118,52% |
40 495 |
3 410 |
|||
1. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
13 724 |
142,06% |
10 522 |
3202 |
|||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
1 784 |
127,43% |
1 576 |
208 |
|||
3. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
14 100 |
117,50% |
14 100 |
||||
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
5 545 |
90,07% |
5 545 |
||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
8 752 |
111,83% |
8 752 |
||||
5.1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
3 500 |
156,88% |
3 500 |
||||
5.2. Elvonások és befizetések |
59 |
1 968 |
1 968 |
||||||
5.3. Általános tartalék |
|||||||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 595 |
6 764 |
120,89% |
6 764 |
|||||
5.5 Céltartalék |
|||||||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
|||||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 563 |
3 837 |
5 200 |
113,96% |
5 200 |
||||
1. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
3 000 |
147,64% |
3 000 |
||||
2. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
2 200 |
86,92% |
2 200 |
||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||
1.1. Működési célú |
|||||||||
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Kiadások összesen |
41 606 |
39 306 |
49 105 |
118,02% |
40 495 |
8 610 |
|||
10. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2025-2026-2027 évek gördülő tervezése |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
2025. év eredeti előirányzata |
2026. év eredeti előirányzata |
2027. év eredeti előirányzata |
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
29 453 |
37 879 |
33 873 |
115,01% |
34 889 |
35 761 |
36298 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
32 473 |
114,77% |
33 447 |
34 283 |
34798 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 167 |
1 400 |
250,90% |
1 442 |
1 478 |
1500 |
|
3. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
15 689 |
16 081 |
16322 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
15 689 |
16 081 |
16322 |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
125,34% |
15 689 |
16 081 |
16322 |
|
1.1. Működési célú |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
132,17% |
10 333 |
10 591 |
10750 |
|
1.2. Felhalmozási célú |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
113,96% |
5 356 |
5 490 |
5572 |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 230 |
|||||||
Bevételek összesen |
41 606 |
50 903 |
49 105 |
118,02% |
50 578 |
51 843 |
52620 |
|
A. Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. Működési költségvetési kiadások |
37 043 |
35 469 |
43 905 |
118,52% |
45 222 |
46 353 |
47048 |
|
1. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
13 724 |
142,06% |
14 136 |
14 489 |
14706 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
1 784 |
127,43% |
1 838 |
1 883 |
1912 |
|
3. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
14 100 |
117,50% |
14 523 |
14 886 |
15109 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
5 545 |
90,07% |
5 711 |
5 854 |
5942 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
8 752 |
111,83% |
9 015 |
9 240 |
9379 |
|
5.1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
3 500 |
156,88% |
3 605 |
3 695 |
3751 |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
59 |
1 968 |
2 027 |
2 078 |
2109 |
|||
5.3. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 595 |
6 764 |
120,89% |
6 967 |
7 141 |
7248 |
||
5.5 Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 563 |
3 837 |
5 200 |
113,96% |
5 356 |
5 490 |
5572 |
|
1. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
3 000 |
147,64% |
3 090 |
3 167 |
3215 |
|
2. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
2 200 |
86,92% |
2 266 |
2 323 |
2357 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
1.1. Működési célú |
||||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
Kiadások összesen |
41 606 |
39 306 |
49 105 |
118,02% |
50 578 |
51 843 |
52620 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||
2024. évi költségvetési rendelete |
|||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||
előző évek költségvetési maradványa |
|||||
e Ft-ban |
|||||
Ssz. |
|||||
Megnevezés |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
|||
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
||
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
12 153 |
15 232 |
||