Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 49.074 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 49.074 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 0 e Ft.
b) 39.463 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 39.463 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 9.611 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 9.611 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. hagyja jóvá.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 9.611 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadás
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként kiadást nem tervez.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként kiadást nem határoz meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékot nem képez.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékot nem képez.
II. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2025. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 100 e Ft összegig.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 100 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
10. § (1) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 1.000.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
11. § (1) a. A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) b. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
14. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
15. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
16. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||
|
az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||
|
Az önkormányzat Címrendje |
|||
|
1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata |
|||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
|||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||
|
ezerFt-ban |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024.évi eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
33 873 |
34 916 |
40 213 |
39 463 |
116,50% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32473 |
33246 |
36 285 |
36 963 |
113,83% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
1400 |
1420 |
2560 |
2250 |
160,71% |
|
3. Működési bevételek |
250 |
1 368 |
250 |
||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
15232 |
15539 |
15359 |
9611 |
63,10% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
15232 |
15539 |
15359 |
9611 |
63,10% |
|
1.1. Működési célú |
10032 |
9240 |
9240 |
9611 |
95,80% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
5200 |
6299 |
6119 |
0 |
0,00% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
2.1. Működési célú |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
974 |
||||
|
Bevételek összesen |
49 105 |
50 455 |
56 546 |
49 074 |
99,94% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
47 385 |
44 146 |
42 441 |
49 074 |
103,56% |
|
1. Személyi juttatások |
13724 |
13724 |
16 023 |
25 342 |
184,65% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1784 |
1784 |
1 844 |
3 007 |
168,55% |
|
3. Dologi kiadások |
14100 |
14100 |
15836 |
12396 |
87,91% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5545 |
5545 |
5039 |
6643 |
119,80% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
12232 |
8993 |
3699 |
1686 |
13,78% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
|||||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
|||||
|
5.3. Általános tartalék |
|||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 200 |
6 299 |
2 855 |
0 |
0,00% |
|
1. Beruházások |
3000 |
3151 |
1724 |
||
|
2. Felújítások |
2200 |
3148 |
1131 |
||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3.3.1. Működési tartalék |
|||||
|
3.3.2. Céltartalék |
|||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
1.1. Működési célú |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1142 |
||||
|
Kiadások összesen |
52 585 |
50 445 |
46 438 |
49 074 |
93,32% |
3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
|
2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
|||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 473 |
33 246 |
36 285 |
36 963 |
113,83% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
28 989 |
29 762 |
31 202 |
31 336 |
108,10% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 796 |
14 796 |
14 796 |
15 704 |
106,14% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
706 |
706 |
534 |
75,64% |
|
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 773 |
1 773 |
2 106 |
118,78% |
|
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
|||||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
891 |
891 |
400 |
44,89% |
|
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 633 |
9 633 |
7 291 |
75,69% |
|
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
71 |
71 |
57 |
80,28% |
|
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
1 722 |
1 722 |
0,00% |
||
|
2.1.1. Polgármester illetmény támogatás |
5 316 |
||||
|
Beszámítás |
|||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
11 923 |
11 923 |
12 640 |
13 253 |
111,15% |
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
|||||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
|||||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
96 |
109 |
|||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
773 |
1 277 |
|||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
123 |
||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 484 |
3 484 |
5 083 |
5 627 |
161,51% |
|
2.1. OEP finanszírozás |
|||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
|||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
3 484 |
3 484 |
5 086 |
5 627 |
161,51% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
|||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 420 |
2 560 |
2 250 |
160,71% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
400 |
400 |
251 |
250 |
62,50% |
|
1.1. Építményadó |
|||||
|
1.2. Kommunális adó |
220 |
220 |
|||
|
1.3. Telekadó |
180 |
180 |
|||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 |
1 000 |
2 279 |
2 000 |
200,00% |
|
2.1 Iparűzési adó |
1 000 |
1 000 |
|||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
20 |
30 |
||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
|
III. Működési bevételek |
250 |
1 368 |
250 |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
10 032 |
9 240 |
9 240 |
9 611 |
95,80% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
10 032 |
9 240 |
9 240 |
9 611 |
95,80% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
10 032 |
9 240 |
9 240 |
96 111 |
958,04% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
974 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
43 905 |
44 156 |
50 427 |
49 074 |
111,77% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Személyi juttatások |
13 724 |
13 724 |
16 023 |
25 342 |
184,65% |
|
Törvény sz.illetmény |
7 666 |
7 666 |
8 866 |
9 972 |
130,08% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
500 |
500 |
500 |
||
|
Béren kívülli juttatás |
450 |
450 |
450 |
450 |
100,00% |
|
Közlekedési költségtér. |
|||||
|
Jubileumi jutattás |
|||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
|||||
|
Választott tisztségvis. |
4 184 |
4 184 |
4 988 |
13 996 |
334,51% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
924 |
924 |
981 |
924 |
100,00% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
238 |
||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 784 |
1 784 |
1 844 |
3 007 |
168,55% |
|
III. Dologi kiadások |
14 100 |
14 100 |
15 836 |
12 396 |
87,91% |
|
Készlet beszerzés |
5 500 |
5 500 |
6 398 |
3 196 |
58,11% |
|
Kommunális szolg. |
600 |
600 |
493 |
500 |
83,33% |
|
Szolgáltatás |
7 500 |
7 500 |
5 766 |
6 000 |
80,00% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
500 |
500 |
3 179 |
2 700 |
540,00% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 545 |
5 545 |
5 039 |
6 643 |
119,80% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
12 232 |
8 993 |
3 699 |
1 686 |
13,78% |
|
1. Működési célú támogatások |
3 500 |
3 500 |
2 365 |
1 686 |
48,17% |
|
2. Elvonások és befizetések |
1 968 |
1 968 |
1 334 |
||
|
3. Általános tartalék |
|||||
|
4. Működési célú tartalék |
6 764 |
3 525 |
|||
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 142 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
47 385 |
44 146 |
43 583 |
49 074 |
103,56% |
4. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
|
2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata |
||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 200 |
6 299 |
6 119 |
0 |
0,00% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
5 200 |
6 299 |
6 119 |
0 |
0,00% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
5 200 |
6 299 |
6 119 |
0 |
0,00% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
5 200 |
6 299 |
6 119 |
0 |
0,00% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
5 200 |
6 299 |
6 119 |
0 |
0,00% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Beruházások |
3 000 |
3 151 |
1 724 |
0 |
0,00% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
||||||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
|
2.1. Hivatal |
||||||
|
2.2. Gamesz |
||||||
|
II. Felújítások |
2 200 |
3 148 |
1 131 |
0 |
0,00% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
||||||
|
2. Intézményi felújítás |
||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
3. Viziközmű |
||||||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 200 |
6 299 |
2 855 |
0 |
0,00% |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
11424 |
10623 |
19213 |
168,18% |
4184 |
5149 |
14446 |
345,27% |
752 |
672 |
1879 |
279,61% |
1000 |
1103 |
1200 |
108,79% |
3500 |
2365 |
1688 |
48,23% |
1988 |
1334 |
||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
25 |
0 |
25 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
100 |
1499 |
1500 |
1500,00% |
100 |
1499 |
1500 |
100,07% |
||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
3510 |
5579 |
5727 |
163,16% |
3202 |
4402 |
5234 |
163,46% |
208 |
286 |
393 |
137,41% |
100 |
891 |
100 |
11,22% |
||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
100 |
0 |
400 |
400,00% |
100 |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
2000 |
1547 |
2106 |
105,30% |
2000 |
1547 |
2106 |
136,13% |
||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
2000 |
1273 |
1800 |
90,00% |
2000 |
1273 |
1800 |
141,40% |
||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
3300 |
904 |
1327 |
40,21% |
72 |
8 |
0,00% |
3300 |
824 |
1327 |
161,04% |
|||||||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
1395 |
1043 |
906 |
924 |
106 |
119 |
112,26% |
383 |
0,00% |
||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
3044 |
1659 |
963 |
31,64% |
924 |
80 |
120 |
2000 |
1579 |
963 |
60,99% |
|||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
8118 |
9063 |
6854 |
84,43% |
5414 |
5414 |
4738 |
87,51% |
704 |
772 |
616 |
79,79% |
2000 |
2877 |
1500 |
52,14% |
||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny.idei |
1500 |
1278 |
1300 |
86,67% |
1500 |
1278 |
1300 |
101,72% |
||||||||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
5545 |
7596 |
6843 |
123,41% |
2557 |
200 |
5545 |
5039 |
6643 |
|||||||||||||||||||
|
27. |
Működési kiadás összesen |
40641 |
42441 |
49076 |
120,75% |
13724 |
16023 |
25342 |
184,65% |
1784 |
1844 |
3007 |
163,07% |
14100 |
15836 |
12396 |
78,28% |
5545 |
5039 |
6643 |
3500 |
2365 |
1688 |
48,23% |
1988 |
1334 |
0 |
0 |
||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
|||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
3000 |
332 |
0 |
3000 |
332 |
|||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
92 |
0 |
92 |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
1000 |
980 |
0 |
1000 |
980 |
|||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
542 |
0 |
542 |
||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
1200 |
150 |
0 |
150 |
1200 |
|||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
759 |
0 |
608 |
151 |
|||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
5200 |
2855 |
0 |
0,00% |
3000 |
1724 |
0 |
0,00% |
2200 |
1131 |
0 |
0,00% |
|||||||||||||||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2025 . évi létszám adatai |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
100,00% |
|
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
4 |
Összesen: |
4 |
4 |
100,00% |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||
|
2025. évi költségvetési rendelete |
|||
|
2025. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi tervezett előirányzat |
|
|
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
0 |
|
|
2. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
||
|
3. |
Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása |
||
|
4. |
Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez |
||
|
5. |
Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
||
|
Rendkivüli települési támogatás |
6 643 |
||
|
6. |
Szülési támogatás |
||
|
7. |
Művi meddővé tétel iránti támogatás |
||
|
8. |
Tüzifa természetbeni támogatás |
||
|
9. |
Egyéb rendkivüli települési támogatás |
6643 |
|
|
10. |
Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás |
||
|
11. |
Egyéb támogatási formák |
0 |
|
|
12. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
||
|
13. |
Felsőoktatási ösztöndíj támogatás |
||
|
14. |
Köztemetés |
||
|
15. |
Összesen: |
6 643 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2025. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024 évi eredeti előirányzat %-a |
2025. évi kötelező feladat |
2025. évi önként vállalt feladatok |
2025. évi államigazgatási feladatok |
|
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
33 873 |
34 916 |
39 463 |
116,50% |
33 836 |
5 627 |
0 |
|
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32473 |
33246 |
36 963 |
113,83% |
31 336 |
5 627 |
||
|
2. Közhatalmi bevételek |
1400 |
1420 |
2250 |
160,71% |
2 250 |
|||
|
3. Működési bevételek |
250 |
250 |
250 |
|||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
15232 |
15539 |
9611 |
63,10% |
9611 |
|||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
15232 |
15539 |
9611 |
63,10% |
9611 |
|||
|
1.1. Működési célú |
10032 |
924 |
9611 |
95,80% |
9611 |
|||
|
1.2. Felhalmozási célú |
5200 |
6299 |
0 |
0,00% |
0 |
|||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
Megelőlegezés |
||||||||
|
Bevételek összesen |
49 105 |
50 455 |
49 074 |
99,94% |
43 447 |
5 627 |
0 |
|
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
47 385 |
44 146 |
49 074 |
103,56% |
43 447 |
5 627 |
0 |
|
|
1. Személyi juttatások |
13724 |
13724 |
25 342 |
184,65% |
20 108 |
5 234 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1784 |
1784 |
3 007 |
168,55% |
2 614 |
393 |
||
|
3. Dologi kiadások |
14100 |
14100 |
12396 |
87,91% |
12 396 |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5545 |
5545 |
6643 |
119,80% |
6 643 |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
12232 |
8993 |
1686 |
13,78% |
1 686 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
||||||||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
||||||||
|
5.3. Általános tartalék |
||||||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 200 |
6 299 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Beruházások |
3000 |
3151 |
0,00% |
|||||
|
2. Felújítások |
2200 |
3148 |
0,00% |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
|
Kiadások összesen |
52 585 |
50 445 |
49 074 |
93,32% |
43 447 |
5 627 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2026-2027-2028 évek gördülő tervezése |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025/2024. évi eredeti előirányzat %-a |
2026. év eredeti előirányzata |
2027. év eredeti előirányzata |
2028. év eredeti előirányzata |
|
A. Költségvetési bevételek |
|||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
33 873 |
40 213 |
39 463 |
116,50% |
40 647 |
41 663 |
42288 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32473 |
36 285 |
36 963 |
113,83% |
38 072 |
39 024 |
39609 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
1400 |
2560 |
2250 |
160,71% |
2 318 |
2 375 |
2411 |
|
3. Működési bevételek |
1 368 |
250 |
258 |
264 |
268 |
||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
15232 |
15359 |
9611 |
63,10% |
9 899 |
10 147 |
10299 |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
15232 |
15359 |
9611 |
63,10% |
9 899 |
10 147 |
10299 |
|
1.1. Működési célú |
10032 |
9240 |
9611 |
95,80% |
9 899 |
10 147 |
10299 |
|
1.2. Felhalmozási célú |
5200 |
6119 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
2.1. Működési célú |
|||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
974 |
||||||
|
Bevételek összesen |
49 105 |
55 572 |
49 074 |
99,94% |
50 546 |
51 810 |
52587 |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
47 385 |
42 441 |
49 074 |
103,56% |
50 546 |
51 810 |
52587 |
|
1. Személyi juttatások |
13724 |
16 023 |
25 342 |
184,65% |
26 102 |
26 755 |
27156 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1784 |
1 844 |
3 007 |
168,55% |
3 097 |
3 175 |
3222 |
|
3. Dologi kiadások |
14100 |
15836 |
12396 |
87,91% |
12 768 |
13 087 |
13283 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5545 |
5039 |
6643 |
119,80% |
6 842 |
7 013 |
7119 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
12232 |
3699 |
1686 |
13,78% |
1 737 |
1 780 |
1807 |
|
5.1. Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
|||||||
|
5.3. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 200 |
2 855 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
1. Beruházások |
3000 |
1724 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felújítások |
2200 |
1131 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
|||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
1.1. Működési célú |
|||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1142 |
||||||
|
Kiadások összesen |
52 585 |
46 438 |
49 074 |
93,32% |
50 546 |
51 810 |
52 587 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||
|
2025. évi költségvetési rendelete |
|||||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||
|
előző évek költségvetési összevont maradványa |
|||||
|
e Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025.évi tervezett előirányzat |
|||
|
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
||
|
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
15 232 |
9 611 |
||