Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 50.475 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 44.176 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.299 e Ft.
b) 34.916 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 34.916 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 15.539 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 9.240 e Ft., felhalmozási célú 6.299 e Ft.,
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 3.515 e. Ft. összegben határozza meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
2.melléklet a 3 /2024. (II.21. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
|
2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok módosítása |
||||||
|
ezer Ft. |
||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023 évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. I. módosítás |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
29 453 |
37 879 |
33 873 |
34 916 |
38 945 |
115,01% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
32 473 |
33 246 |
34 492 |
114,77% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 167 |
1 400 |
1 420 |
2 673 |
250,90% |
|
3. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
250 |
1 780 |
0,00% |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0,00% |
|||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,00% |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
15 539 |
15 232 |
125,34% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
15 539 |
15 232 |
125,34% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 153 |
11 794 |
15 232 |
15 539 |
15 232 |
125,34% |
|
1.1. Működési célú |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
9 240 |
8 863 |
132,17% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
6 299 |
6 369 |
113,96% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 230 |
|||||
|
Bevételek összesen |
41 606 |
50 903 |
49 105 |
50 455 |
54 177 |
118,02% |
|
A. Költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
37 043 |
35 469 |
43 905 |
44 176 |
46 665 |
118,52% |
|
1. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
13 724 |
13 724 |
16 776 |
142,06% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
1 784 |
1 784 |
2 112 |
127,43% |
|
3. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
14 100 |
14 100 |
16 155 |
117,50% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
5 545 |
5 545 |
5 621 |
90,07% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
8 752 |
9 023 |
6 001 |
111,83% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
3 500 |
3 500 |
4 003 |
156,88% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
59 |
1 968 |
1 988 |
1 998 |
||
|
5.3. Általános tartalék |
||||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
5 595 |
6 764 |
3 535 |
120,89% |
||
|
5.5 Céltartalék |
||||||
|
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 563 |
3 837 |
5 200 |
6 299 |
6 370 |
113,96% |
|
1. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
3 000 |
3 151 |
4 067 |
147,64% |
|
2. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
2 200 |
3 148 |
2 303 |
86,92% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 142 |
|||||
|
Kiadások összesen |
41 606 |
39 306 |
49 105 |
50 475 |
54 177 |
118,02% |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
|
||||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||||
|
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024/23. évi tervezett ei %-a |
||
|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
32 473 |
33 246 |
34 492 |
114,77% |
15534+683+26389 |
|
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
28 048 |
31 474 |
28 989 |
29 762 |
30 389 |
103,35% |
15534+683 |
|
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 258 |
14 478 |
14 796 |
14 796 |
14 796 |
103,77% |
||
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 878 |
|||||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
709 |
706 |
706 |
|||||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
638 |
1 773 |
1 773 |
|||||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
||||||||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
531 |
891 |
891 |
|||||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 671 |
9 633 |
9 633 |
|||||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
67 |
71 |
71 |
|||||
|
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 722 |
1 722 |
1 722 |
|||||
|
Beszámítás |
||||||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 520 |
12 704 |
11 923 |
11 923 |
11 923 |
103,50% |
||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 872 |
773 |
1 277 |
15534+683 |
||||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
150 |
123 |
||||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
247 |
3 045 |
3 484 |
3 484 |
4 103 |
1410,53% |
||
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
247 |
3 045 |
3 484 |
3 484 |
4 103 |
1410,53% |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 167 |
1 400 |
1 420 |
2 673 |
250,90% |
||
|
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
362 |
400 |
400 |
400 |
96,62% |
||
|
1.1. Építményadó |
||||||||
|
1.2. Kommunális adó |
250 |
220 |
220 |
88,00% |
||||
|
1.3. Telekadó |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 |
1 770 |
1 000 |
1 000 |
2 273 |
100,00% |
||
|
2.1 Iparűzési adó |
1 000 |
1 770 |
1 000 |
1 000 |
2 273 |
100,00% |
||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
||||||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
35 |
20 |
||||||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||||||
|
III. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
0 |
250 |
1 780 |
0,00% |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
9 240 |
8 863 |
132,17% |
||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
9 240 |
8 863 |
132,17% |
||
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
7 590 |
8 231 |
10 032 |
9 240 |
8 863 |
132,17% |
||
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
|
Áht belüli megelőlegezés |
1 230 |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
37 043 |
47 340 |
43 905 |
44 156 |
47 808 |
118,52% |
||
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||||
|
I. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
13 724 |
13 724 |
16 776 |
142,06% |
||
|
Törvény sz.illetmény |
4 341 |
7 212 |
7 666 |
7 666 |
8 866 |
176,60% |
||
|
Normatív jutalom |
500 |
500 |
500 |
|||||
|
Béren kívülli juttatás |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
100,00% |
||
|
Közlekedési költségtér. |
||||||||
|
Jubileumi jutattás |
||||||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
32 |
|||||||
|
Választott tisztségvis. |
4 158 |
4 342 |
4 184 |
4 184 |
5 738 |
100,63% |
||
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
712 |
1 102 |
924 |
924 |
1 222 |
129,83% |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
1 784 |
1 784 |
2 112 |
127,43% |
||
|
III. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
14 100 |
14 100 |
16 155 |
117,50% |
||
|
Készlet beszerzés |
5 311 |
5 445 |
5 500 |
5 500 |
6 400 |
103,56% |
||
|
Kommunális szolg. |
600 |
359 |
600 |
600 |
560 |
100,00% |
||
|
Szolgáltatás |
6 500 |
7 107 |
7 500 |
7 500 |
5 882 |
115,38% |
||
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
2 835 |
500 |
500 |
3 313 |
17,64% |
|||
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
5 545 |
5 545 |
5 621 |
90,07% |
||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
8 752 |
9 023 |
6 001 |
111,83% |
15534+660 |
|
|
1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
3 500 |
3 500 |
4 013 |
156,88% |
||
|
2. Elvonások és befizetések |
59 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
||||
|
3. Általános tartalék |
||||||||
|
4. Működési célú tartalék |
5 595 |
6 764 |
3 535 |
|||||
|
5. Céltartalék |
||||||||
|
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés |
1 213 |
1 143 |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Működési kiadások összesen |
37 043 |
36 682 |
43 905 |
44 176 |
47 808 |
118,53% |
42583-7378-17096 |
|
|
Működési költségvetés egyenlege |
||||||||
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
4.melléklet a 3 /2024. ( II.21.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
|
2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. módosítás |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||||
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
274 |
|||||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
274 |
|||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
6 299 |
6 369 |
113,96% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
6 299 |
6 369 |
113,96% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
6 299 |
6 369 |
113,96% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4 563 |
3 837 |
5 200 |
113,96% |
||
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
3 000 |
3 151 |
4 066 |
147,64% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 032 |
|||||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
0 |
|||||
|
II. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
2 200 |
3 148 |
2 303 |
86,92% |
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
|
2. Intézményi felújítás |
0 |
|||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 563 |
3 563 |
5 200 |
6 299 |
6 369 |
113,96% |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
7. melléklet a 3 /2024. (II.21. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi beruházások I. módosítása |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. I. mód |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
|
1. |
Kamerarendszer |
2032 |
3000 |
3000 |
1362 |
147,64% |
|
|
2. |
Falubusz gumiköpeny |
500 |
|||||
|
3. |
Kompresszor |
359 |
|||||
|
4. |
Motor beszerzés |
150 |
|||||
|
5. |
Emelő beszerzés |
57 |
|||||
|
6. |
Vetítő vászon beszerzés |
618 |
|||||
|
7. |
Villanyóra szekrény |
151 |
152 |
||||
|
Útburkolat |
980 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz |
1573 |
||||||
|
8. |
Összesen: |
2032 |
1684 |
3000 |
3151 |
4067 |
147,64% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
6. melléklet a 3/2024. (II.21. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi felújítás módosítása |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód |
2024. évi tervezett mód. |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
|
1. |
Ttraktor |
1000 |
600 |
600 |
600 |
60,00% |
|
|
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
0 |
|||||
|
3. |
Falugondnoki busz |
931 |
|||||
|
4. |
Régi falugondnoki busz |
600 |
632 |
600 |
600 |
600 |
100,00% |
|
5. |
Ívóvíz felújítás /Kavíz/ |
426 |
|||||
|
6. |
Útburkolat javítás |
629 |
1000 |
1000 |
|||
|
7. |
Gépek javítása |
192 |
|||||
|
9. |
Falugond. garázs 19/2024.(III.20.) |
448 |
448 |
||||
|
10. |
Falubusz javítás 54/2024. (IX.18.) |
500 |
655 |
||||
|
11. |
Összesen: |
2531 |
1879 |
2200 |
3148 |
2303 |
86,92% |