Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.30.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nemeskisfalud Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A képviselő – testület az előirányzat módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a; 50.668 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa; működési költségvetési kiadás 45.892 e Ft.
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 3.563 e Ft.
ac; Áht-n belüli megelőlegezés 1.213 e Ft.
b; 34.223 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba; működési költségvetési bevétel 34.223 e Ft.
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c; 16.445 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)
működési célú 12.794 e Ft.
felhalmozási célú 3.563 e Ft.
Áhtn belüli megelőlegezés 88 e Ft.
cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
működési célú 0 e Ft.
felhalmozási célú 0 e Ft.
cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
működési célú 0 e Ft.
felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.”
Önkormányzat bevételei a következőképpen alakulnak:
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sorában nem került eredeti előirányzat meghatározva, így módosítani szükséges 1.872 e Ft-ra,
-közfoglalkoztatás támogatását 2.645 e Ft-ra kell beállítani,
- az előző évek maradványa működési célú igénybevételét növelni szükséges 12.794 e Ft-ra.
Önkormányzatok kiadásai a következőképpen alakult:
- személyi juttatások sorát 17.874 e Ft-ra kell emelni,
- munkaadókat terhelő járulék 2.653 e Ft-ra felemelni,
- dologi kiadások kiemelt előirányzatát 15.471 e Ft-ra szükséges módosítani,
- beruházások esetén 3.563 e Ft-ra kell módosítani