Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014(V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.)önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 23- 2014. 05. 23

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014(V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.)önkormányzati rendelete módosításáról¹

2014.05.23.

Vörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2/2014.(II.26.)önkormányzati rendelet 3. §.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

45.020 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

45.020 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

a)a működési célú bevételt 34.520 e Ft-ban

ebből:

aa)a finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban

ab) az előző évi pénzmaradványt 2.000 e Ft-ban

ac) a vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

b)a működési célú kiadásokat 34.520 e Ft-ban

ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 10.801 e Ft-ban

bb)a munkaadókat terhelő járulékokat,szociális
hozzájárulási adót 2.669 e Ft-ban

bd) a dologi kiadásokat 6.749 e Ft-ban

be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.454 e Ft-ban

bf) egyéb működési célú támogatásokat 7.847 e Ft-ban

ebből:

- önként vállalt feladatok kiadásait 60 e Ft-ban

-az általános tartalékot 771 e Ft-ban

- a céltartalékot 0 e Ft-ban

c)a felhalmozási célú bevételt 10.500 e Ft-ban

ebből:

ca) a finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban

cb) az előző évi pénzmaradványt 4.000 e Ft-ban

d)a felhalmozási célú kiadást 10.500 e Ft-ban

ebből:

da) a beruházások összegét 1.500 e Ft-ban

db) a felújítások összegét 9.000 e Ft-ban

dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét 0 e Ft-ban

dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13., 14., 15., mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. 13., 14., 15. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat adatai

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei



Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Közvilágítás
	Zöldterület kezelés
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	Háziorvosi alapellátás
	Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Szociális étkeztetés
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Könyvtári szolgáltatások
	Köztemető fenntartás és működtetés
	Múzeumi kiállítási tevékenység

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	er.ei.	mód.ei.
pénzmaradvány	2000	2000
Felhalmozási cél	er.ei.	mód.ei.
pénzmaradvány	4000	4000

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél

Bevételek


Kiadások

4. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

			adatok E Ft-ban
Rovat	Az önkormányzat bevételei forrásonként	er.ei.	mód.ei.
B1 Működési célú támogatások ÁHT belülről		17981	20704
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17610	20117
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12108	12108
	B113 Tel.önk.szoc.gyjóléti és gyétkeztetési feladatainak támogatása	4932	4932
	B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	568	568
	B115 Működési célú központosított előirányzatok	2	2509
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B16	Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belülről	371	587
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről			6500
B3 Közhatalmi bevételek		11750	11759
	B34 Vagyoni típusú adók	8050	80509
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	3670	3670
	B351 Értékesítési és forgalmi adók	2900	2900
	B354 Gépjárműadók	770	770
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30	39
B4 Működési bevételek		57	57
	B404 Tulajdonosi bevételek	57	57
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
	B62 Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.ÁHT kív.
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek		6000	6000
	B813 Maradvány igénybevétele	6000	6000
	B8131 Előző évi ktgvetési mar.igénybevétele	6000	6000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35788	45020

5. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

Adatok ezer Ft-ban!

Rovat		eredeti ei.	mód.ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		31788	34520
K1	Személyi juttatások	10749	10801
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2662	2669
K3	Dologi kiadások	6524	6749
K4	Ellátottak pénzbeli jutattásai	6454	6454
K5	Egyéb működéi célú támogatások	5399	7847

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4000	10500
K6	Beruházások- belvízrendezés	1500	1500
K7	Felújítás- közvilágítás korszerűsítés önerő	2500	9000
ÖSSZESEN:		35788	45020

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		M.adókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutattásai		Egyéb működési célú kiadások		Összesen
Közutak, hidak,alagutak üzem.és fenntartása					254	254					254	254
Önk.és Önk.hiv.jogalkotó és ig.tevékenyége	7438	7438	1768	1768	3179	3179			2147	2147	14532	14532
Közvilágítás					1778	1778					1778	1778
Községgazd.					423	423			610	3058	1033	3481
Zöldterület kezelés					470	695					470	695
Óvoda nev.ellátás működés feladatai									908	908	908	908
Iskolai nev.ellátás működés feladatai
Háziorvosi alapellátás					30	30					30	30
Háziorvosi ügyeleti ellátás									359	359	359	359
Munkanélküli aktív korúak ellátásai							3557	3557			3557	3557
Lakásfenntartással, lakhatássak össz.ell.							1344	1344			1344	1344
Gyvéd.pbeli és tbeni ellátások,tám.							1085	1085			1085	1085
Egyéb szociális pbeli és tbeni ell.,tám.							448	448			448	448
Elhunyt szem.hátramar.pbeli ellátása							20	20			20	20
Szociális étkeztetés									1375	1375	1375	1375
Könyvtári szolgáltatások	1173	1225	317	324							1490	1549
Múzeumi kiállítási tevékenység	2138	2138	577	577	194	194					2909	2909
Köztemető fenntartás és működtetés					196	196					196	196
Összesen:	10749	10801	2662	2669	6524	6749	6454	6454	5399	7847	31788	34520

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		M.adókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutattásai		Egyéb működési célú kiadások		Összesen
Közutak, hidak,alagutak üzem.és fenntartása					254	254					254	254
Önk.és Önk.hiv.jogalkotó és ig.tevékenyége	7438	7438	1768	1768	3179	3179			2147	2147	14532	14532
Közvilágítás					1778	1778					1778	1778
Községgazd.					423	423			610	3058	1033	3481
Zöldterület kezelés					470	695					470	695
Óvoda nev.ellátás működés feladatai									908	908	908	908
Iskolai nev.ellátás működés feladatai
Háziorvosi alapellátás					30	30					30	30
Háziorvosi ügyeleti ellátás									359	359	359	359
Munkanélküli aktív korúak ellátásai							3557	3557			3557	3557
Lakásfenntartással, lakhatássak össz.ell.							1344	1344			1344	1344
Gyvéd.pbeli és tbeni ellátások,tám.							1085	1085			1085	1085
Egyéb szociális pbeli és tbeni ell.,tám.							448	448			448	448
Elhunyt szem.hátramar.pbeli ellátása							20	20			20	20
Szociális étkeztetés									1375	1375	1375	1375
Könyvtári szolgáltatások	1173	1225	317	324							1490	1549
Múzeumi kiállítási tevékenység	2138	2138	577	577	194	194					2909	2909
Köztemető fenntartás és működtetés					196	196					196	196
Összesen:	10749	10801	2662	2669	6524	6749	6454	6454	5399	7847	31788	34520

6. melléklet

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban!

ssz.	feladat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.

1.	Belvízrendezés	1500	1500

	Összsesen:	1500	1500

7. melléklet

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban!

feladat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.

közvilágítás korszerűsítés-felújítás	2500	2500
óvoda épület felújítása		6500
összesen:	2500	9000

8. melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Adatok ezer Ft-ban!

	eredeti ei.	mód.ei.
Támogatások	0	0
Lakossági hulladék szállítás költsége	0	0

	eredeti ei.	eredeti ei.
Szociális, rászorultsági ellátás	874	874
Átmeneti segély	10	10
Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás	714	714
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	150	150


Összesen:	874	874

9. melléklet

Létszám-előirányzat

Adatok főben

szakfeladat		szakmai	technikai	összesen
8411261	Igazgatás	1	0	1
9101231	Könyvtár	0,5	0	0,5
9102031	Múzeum
8904421	Közfoglalkoztatás

önkormányzat összesen		1,5	0	1,5

10. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

szakfeladat		fő
		0

11. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségösszegei			Összesen
megnevezés	2014.	2015.	2016.
helyi adók	9770	9229	9358	28357
osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	27	27	27	81
díjak, pótlékok, bírságok	30	30	30	90
tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
részvények, részesedések értékesítése
vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek	9827	9286	9415	28528
Saját bevételek 50 %-a	4913	4643	4708	14264
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Fizetési kötelezettség összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4913	4643	4708	14264

12. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban!

BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód.ei.	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód.ei.


Működési célú támogatások ÁHT belülről	17981	20 704	Személyi juttatások	10749	10801
Önkormányzatok működési támogatásai	17610	20 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2662	2669
Egyéb működési célú támog.ÁHT belülről	371	587	Dologi kiadások	6524	6749
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		6 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6454	6454
Közhatalmi bevételek	11750	11 759	Egyéb működési célú kiadások	5399	7847
Vagyoni típusú adók	8050	8 050	Beruházási kiadások	1500	1500
Termékek és szolg.adói	3670	3 670	Felújítások	2500	9000
Egyéb közhatalmi bevételek	30	39	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési bevételek	57	57
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	6000	6 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35788	45 020	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35788	45020

13. melléklet

Általános tartalék

			adatok ezer Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei.
Általános tartalék	771	771
Céltartalék
Összesen:	771	771



Az Önkormányzat az általános tartalékot az év közben felmerülő többletigények vagy az elmaradott
bevételek pótlására fordítja.

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban!

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MC.tám.ÁHT belül	2021	1450	1450	4173	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1460	20704
FC.tám.ÁHT belül				6500									6500
Közhatalmi bevételek	399	457	899	750	500	691	356	3661	1458	900	1078	601	11759
Működési bevételek						57							57
Felhalmozási bevételek
MC.átvett pénzeszközök
FC.átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek				2500		2500	1000						6000
ÖSSZESEN:	2420	1907	2349	13923	1950	4698	2806	5111	2908	2350	2528	2061	45020



megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1395	2522	2522	2522	2581	2522	2522	5195	2522	5172	2522	2523	34520
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	183			2400		1417	6500						10500
Összesen	1578	2522	2522	4922	2581	3939	9022	5195	2522	5172	2522	2523	45020

15. melléklet

Közvetett támogatások (Megjegyzés: Ámr. 36. § (2) bek. szerint)

Adatok ezer Ft-ban!

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál, telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege



Helyi adó rendelet			eredeti ei.	mód.ei.
	Telekadó	8/2005. /X.4./ sz. rendelete a helyi adókról
		8/C § c) és g) pontja alapján	3000	3000

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. május 24. napjával.

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014(V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.)önkormányzati rendelete módosításáról

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014(V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.)önkormányzati rendelete módosításáról1

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.26.)önkormányzati rendelete módosításáról¹