Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 12. 01Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 224.718.661 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt: 77.824.882 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 16.463.026 Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási célú bevételt: 146.893.779 Ft-ban, ezen belül:
ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
bb) előző évi pénzmaradványt 51.414.613 Ft-ban,
bc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 224.718.661 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás: 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat: 77.824.882 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan:
aa) a személyi juttatások kiadásait 27.562.785 Ft-ban,
ab) a munkaadót terhelő járulékokat 0 Ft-ban
ac) a szociális hozzájárulási adót 4.372.118 Ft-ban,
ad) a dologi kiadásokat 17.929.058 Ft-ban
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásit 6.628.000 Ft-ban,
af) egyéb működési célú kiadásokat 14.039.879 Ft-ban
ag) az általános tartalékot 544.064 Ft-ban,
ah) a céltartalékot 5.425.350 Ft-ban,
ai) a finanszírozási kiadások összegét 1.323.628 Ft-ban.
b) önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadásokat: 0 Ft-ban állapítja meg.
c) a felhalmozási célú kiadást 146.893.779 Ft-ban, ebből:
ca) intézményi beruházások összegét 83.782.025 Ft-ban,
cb) felújítások összegét 63.111.754 Ft-ban
cc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
cd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ce) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület összesen 67.877.639 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 544.064 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
61 361 856 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 354 054 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 913 454 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 225 323 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 666 470 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Mc. Költségvetési tám és kieg tám |
9 751 661 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 440 600 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 126 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 558 000 |
|
Gépjárműadók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
68 000 |
|
3. Működési bevételek |
1 226 084 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
18 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 226 066 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
655 718 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
655 718 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
95 479 166 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 479 166 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 479 166 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
156 841 022 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
67 877 639 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 877 639 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
224 718 661 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet a 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
76 501 254 |
|
Kötelező feladat |
76 501 254 |
|
Személyi jellegű kiadások |
27 562 785 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 372 118 |
|
Dologi jellegű kiadások |
17 929 058 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 628 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
20 009 293 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
146 893 779 |
|
Kötelező feladat |
146 893 779 |
|
Beruházás |
83 782 025 |
|
Felújítás |
63 111 754 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
|
MINDÖSSZESEN |
224 718 661 |
|
3. melléklet a 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Ezközbeszerzés-MFP |
2 231 479 |
Kerékpárút |
62 163 824 |
Közműv. Tám. - MFP |
1 602 434 |
Áfa |
17 784 288 |
Összesen |
83 782 025 |
4. melléklet a 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi előirányzat |
Energetikai pályázat |
26 106 370 |
Térkövezés temető - MFP |
4 010 363 |
Pályázatírási költség |
800 000 |
Alkotmány és Petőfi utca felújítása - MFP |
19 380 286 |
Áfa |
12 814 735 |
Összesen |
63 111 754 |
5. melléklet a 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Működési célú |
61 361 856 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 354 054 |
Közhatalmi bevételek |
10 126 000 |
Működési bevételek |
1 226 084 |
Működési célú átvett pe. |
655 718 |
Elkülönített állami pénzalapok |
|
Felhalmozási célú |
95 479 166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 479 166 |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
67 877 639 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 877 639 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
224 718 661 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Működési célú |
76 501 254 |
Személyi jellegű kiadások |
27 562 785 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 372 118 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 929 058 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 628 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 009 293 |
Felhalmozási célú |
146 893 779 |
Beruházás |
83 782 025 |
Felújítás |
63 111 754 |
Egyéb felhalmozási célú tám. |
|
Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
224 718 661 |
6. melléklet a 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tar talék Működési célú tartalék |
544 064 |
|
3 |
Általános tartalék összesen |
544 064 |
|
|
|
|
|
6 |
Céltartalék összesen |
5 425 350 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
5 969 414 |