Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 16Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 190.166.789 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 190.166.789 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 83.090.300 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 13-978.893 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a működési célú kiadásokat 83.090.300 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 27.363.424 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.667.110 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 23.008.144 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.617.528 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 19.921.499 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 100.000 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 3.633.136 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.779.459 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 107.076.489 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 27.642.288 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 107.076.489 Ft-ban
ea) intézményi beruházások összegét 522.109 Ft-ban
eb) felújítások összegét 106.517.257 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 37.123 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület összesen 41.621.181 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 3.733.136 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|---|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
41 621 181 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
13 978 893 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
27 642 288 |
|
Kiadások |
0 |
|
3. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
69 111 407 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 483 900 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 033 900 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 497 020 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 391 320 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
164 160 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 711 400 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
450 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
15 108 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
108 000 |
|
3. Működési bevételek |
4 239 024 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
28 |
|
Egyéb működési bevételek |
4 238 996 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
280 483 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
79 434 201 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 434 201 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
79 434 201 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
148 545 608 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
41 621 181 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 621 181 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
190 166 789 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
4. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
81 310 841 |
|
Kötelező feladat |
81 310 841 |
|
Személyi jellegű kiadások |
27 363 424 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 667 110 |
|
Dologi jellegű kiadások |
23 008 144 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 617 528 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
23 654 635 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
107 076 489 |
|
Kötelező feladat |
107 076 489 |
|
Beruházás |
522 109 |
|
Felújítás |
106 517 257 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
37 123 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 779 459 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
190 166 789 |
|
5. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Közművelődési pályázat |
201 953 |
Informatikai eszköz |
85 220 |
Fűnyíró vásárlás |
140 945 |
ÁFA |
93 991 |
Összesen |
522 109 |
6. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Energetikai pályázat |
5 009 973 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (konz) |
34 134 885 |
Orvosi rendelő |
44 884 746 |
ÁFA |
22 487 653 |
Összesen |
106 517 257 |
7. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
3 617 528 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
3 617 528 |
|
Mindösszesen |
3 617 528 |
|
8. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
69 111 407 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 483 900 |
Közhatalmi bevételek |
15 108 000 |
Működési bevételek |
4 239 024 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
Felhalmozási célú |
79 434 201 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 434 201 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 545 608 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
41 621 181 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 621 181 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
190 166 789 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
81 310 841 |
Személyi jellegű kiadások |
27 363 424 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 667 110 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
23 008 144 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 617 528 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 654 635 |
Felhalmozási célú |
107 076 489 |
Beruházás |
522 109 |
Felújítás |
106 517 257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
37 123 |
Finanszírozási kiadások |
1 779 459 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
190 166 789 |
9. melléklet a 12/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
100 000 |
Képviselő-testület |
Működési célú tartalék |
0 |
|
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
Céltartalék |
3 633 136 |
|
Céltartalék összesen |
3 633 136 |
|
Tartalékok összesen |
3 733 136 |
|