Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 15- 2023. 11. 16

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.15.

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 206.859.167Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 206.859.167 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 96.897.766 Ft-ban, ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 13-978.893 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.

b) a működési célú kiadásokat 96.897.766 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:

ba) a személyi juttatások kiadásait 27.832.174 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.667.110 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 25.767.900 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.617.528 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 20.792.073 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 1.109.380 Ft-ban

bg) a cél tartalékot 12.332.142 Ft-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.779.459 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 109.961.401 Ft-ban, ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 27.642.288 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 109.961.401 Ft-ban

ea) intézményi beruházások összegét 2.092.584 Ft-ban

eb) felújítások összegét 106.767.257 Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) felhalmozási célú tartalék összegét 1.064.437 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 37.123 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 13.396.579 Ft összegben,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.109.380 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2023. évi előirányzat

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

82 918 873

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 477 040

Önkormányzatok működési támogatásai

50 027 040

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 497 020

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 391 320

Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása

164 160

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

4 704 540

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

450 000

2. Közhatalmi bevételek

26 372 326

Vagyoni típusú adók

8 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

17 614 326

Egyéb közhatalmi bevételek

258 000

3. Működési bevételek

5 789 024

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kamatbevételek

28

Egyéb működési bevételek

5 788 996

4. Működési célú átvett pénzeszközök

280 483

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

280 483

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

82 319 113

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

82 319 113

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 319 113

7. Felhalmozási bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

165 237 986

III. Finanszírozási bevételek

41 621 181

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 621 181

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

206 859 167

Ebből önként vállalt feladat

0
”

2. melléklet a 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2023. évi előirányzat

I. Működési kiadások

96 182 744

Kötelező feladat

96 182 744

Személyi jellegű kiadások

27 832 174

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

3 667 110

Dologi jellegű kiadások

25 767 900

Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 617 528

Egyéb működéi célú kiadások

35 298 032

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

108 896 964

Kötelező feladat

108 896 964

Beruházás

2 092 584

Felújítás

106 767 257

Egyéb felhalmozási célú támogatások

37 123

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 779 459

Kiadások mindösszesen (I + II)

206 859 167
”

3. melléklet a 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Felhalmozási cél megnevezése

2023. évi előirányzat

Közművelődési pályázat

251 953

Informatikai eszköz

85 220

Fűnyíró vásárlás

140 945

BFT - Szobrok felújítása és parkosítás

1 520 475

ÁFA

93 991

Összesen

2 092 584
”

4. melléklet a 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél megnevezése

2023. évi előirányzat

Energetikai pályázat

5 009 973

Külterületi helyi közutak fejlesztése (konz)

34 134 885

Orvosi rendelő

44 884 746

BFT - Szobrok felújítása és parkosítás

250 000

ÁFA

22 487 653

Összesen

106 767 257
”

5. melléklet a 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

82 918 873

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 477 040

Közhatalmi bevételek

26 372 326

Működési bevételek

5 789 024

Működési célú átvett pénzeszközök

280 483

Felhalmozási célú

82 319 113

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

82 319 113

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

165 237 986

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

41 621 181

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 621 181

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

206 859 167

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

96 182 744

Személyi jellegű kiadások

27 832 174

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 667 110

Dologi és egyéb folyó kiadások

25 767 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 617 528

Egyéb működési célú kiadások

35 298 032

Felhalmozási célú

108 896 964

Beruházás

2 092 584

Felújítás

106 767 257

Egyéb felhalmozási célú támogatások

37 123

Finanszírozási kiadások

1 779 459

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

206 859 167
”

6. melléklet a 14/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Általános tartalék

1 109 380

Képviselő-testület

Működési célú tartalék

Általános tartalék összesen

1 109 380

Céltartalék

13 396 579

Céltartalék összesen

13 396 579

Tartalékok összesen

14 505 959

”