Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 01. 24- 2024. 01. 25Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 189.813.208 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 189.813.208 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 98.955.412 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 13.978.893 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a működési célú kiadásokat 106.373.328 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 26.604.344 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.662.357 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 21.113.834 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.793.528 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 21.647.737 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 15.439.927 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 12.332.142 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.779.459 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 90.857.796 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 27.642.288 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 83.439.880 Ft-ban
ea) intézményi beruházások összegét 1.497.678 Ft-ban
eb) felújítások összegét 27.150.376 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 54.754.703 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 37.123 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 67.086.845 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.439.927 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. január 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
84 976 519 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 822 498 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 084 498 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 497 020 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 391 320 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
51 300 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 739 583 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
5 405 275 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
738 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
26 213 383 |
|
Vagyoni típusú adók |
8 333 539 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
17 658 632 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
221 212 |
|
3. Működési bevételek |
6 660 155 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
20 |
|
Egyéb működési bevételek |
6 660 135 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
280 483 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
61 727 243 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61 727 243 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 727 243 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
146 703 762 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
43 109 446 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 621 181 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 488 265 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
189 813 208 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
159 348 572 |
|
Kötelező feladat |
159 348 572 |
|
Személyi jellegű kiadások |
26 604 344 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 662 357 |
|
Dologi jellegű kiadások |
21 113 834 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 793 528 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
104 174 509 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
28 685 177 |
|
Kötelező feladat |
28 685 177 |
|
Beruházás |
1 497 678 |
|
Felújítás |
27 150 376 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
37 123 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 779 459 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
189 813 208 |
|
3. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Közművelődési pályázat |
251 953 |
Informatikai eszköz |
85 220 |
Fűnyíró vásárlás |
140 945 |
BFT - Szobrok felújítása és parkosítás |
925 569 |
ÁFA |
93 991 |
Összesen |
1 497 678 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
Energetikai pályázat |
5 009 973 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (konz) |
13 696 473 |
Orvosi rendelő |
2 632 700 |
BFT - Szobrok felújítása és parkosítás |
250 000 |
ÁFA |
5 561 230 |
Összesen |
27 150 376 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
3 fő |
1 fő |
4 fő |
|
Összesen |
0 fő |
3 fő |
1 fő |
4 fő |
Közfoglalkoztatottak |
0 fő |
|||
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
0 fő |
3 fő |
1 fő |
4 fő |
6. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
84 976 519 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 822 498 |
Közhatalmi bevételek |
26 213 383 |
Működési bevételek |
6 660 155 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
Felhalmozási célú |
61 727 243 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
61 727 243 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 703 762 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
43 109 446 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 621 181 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 488 265 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
189 813 208 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
159 348 572 |
Személyi jellegű kiadások |
26 604 344 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 662 357 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 113 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 793 528 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 174 509 |
Felhalmozási célú |
28 685 177 |
Beruházás |
1 497 678 |
Felújítás |
27 150 376 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
37 123 |
Finanszírozási kiadások |
1 779 459 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
189 813 208 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
15 439 927 |
Képviselő-testület |
Működési célú tartalék |
||
Általános tartalék összesen |
15 439 927 |
|
Céltartalék |
67 086 845 |
|
Céltartalék összesen |
67 086 845 |
|
Tartalékok összesen |
82 526 772 |
|