Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.27.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2022. évi zárszámadás bevételi fő összege, a tervezett 268.135.843 Ft-tal szemben 268.135.843
Ft-ban valósult meg, melyből 68.249.616 Ft a működési bevétel, 130.229.129 Ft a felhalmozási
bevétel, a finanszírozási bevételek 69.657.098 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés Eredeti Módosított Tény Teljesítés
előirányzat előirányzat 2022.12.31. %
Működési bevétel 1.226.084 2.094.427 2.094.427 100%
Vagyoni típusú adók 6.500.000 8.671.814 8.671.814 100%
Értékesítési és
forgalmi adók 3.558.000 6.736.312 6.736.312 100%
Egyéb áruhasználati és
szolgáltatási adók 0 0 0 0%
Egyéb közhatalmi bev. 68.000 120.600 120.600 100%
Összesen: 11.352.084 17.623.153 17.623.153 100%
Kiadások alakulása
A 2022. évi zárszámadás kiadási fő összege a tervezett 268.135.843 Ft-tal szemben 226.514.662 Ft-
ban valósult meg, ebből 70.841.006 Ft a működési, 154.350.028 Ft a felhalmozási célú 1.323.628 Ft
finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 10 fő
Ezen belül:
A 2022. évi zárszámadás bevételi fő összege, a tervezett 268.135.843 Ft-tal szemben 268.135.843
Ft-ban valósult meg, melyből 68.249.616 Ft a működési bevétel, 130.229.129 Ft a felhalmozási
bevétel, a finanszírozási bevételek 69.657.098 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés Eredeti Módosított Tény Teljesítés
előirányzat előirányzat 2022.12.31. %
Működési bevétel 1.226.084 2.094.427 2.094.427 100%
Vagyoni típusú adók 6.500.000 8.671.814 8.671.814 100%
Értékesítési és
forgalmi adók 3.558.000 6.736.312 6.736.312 100%
Egyéb áruhasználati és
szolgáltatási adók 0 0 0 0%
Egyéb közhatalmi bev. 68.000 120.600 120.600 100%
Összesen: 11.352.084 17.623.153 17.623.153 100%
Kiadások alakulása
A 2022. évi zárszámadás kiadási fő összege a tervezett 268.135.843 Ft-tal szemben 226.514.662 Ft-
ban valósult meg, ebből 70.841.006 Ft a működési, 154.350.028 Ft a felhalmozási célú 1.323.628 Ft
finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 10 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 0 fő
Vagyongazdálkodás
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 479.193.719 Ft a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a
2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár
2023. április 3. napján pénzügyileg jóváhagyta.
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 479.193.719 Ft a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a
2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár
2023. április 3. napján pénzügyileg jóváhagyta.