Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 20Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a) 122.589 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 95.858 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 26.731 e Ft.
b) 92.110 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 92.110 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c) 30.479 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 3.748 e Ft., felhalmozási célú 26.731 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. hagyja jóvá.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 30.479 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadás
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 6. melléklet szerint határoz meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.
(4) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
II. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2026. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 1.000 e Ft összegig.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1.000 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(7) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
10. § (1) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 1.000.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
14. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
15. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
16. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
|
az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
|||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
|
1. Szenyér Község Önkormányzata |
|||||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
|||||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
|||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2026. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||
|
ezerFt-ban |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025.évi eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
90 003 |
91 726 |
81 716 |
92 110 |
102,34% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 503 |
71 226 |
69 121 |
71 610 |
103,03% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
14500 |
14500 |
9254 |
14500 |
100,00% |
|
3. Működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
3 341 |
6 000 |
100,00% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1118 |
26865 |
0 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23129 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
3736 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
34900 |
31560 |
31560 |
30479 |
87,33% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
34900 |
31560 |
31560 |
30479 |
87,33% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
34900 |
31560 |
31560 |
30479 |
87,33% |
|
1.1. Működési célú |
13881 |
11407 |
11407 |
3748 |
27,00% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
21019 |
20153 |
20153 |
26731 |
127,18% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
2.1. Működési célú |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
1337 |
||||
|
Bevételek összesen |
124 903 |
124 404 |
141 478 |
122 589 |
98,15% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
103 884 |
101 890 |
89 986 |
95 858 |
92,27% |
|
1. Személyi juttatások |
43 345 |
43 345 |
42 659 |
48 075 |
110,91% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 034 |
5 034 |
4 300 |
4 396 |
87,33% |
|
3. Dologi kiadások |
35200 |
35200 |
29097 |
30200 |
85,80% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10167 |
10167 |
8646 |
11219 |
110,35% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
10138 |
8144 |
5284 |
1968 |
19,41% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
4501 |
4249 |
1968 |
43,72% |
|
|
5.2. Elvonások és befizetések |
, |
||||
|
5.3. Általános tartalék |
5637 |
3895 |
|||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
21 019 |
21 271 |
21 825 |
26 731 |
127,18% |
|
1. Beruházások |
15519 |
19271 |
19561 |
25731 |
165,80% |
|
2. Felújítások |
5500 |
2000 |
2264 |
1000 |
18,18% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3.3.1. Működési tartalék |
|||||
|
3.3.2. Céltartalék |
|||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
1.1. Működési célú |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1243 |
1243 |
|||
|
Kiadások összesen |
124 903 |
124 404 |
113 054 |
122 589 |
98,15% |
3. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
|
2026. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
|||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 503 |
71 226 |
69 121 |
71 610 |
103,03% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
41 995 |
43 718 |
44 166 |
44 795 |
106,67% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 732 |
22 732 |
22 641 |
23 314 |
102,56% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 319 |
2 319 |
2 319 |
100,00% |
|
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 156 |
2 156 |
2 426 |
112,52% |
|
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
850 |
850 |
850 |
100,00% |
|
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
|
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
74 |
74 |
74 |
100,00% |
|
|
2.1.1. Polgármester illetmény támogatás |
10 633 |
10 633 |
10 945 |
||
|
Beszámítás |
|||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 993 |
16 993 |
17 532 |
19 211 |
113,05% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
|||||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
|||||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
|||||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
|||||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 723 |
1 723 |
|||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27 508 |
27 508 |
24 955 |
26 815 |
97,48% |
|
2.1. OEP finanszírozás |
|||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
|||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
27 508 |
27 508 |
24 955 |
26 815 |
97,48% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
|||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
14 500 |
14 500 |
9 254 |
14 500 |
100,00% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
500 |
500 |
505 |
500 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
|||||
|
1.2. Kommunális adó |
|||||
|
1.3. Telekadó |
|||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
14 000 |
14 000 |
8 648 |
14 000 |
100,00% |
|
2.1 Iparűzési adó |
|||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
101 |
||||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
|
III. Működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
3 341 |
6 000 |
100,00% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
13 881 |
11 407 |
11 407 |
3 748 |
27,00% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
13 881 |
11 407 |
11 407 |
3 748 |
27,00% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
3 748 |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
1 337 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
103 884 |
103 133 |
94 460 |
95 858 |
92,27% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Személyi juttatások |
43 345 |
43 345 |
42 659 |
48 075 |
110,91% |
|
Törvény sz.illetmény |
27 330 |
27 330 |
25 562 |
31 137 |
113,93% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
1 320 |
1 320 |
349 |
373 |
|
|
Béren kívülli juttatás |
200 |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
|
Közlekedési költségtér. |
|||||
|
Jubileumi jutattás |
|||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
250 |
250 |
593 |
250 |
100,00% |
|
Választott tisztségvis. |
13 645 |
13 645 |
15 127 |
15 265 |
111,87% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
600 |
600 |
828 |
850 |
141,67% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
|||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 034 |
5 034 |
4 300 |
4 396 |
87,33% |
|
III. Dologi kiadások |
35 200 |
35 200 |
29 097 |
30 200 |
85,80% |
|
Készlet beszerzés |
15 500 |
15 500 |
13 447 |
13 500 |
87,10% |
|
Kommunális szolg. |
1 200 |
1 200 |
695 |
700 |
58,33% |
|
Szolgáltatás |
11 000 |
11 000 |
9 241 |
10 000 |
90,91% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
7 500 |
7 500 |
5 714 |
6 000 |
80,00% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 167 |
10 167 |
8 646 |
11 219 |
110,35% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
10 138 |
10 138 |
5 284 |
1 968 |
19,41% |
|
1. Működési célú támogatások |
4 501 |
4 501 |
5 284 |
1 968 |
43,72% |
|
2. Elvonások és befizetések |
|||||
|
3. Általános tartalék |
5 637 |
5 637 |
|||
|
4. Működési célú tartalék |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 243 |
1 243 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
103 884 |
105 127 |
91 229 |
95 858 |
92,27% |
4. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
2026. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata |
||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. tervezett mód ei. |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
21 019 |
21 271 |
47 018 |
26 731 |
127,18% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 129 |
|||||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
23 129 |
|||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 736 |
|||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 736 |
|||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 118 |
|||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
21 019 |
20 153 |
20 153 |
26 731 |
||
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
21 019 |
20 153 |
20 153 |
26 731 |
127,18% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
21 019 |
21 271 |
47 018 |
26 731 |
127,18% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Beruházások |
21 019 |
19 271 |
19 561 |
25 731 |
122,42% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
15 519 |
15 519 |
15 829 |
23 129 |
149,04% |
|
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
3 500 |
3 500 |
3 732 |
2 602 |
74,34% |
|
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
252 |
|||||
|
2.1. Hivatal |
||||||
|
2.2. Gamesz |
||||||
|
II. Felújítások |
2 000 |
2 000 |
2 264 |
1 000 |
||
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 000 |
2 000 |
2 264 |
1 000 |
||
|
2. Intézményi felújítás |
||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
3. Viziközmű |
||||||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
21 019 |
21 271 |
21 825 |
26 731 |
127,18% |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2026. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
32999 |
26556 |
22855 |
69,26% |
14585 |
15547 |
15265 |
104,66% |
1776 |
2040 |
1822 |
102,59% |
6500 |
3797 |
3800 |
100,08% |
10138 |
5172 |
1968 |
19,41% |
||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
18 |
100 |
100,00% |
100 |
18 |
100 |
555,56% |
||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
3500 |
1819 |
2000 |
57,14% |
3500 |
1819 |
2000 |
109,95% |
||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
28540 |
29629 |
34815 |
121,99% |
20938 |
20383 |
25178 |
120,25% |
2352 |
1427 |
1637 |
69,60% |
5250 |
7819 |
8000 |
102,31% |
||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
850 |
0 |
0 |
0,00% |
850 |
|||||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
3500 |
2318 |
2426 |
69,31% |
3500 |
2318 |
2426 |
104,66% |
||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
400 |
362 |
2319 |
579,75% |
400 |
362 |
2319 |
640,61% |
||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
5850 |
3786 |
4846 |
82,84% |
850 |
466 |
620 |
72,94% |
54 |
81 |
5000 |
3266 |
4145 |
126,91% |
||||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
1642 |
693 |
687 |
41,84% |
480 |
502 |
480 |
100,00% |
62 |
7 |
7 |
11,29% |
1100 |
184 |
200 |
108,70% |
||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
1165 |
1165 |
1165 |
1165 |
|||||||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
10336 |
8488 |
9881 |
95,60% |
6492 |
5703 |
6532 |
100,62% |
844 |
771 |
849 |
100,59% |
3000 |
2014 |
2500 |
124,13% |
||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
600 |
645 |
645 |
107,50% |
600 |
645 |
645 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
20915 |
16661 |
14119 |
67,51% |
5400 |
2842 |
2900 |
15515 |
13819 |
11219 |
72,31% |
|||||||||||||||||
|
26. |
107090 |
Romák társ.integ. |
2848 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Működési kiadás összesen |
109232 |
94988 |
95858 |
87,76% |
43345 |
42601 |
48075 |
110,91% |
5034 |
4299 |
4396 |
87,33% |
35200 |
29097 |
30200 |
103,79% |
15515 |
13819 |
11219 |
72,31% |
10138 |
5172 |
1968 |
19,41% |
|||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj |
2026. évi tervezett eredeti ei |
2026. eredeti/2025. eredeti ei %-a |
|||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
5500 |
5996 |
26731 |
486,02% |
3500 |
3732 |
25731 |
735,17% |
2 000 |
2 264 |
1 000 |
50,00% |
||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
15519 |
15829 |
0 |
15519 |
15829 |
|||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
21019 |
21825 |
26731 |
122,48% |
19019 |
19561 |
25731 |
131,54% |
2000 |
2264 |
1000 |
44,17% |
|||||||||||||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
Az önkormányzat 2026. évi beruházási előirányzata |
||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
2. |
Kamerarendszer bővítés |
3 500 |
3 500 |
2 846 |
602 |
17,20% |
|
3. |
Falugondnoki busz beszerzés |
15 519 |
15 519 |
15 829 |
||
|
4. |
Laptop / könyvtár |
|||||
|
5. |
Ingatlan beszerzés |
|||||
|
6. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
252 |
886 |
|||
|
7. |
Foci pálya / tisztelet díjakból/ |
2 000 |
||||
|
8. |
MFP önk. tulajdonú ép. 300 hrszú |
23 129 |
||||
|
9. |
Összesen: |
19 019 |
19 271 |
19 561 |
25 731 |
135,29% |
7. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2026. évi felújításai |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti ei %-a |
|
1 |
Iskola közösségi tér / tisztelet díjakból |
2 000 |
2 264 |
0 |
|
|
2 |
Petőfi u. sertés telep felúj. |
1 000 |
|||
|
3 |
Összesen: |
2 000 |
2 264 |
1 000 |
50,00% |
8. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2026 . évi létszám adatainak módosításáról |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
13 |
92,86% |
|
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
|
4 |
Összesen: |
16 |
15 |
93,75% |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||
|
2026. évi költségvetési rendelete |
|||
|
2026. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi tervezett előirányzat |
|
|
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
1 400 |
|
|
2. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
1 400 |
|
|
3. |
Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása |
0 |
|
|
4. |
Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez |
0 |
|
|
5. |
Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
0 |
|
|
Rendkivüli települési támogatás |
9 819 |
||
|
6. |
Szülési támogatás |
0 |
|
|
7. |
Művi meddővé tétel iránti támogatás |
0 |
|
|
8. |
Tüzifa természetbeni támogatás |
0 |
|
|
9. |
Egyéb rendkivüli települési támogatás |
9819 |
|
|
10. |
Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás |
||
|
11. |
Egyéb támogatási formák |
0 |
|
|
12. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
0 |
|
|
13. |
Felsőoktatási ösztöndíj támogatás |
0 |
|
|
14. |
Köztemetés |
0 |
|
|
15. |
Összesen: |
11 219 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2026. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása |
||||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi várható telj. |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025 évi eredeti előirányzat %-a |
2026. évi kötelező feladat |
2026. évi önként vállalt feladatok |
2026. évi államigazgatási feladatok |
|||
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
90 003 |
81 716 |
92 110 |
102,34% |
44 795 |
47 315 |
0 |
|||
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 503 |
69 121 |
71 610 |
103,03% |
44 795 |
26 815 |
||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
14500 |
9254 |
14500 |
100,00% |
14 500 |
|||||
|
3. Működési bevételek |
6 000 |
3 341 |
6 000 |
100,00% |
6 000 |
|||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
26865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23129 |
|||||||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
3736 |
|||||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
34900 |
31560 |
30479 |
87,33% |
3748 |
26 731 |
0 |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
34900 |
31560 |
30479 |
87,33% |
3748 |
26 731 |
||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
34900 |
31560 |
30479 |
87,33% |
3748 |
|||||
|
1.1. Működési célú |
13881 |
11407 |
3748 |
27,00% |
3748 |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
21019 |
20153 |
26731 |
127,18% |
26 731 |
|||||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||
|
Megelőlegezés |
1337 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
124 903 |
141 478 |
122 589 |
98,15% |
48 543 |
74 046 |
0 |
|||
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
103 884 |
89 986 |
95 858 |
92,27% |
69 043 |
26 815 |
0 |
|||
|
1. Személyi juttatások |
43 345 |
42 659 |
48 075 |
110,91% |
22 897 |
25 178 |
||||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 034 |
4 300 |
4 396 |
87,33% |
2 759 |
1 637 |
||||
|
3. Dologi kiadások |
35200 |
29 097 |
30200 |
85,80% |
30 200 |
|||||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10167 |
8646 |
11219 |
110,35% |
11 219 |
0 |
||||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
10138 |
5284 |
1968 |
19,41% |
1 968 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
4501 |
1968 |
43,72% |
1 968 |
||||||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
||||||||||
|
5.3. Általános tartalék |
5637 |
0,00% |
||||||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
21 019 |
21 825 |
26 731 |
127,18% |
0 |
26 731 |
0 |
|||
|
1. Beruházások |
15519 |
19561 |
25731 |
165,80% |
25 731 |
|||||
|
2. Felújítások |
5500 |
2264 |
1000 |
18,18% |
1 000 |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1243 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
124 903 |
113 054 |
122 589 |
98,15% |
69 043 |
53 546 |
0 |
|||
11. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2027-2028-2029 évek gördülő tervezése |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.évi várható teljesítés |
2026. évi tervezett eredeti előirányzat |
2026/2025. évi eredeti előirányzat %-a |
2027. év eredeti előirányzata |
2028. év eredeti előirányzata |
2029. év eredeti előirányzata |
|
A. Költségvetési bevételek |
|||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
90 003 |
81 716 |
92 110 |
102,34% |
94 873 |
97 245 |
98704 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 503 |
69 121 |
71 610 |
103,03% |
73 758 |
75 602 |
76736 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
14500 |
9254 |
14500 |
100,00% |
14 935 |
15 308 |
15538 |
|
3. Működési bevételek |
6 000 |
3 341 |
6 000 |
100,00% |
6 180 |
6 335 |
6430 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
26865 |
0 |
||||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23129 |
||||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
3736 |
||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
34900 |
31560 |
30479 |
87,33% |
31 393 |
32 178 |
32661 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
34900 |
31560 |
30479 |
87,33% |
31 393 |
32 178 |
32661 |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
34900 |
31560 |
30479 |
87,33% |
31 393 |
32 178 |
32661 |
|
1.1. Működési célú |
13881 |
11407 |
3748 |
27,00% |
3 860 |
3 957 |
4016 |
|
1.2. Felhalmozási célú |
21019 |
20153 |
26731 |
127,18% |
|||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
2.1. Működési célú |
|||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Megelőlegezés |
1337 |
||||||
|
Bevételek összesen |
124 903 |
141 478 |
122 589 |
98,15% |
126 267 |
129 423 |
131365 |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
103 884 |
89 986 |
95 858 |
92,27% |
98 734 |
101 202 |
102720 |
|
1. Személyi juttatások |
43 345 |
42 659 |
48 075 |
110,91% |
49 517 |
50 755 |
51517 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 034 |
4 300 |
4 396 |
87,33% |
4 528 |
4 641 |
4711 |
|
3. Dologi kiadások |
35200 |
29097 |
30200 |
85,80% |
31 106 |
31 884 |
32362 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10167 |
8646 |
11219 |
110,35% |
11 556 |
11 844 |
12022 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
10138 |
5284 |
1968 |
19,41% |
2 027 |
2 078 |
2109 |
|
5.1. Működési célú támogatások |
4501 |
1968 |
43,72% |
2 027 |
2 078 |
2109 |
|
|
5.2. Elvonások és befizetések |
|||||||
|
5.3. Általános tartalék |
5637 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
21 019 |
21 825 |
26 731 |
127,18% |
27 533 |
28 221 |
28645 |
|
1. Beruházások |
15519 |
19561 |
25731 |
165,80% |
26 503 |
27 166 |
27573 |
|
2. Felújítások |
5500 |
2264 |
1000 |
18,18% |
1 030 |
1 056 |
1072 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
|||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
1.1. Működési célú |
|||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1243 |
||||||
|
Kiadások összesen |
124 903 |
113 054 |
122 589 |
98,15% |
126 267 |
129 423 |
131365 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||||
|
2026. évi költségvetési rendelete |
|||||||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||||
|
előző évek költségvetési összevont maradványa |
|||||||
|
e Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2026. évi tervezett előirányzat |
||||
|
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
34 900 |
31560 |
30479 |
|||