Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 30Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 146.851 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 123.701 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 21.907 e Ft.
ac) finanszírozási kiadással 1.243 e Ft.
b) 146.851 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 87.089 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 26.865 e Ft.
c) 31.560 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 11.407 e Ft., felhalmozási célú 20.153 e Ft.,
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg,
cd) finanszírozási bevétellel 1.337 e Ft.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat a felújítási előirányzatokat e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 23.991 e Ft. összegben határozza meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata |
|||||||
|
ezerFt-ban |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. tervezett módosítás |
2025/2024.évi eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
99 214 |
89 122 |
98 906 |
90 003 |
91 726 |
87 089 |
90,72% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85214 |
71214 |
79 960 |
69 503 |
71 226 |
69 227 |
81,56% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8000 |
11908 |
14760 |
14500 |
14500 |
14520 |
181,25% |
|
3. Működési bevételek |
6000 |
6000 |
4 186 |
6 000 |
6 000 |
3 342 |
100,00% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1258 |
25226 |
25896 |
0 |
1118 |
26865 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17777 |
17086 |
23129 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
7449 |
8810 |
3736 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
12590 |
10846 |
10846 |
34900 |
31560 |
31560 |
277,20% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12590 |
10846 |
10846 |
34900 |
31560 |
31560 |
277,20% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12590 |
10846 |
10846 |
34900 |
31560 |
31560 |
277,20% |
|
1.1. Működési célú |
8490 |
13881 |
11407 |
11407 |
163,50% |
||
|
1.2. Felhalmozási célú |
4100 |
21019 |
20153 |
20153 |
512,66% |
||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
2.1. Működési célú |
|||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
46 |
1243 |
1337 |
||||
|
Bevételek összesen |
113 062 |
125 240 |
136 891 |
124 903 |
124 404 |
146 851 |
110,47% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
107 704 |
102 633 |
96 815 |
103 884 |
101 890 |
123 701 |
96,45% |
|
1. Személyi juttatások |
41878 |
41878 |
43 431 |
43 345 |
43 345 |
42 659 |
103,50% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5421 |
5421 |
4 038 |
5 034 |
5 034 |
5 034 |
92,86% |
|
3. Dologi kiadások |
33700 |
33700 |
32016 |
35200 |
35200 |
36535 |
104,45% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15515 |
15515 |
13819 |
10167 |
10167 |
10167 |
65,53% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
11190 |
6119 |
3511 |
10138 |
8144 |
29306 |
90,60% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
3500 |
3500 |
2 157 |
4501 |
4249 |
5315 |
128,60% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 354 |
||||||
|
5.3. Általános tartalék |
7690 |
2619 |
5637 |
3895 |
23991 |
||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 358 |
22 607 |
6 131 |
21 019 |
21 271 |
21 907 |
392,29% |
|
1. Beruházások |
4858 |
22107 |
5679 |
15519 |
19271 |
19561 |
319,45% |
|
2. Felújítások |
500 |
500 |
452 |
5500 |
2000 |
2346 |
1100,00% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
|
3.3.1. Működési tartalék |
|||||||
|
3.3.2. Céltartalék |
|||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
1.1. Működési célú |
|||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1597 |
1243 |
1243 |
||||
|
Kiadások összesen |
113 062 |
125 240 |
104 543 |
124 903 |
124 404 |
146 851 |
110,47% |
2. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
|
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
|
2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
|||||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I mód ei |
2025. évi tervezett II.mód. |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 214 |
71 214 |
79 960 |
69 503 |
71 226 |
69 227 |
81,56% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
40 357 |
40 357 |
43 405 |
41 995 |
43 718 |
44 167 |
104,06% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 265 |
15 265 |
15 545 |
22 732 |
22 732 |
22 641 |
148,92% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 319 |
2 319 |
2 319 |
2 319 |
100,00% |
||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 876 |
1 876 |
2 156 |
2 156 |
114,93% |
||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
850 |
850 |
850 |
850 |
100,00% |
||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
100,00% |
||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
77 |
77 |
74 |
74 |
96,10% |
||
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 443 |
3 443 |
0,00% |
||||
|
2.1.1. Polgármester illetmény támogatás |
10 633 |
10 633 |
|||||
|
Beszámítás |
|||||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 822 |
22 822 |
22 695 |
16 993 |
16 993 |
17 533 |
74,46% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
|||||||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
|||||||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
|||||||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
|||||||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 895 |
1 723 |
1 723 |
||||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 857 |
30 857 |
36 555 |
27 508 |
27 508 |
25 060 |
89,15% |
|
2.1. OEP finanszírozás |
|||||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
|||||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
30 857 |
30 857 |
36 555 |
27 508 |
27 508 |
25 060 |
89,15% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
|||||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
8 000 |
11 908 |
14 760 |
14 500 |
14 500 |
14 520 |
181,25% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
500 |
500 |
394 |
500 |
500 |
520 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
|||||||
|
1.2. Kommunális adó |
|||||||
|
1.3. Telekadó |
|||||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
7 500 |
11 258 |
14 034 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
186,67% |
|
2.1 Iparűzési adó |
|||||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
332 |
|||||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||||
|
III. Működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
4 186 |
6 000 |
6 000 |
3 342 |
100,00% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
13 881 |
11 407 |
11 407 |
163,50% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
13 881 |
11 407 |
11 407 |
163,50% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
1 337 |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
107 704 |
100 014 |
109 752 |
103 884 |
103 133 |
99 833 |
96,45% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||||
|
I. Személyi juttatások |
41 878 |
41 878 |
43 431 |
43 345 |
43 345 |
42 659 |
103,50% |
|
Törvény sz.illetmény |
29 056 |
29 056 |
29 071 |
27 330 |
27 330 |
25 560 |
94,06% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
600 |
600 |
1 061 |
1 320 |
1 320 |
349 |
|
|
Béren kívülli juttatás |
300 |
300 |
300 |
200 |
200 |
200 |
66,67% |
|
Közlekedési költségtér. |
|||||||
|
Jubileumi jutattás |
|||||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
250 |
250 |
443 |
250 |
250 |
593 |
100,00% |
|
Választott tisztségvis. |
10 672 |
10 672 |
10 858 |
13 645 |
13 645 |
15 127 |
127,86% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
1 000 |
1 000 |
1 698 |
600 |
600 |
502 |
60,00% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
328 |
||||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 421 |
5 421 |
4 038 |
5 034 |
5 034 |
5 034 |
92,86% |
|
III. Dologi kiadások |
33 700 |
33 700 |
32 016 |
35 200 |
35 200 |
36 535 |
104,45% |
|
Készlet beszerzés |
14 500 |
14 500 |
15 211 |
15 500 |
15 500 |
15 387 |
106,90% |
|
Kommunális szolg. |
1 200 |
1 200 |
800 |
1 200 |
1 200 |
1 240 |
100,00% |
|
Szolgáltatás |
12 000 |
12 000 |
8 909 |
11 000 |
11 000 |
12 216 |
91,67% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
6 000 |
6 000 |
7 096 |
7 500 |
7 500 |
7 692 |
125,00% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 515 |
15 515 |
13 819 |
10 167 |
10 167 |
10 167 |
65,53% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
11 190 |
6 849 |
3 511 |
10 138 |
10 138 |
29 306 |
90,60% |
|
1. Működési célú támogatások |
3 500 |
3 500 |
2 157 |
4 501 |
4 501 |
5 315 |
128,60% |
|
2. Elvonások és befizetések |
1 354 |
||||||
|
3. Általános tartalék |
7 690 |
3 349 |
5 637 |
5 637 |
23 991 |
||
|
4. Működési célú tartalék |
|||||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 597 |
1 243 |
1 243 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
107 704 |
103 363 |
98 412 |
103 884 |
105 127 |
124 944 |
96,45% |
3. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||||
|
2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzata |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei. |
2025. évi tervezett II. mód. |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
5 358 |
25 226 |
25 897 |
21 019 |
21 271 |
23 129 |
392,29% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
|||||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
23 129 |
||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
7 449 |
8 810 |
3 736 |
|||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
4 330 |
4 330 |
1 196 |
|||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 119 |
4 480 |
1 118 |
2 540 |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 100 |
20 153 |
||||||
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4 100 |
21 019 |
20 153 |
20 153 |
512,66% |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
5 358 |
25 226 |
25 897 |
21 019 |
21 271 |
47 018 |
392,29% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||
|
I. Beruházások |
4 858 |
21 397 |
5 679 |
21 019 |
19 271 |
19 561 |
432,67% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
1 259 |
17 777 |
15 519 |
15 519 |
1232,64% |
|||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
3 600 |
4 330 |
3 500 |
3 500 |
97,22% |
|||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
252 |
|||||||
|
2.1. Hivatal |
||||||||
|
2.2. Gamesz |
||||||||
|
II. Felújítások |
500 |
500 |
452 |
2 000 |
2 000 |
2 346 |
400,00% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 000 |
2 000 |
2 346 |
|||||
|
2. Intézményi felújítás |
||||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
|
3. Viziközmű |
||||||||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 358 |
21 877 |
6 131 |
21 019 |
21 271 |
21 907 |
392,29% |
|
4. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
6. melléklet az 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi beruházási előirányzata |
||||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. mód ei |
2025. évi tervezett II. mód. |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1 258 |
1 258 |
2 099 |
||||
|
2. |
Kamerarendszer bővítés |
3 600 |
3 600 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
97,22% |
|
3. |
Falugondnoki busz beszerzés |
16 519 |
1 279 |
15 519 |
15 519 |
15 519 |
||
|
Laptop / könyvtár |
359 |
|||||||
|
4. |
Ingatlan beszerzés |
730 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 942 |
252 |
542 |
|||||
|
5. |
Összesen: |
4 858 |
22 107 |
5 679 |
19 019 |
19 271 |
19 561 |
391,50% |
5. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2026. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
7. melléklet az 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||
|
Az önkormányzat 2025. évi felújításainak módosításáról |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi II. tervezett módosítás |
2025. évi eredeti ei/telj. |
|
1 |
Iskola közösségi tér / tisztelet díjakból |
2 000 |
2 346 |
117,30% |
|
2 |
Petőfi u. sertés telep felúj. |
|||
|
3 |
Összesen: |
2 000 |
2 346 |
117,30% |