a) 113.055 e Ft. kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 89.987 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 21.825 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 1.243 e Ft.

b) 141.570 e Ft. bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 81.808 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 26.865 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 32.897 e Ft.

(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:

a) működési költségvetési kiadása

aa) személyi juttatások 42.660 e Ft.

ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.300 e Ft.

ac) dologi kiadások 29.097 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 8.646 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadások 5.284 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadás

ba) beruházások 19.561 e Ft.

bb) felújítások 2.264 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.

c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.243 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 69.122 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 9.344 e Ft.

ac) működési bevételek 3.342 e Ft.

ad működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési bevétel

ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 23.129 e Ft.

bb) felhalmozási bevételek 3.736 e Ft.

c) finanszírozási bevételek

ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 31.560 e Ft.

cb) Áht belüli megelőlegezés 1.337 e Ft.

települési önkormányzatok működésének támogatása eredeti előirányzata 22.732 e Ft 2025. évi teljesítés 22.641 e Ft., százalékos formában kifejezve 99,60 %,

települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása eredeti előirányzata 16.993 e Ft., amelynek 2025. évi teljesítése 17.532 e Ft., amely 103,17 %,

könyvtári, közművelődési feladatok támogatása eredeti előirányzata 2.270 e Ft., amelynek 2025. évi teljesítése 2.270 e Ft., amely százalékos formában 100,00 %,

működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás eredeti előirányzat nem került tervezésre, teljesítés történt rá 1.723 e Ft-ba.

egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: helyi önkormányzatok, társulástól, közfoglalkozatásra kapott állami támogatás, fejezeti kezelésű előirányzatok ezen jogcímekre eredeti előirányzat 27.508 e Ft. volt, 2025. évi teljesítés 24.955 e Ft.

- vagyoni típusú adók (ide tartoznak az építményadók, telekadók, magánszemélyek kommunális adója ) 2025. évi teljesítése 521 e Ft.;

- értékesítési és fogyasztási adók, ezen belül az iparűzési adó bevétel 2025. évi teljesítése 8.715 e Ft.,

- egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj) 2025. évi teljesítése 108 e Ft.,

3. Működési bevételek sorában jelentkezik a készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, tulajdonosi bevételek, kiszámlázott általános forgalmi adó, kamatbevételek, valamint az egyéb bevételek. A működési bevételek 2025. évi teljesítése 3.342 e Ft.

4. Felhalmozási bevétel: felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 2025. évi teljesítése 23.129 e Ft., valamint felhalmozási bevételek 3.736 e Ft.

1. Személyi juttatások eredeti előirányzat 43.345 e Ft. teljesítése összesen: 42.660 e Ft. százalékban kifejezve 98,42 %,

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 5.034 e Ft. 2025. évi teljesítése 4.300 e Ft., amely 85,42 %.

3. Dologi kiadások eredeti előirányzata 35.200 e Ft., 2025. évi teljesítés 29.097 e Ft. , mely százalékos formában kifejezve 82,66 %. Ezen kiadások tartalmazzák a készletbeszerzést, kommunikációs szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat, egyéb dologi kiadásokat.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 10.167 e Ft., teljesítése 8.646 e Ft. százalékban 85,04 %.

5. Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 10.138 e Ft. , amelyből 2025. évi teljesítés 5.284 e Ft., amely százalékban 64,88 %-ot jelent.

6. Felhalmozási kiadások, amely tartalmazza a beruházásokat, valamint felújításokat, e kettőre eredeti előirányzat összege 21.019 e Ft., 2025. évi teljesítés 21.825 e Ft., amely 102,60 %-ot jelent.

Az önkormányzatnál 2025. évi foglalkoztatottak összlétszáma 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak száma 14 fő.

A 2025. évi beszámoló adatai alapján jól látható, hogy megfontolt és költségtakarékos gazdálkodást folytatott az önkormányzat, ennek köszönhetően a pénzügyi helyzet stabil, működési pedig biztosított.