Kaposújlak Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése, valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 2005.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1.sz. melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

Az önkormányzat 2005. évi költségvetése

2.§

 A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107.238 ezer forintban állapítja meg.

 A költségvetési bevételek

3.§

Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4.§

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:                  37.727 ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                 7.770 ezer forint

- munkaadókat terhelő járulékok:                        2.276 ezer forint

- dologi jellegű kiadások:                                    9.500 ezer forint                                 

- speciális célú támogatások:                             17.821 ezer forint

-egyéb kiadások :                                                   360 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet szerint állapítja meg.

5.§

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:   67. 545    ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:                             33.767  ezer forint

-egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata :                                 33.778 ezer forint

(2) Az önkormányzat, illetve az 1. § (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a  4.  számú melléklet tartalmazza.

6.§

A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

7.§

A tartalék összege 1.966 ezer forint, melyből 1.163 ezer forint közcélú foglalkoztatásra fordítható a fennmaradó 803 ezer forint államháztartási tartalék.

 A költségvetési létszámkeret

8.§

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét  5 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá a 1. § (2) bekezdés szerinti alcímek - létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A köztisztviselők illetményalapja 35.000 ezer forint.

10.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

11.§

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv. előírásait kell alkalmazni.

(2) Az képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január l. napjától kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2005. február 24.

                             dr. Kimmel József                                   Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                           polgármester

Kihirdetve:2005. február 25

                            dr. Kimmel József

                                  körjegyző

1.sz.melléklet

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

2.sz.melléklet

                                                                                                                                                                                                 (adatok e Ft-ban)

3.sz. melléklet

4.sz.melléklet

5.sz.melléklet

6.sz melléklet

Az önkormányzat létszámkerete

Községgazdálkodás szakfeladaton:

• Munkaügyi Központ engedélyével 2 fő közhasznú munkás
• 1 fő fizikai dolgozó
• 1 fő  gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó alkalmazott

Közművelődési szakfeladaton:

1 fő megbízási díjas ifjúsági referens