Kaposújlak község képviselő testületének 3/2005 (II.25..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
Hatályos: 2005. 02. 25Kaposújlak község képviselő testületének 3/2005 (II.25..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
2005-02-25-tól
Kaposújlak Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése, valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 2005.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1.sz. melléklet szerinti alcímeket határozza meg.
Az önkormányzat 2005. évi költségvetése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107.238 ezer forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
3.§
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4.§
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 37.727 ezer forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 7.770 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok: 2.276 ezer forint
- dologi jellegű kiadások: 9.500 ezer forint
- speciális célú támogatások: 17.821 ezer forint
-egyéb kiadások : 360 ezer forint
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.számú melléklet szerint állapítja meg.
5.§
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 67. 545 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 33.767 ezer forint
-egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata : 33.778 ezer forint
(2) Az önkormányzat, illetve az 1. § (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
6.§
A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
7.§
A tartalék összege 1.966 ezer forint, melyből 1.163 ezer forint közcélú foglalkoztatásra fordítható a fennmaradó 803 ezer forint államháztartási tartalék.
A költségvetési létszámkeret
8.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 5 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá a 1. § (2) bekezdés szerinti alcímek - létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A köztisztviselők illetményalapja 35.000 ezer forint.
10.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
11.§
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) Az képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január l. napjától kell alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2005. február 24.
dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:2005. február 25
dr. Kimmel József
körjegyző
1.sz.melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Szakfeladatok |
Köztemető |
Közvilágítás |
Hulladékkezelés |
Utak, hidak, járdák felújítása |
Könyvtár |
Háziorvos |
Sport |
Rendszeres szociális ellátás |
Nem rendszeres szociális ellátás |
Szociális étkeztetés |
Községgazdálkodás |
Igazgatási tevékenység |
Fogorvosi szolgálat |
Önkormányzat elszámolás |
Vízellátás |
Családvédelem |
Gyermek- és ifjúságvédelem |
2.sz.melléklet
(adatok e Ft-ban)
BEVÉTELEK | 2005. évi előirányzat |
Étkezési térítési díj | 450 |
Helység- és földbérleti díjak | 60 |
Egyéb bevételek | 10 |
Kamatbevétel | 230 |
Működési bevételek: | 750 |
Magánszemélyek kommunális adója | 960 |
Iparűzési adó | 6 350 |
Helyi adók összesen: | 7 310 |
Pótlékok | 217 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 23 044 |
Gépjárműadó | 4 700 |
Átengedett központi adók: | 27 961 |
Normatív állami hozzájárulás | 1 932 |
Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 41 |
Egyes jövedelempótló támogatások | 3 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 4 973 |
Körjegyzőség működési támogatásának átvétele | 1 551 |
Átvett pénzeszközök | 1 551 |
CÉDA pályázat II.rész | 1 000 |
Koncessziós díj | 400 |
Lakótelek értékesítése | 21 600 |
Értékpapír állomány | 33 778 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 56 778 |
Szoc. alapon nyújt.kölcsön | 100 |
Előző évi pénzmaradvány | 7 815 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 238 |
3.sz. melléklet
KIADÁSOK | 2005. évi előirányzat |
személyi jellegű kiadások | 7 770 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 276 |
dologi kiadások | 9 500 |
Egyéb kiadások | 360 |
- társulási hozzájárulások | 256 |
- non-profit szervezetek támogatása | 622 |
- szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 68 |
- körjegyzőség működtetéséhez hozzájárulás | 9 377 |
- sport támogatás | 1 800 |
-közvilágítás korszerűsítése miatti fiz.kötelezettség | 1 198 |
-kölcsön nyújtás háztartásoknak | 100 |
- szociálpolitikai támogatások | 4 400 |
Pénzeszköz átadás,egyéb támogatás: | 17 821 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 727 |
4.sz.melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2005. évi előirányzat |
Faluház építési terv | 1 000 |
Röplabdapálya pályázati önrész | 1 000 |
Emlékpark kialakítása | 1 500 |
Sportpálya kerítés építése | 2 000 |
Templom építéséhez hozzájárulás | 5 000 |
Deák F.u.önrész | 467 |
József A.u.útépítés | 12 500 |
József A.u.közművesítése | 9 500 |
Értékjegy, értékpapír | 33 778 |
Építési telkek kialakítása | 800 |
ÖSSZESEN | 67 545 |
5.sz.melléklet
BEVÉTELEK | 2005.év | 2006.év | 2007.év |
Működési bevételek | 750 | 1160 | 1280 |
Sajátos működési bevételek | 7310 | 8780 | 10400 |
Költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó | 32934 | 34850 | 34000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel | 1551 | 2000 | 5000 |
Előző évi pénzmaradvány | 7815 | 6000 | 6000 |
Működési célú bevételek: | 50360 | 52790 | 56680 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 56878 | 33000 | 29520 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 107 238 | 85790 | 86200 |
KIADÁSOK | 2005.év | 2006.év | 2007.év |
Személyi juttatások | 7770 | 7800 | 7900 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2276 | 2100 | 2100 |
Dologi és egyéb kiadások | 9500 | 9000 | 9400 |
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 17821 | 15000 | 15600 |
Működési célú kiadások: | 37727 | 33900 | 35000 |
Felhalmozási kiadások | 67545 | 49950 | 49420 |
Tartalék | 1966 | 1940 | 1780 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 107 238 | 85 790 | 86200 |
6.sz melléklet
Az önkormányzat létszámkerete
Községgazdálkodás szakfeladaton:
- Munkaügyi Központ engedélyével 2 fő közhasznú munkás
- 1 fő fizikai dolgozó
- 1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó alkalmazott
Közművelődési szakfeladaton:
1 fő megbízási díjas ifjúsági referens