Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2007. 09. 17- 2007. 09. 17

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről alkotott 2/2007.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:


      „ A képviselő-testület az  önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi és kiadási

         főösszegét 126.130 ezer Ft-ban állapítja meg.

      Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   42.811 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              42.811 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                9.122 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.061 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               11.864 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           610 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             16.943 ezer forintban
  • a tartalékot                                                             1.211 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                              83.319 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               83.319 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                        13.828 ezer forintban
  • közvilágítás korszerűsítési hitel                                 371 ezer forintban
  • értékpapír állomány                                            69.123 ezer forintban



2. §


(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.


(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

       „Az önkormányzat 2007. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”

(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:

      „A képviselő-testület a tartalék összegét 1.211 ezer forint összeggel jóváhagyja.”


                                                          

Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2007. szeptember 13.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                   körjegyző                                         polgármester




Kihirdetve:


Kaposmérő, 2007. szeptember 17.





Dr. Kimmel József

       körjegyző   




1.számú melléklet


Me:ezerFt


2007. évi

2007. évi

 BEVÉTELEK

előirányzat

mód.



előirányzat

Központosított előirányzatok(TEUT)

           -     

       779   

Kiegészítő kötött norm. támogatások közcélú

         340   

       340   

Kiegészítő kötött norm.tám.jöved.pótló

           -     

       630   

Céljellegű támogatás

         100   

       100   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

         440   

     1 849   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

      1 673   

     1 673   

Támogatás központi költségvetéstől

      1 488   

     1 210   

Egyes jöv.pótló támogatás

      2 000   

          -     

TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

      5 161   

     2 883   

Intézményi térítési díj

         450   

       150   

Helyiség és földbérleti díjak

           50   

         50   

Egyéb bevétel

           10   

         10   

Továbbszámlázott szolgáltatás

           35   

         35   

Általános forgalmi adó bevétel

           -     

       150   

Jármű értékesítés

           -     

         96   

Kamatbevétel

         250   

     1 050   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

         795   

     1 541   

Magánszemélyek kommunális adója

      1 000   

     1 000   

Iparűzési adó

      9 000   

     9 000   

Idegenforgalmi adó

         100   

       100   

Pótlékok,késedelmi kamatok

         100   

       100   

Személyi jövedelem adó átengedett része

    19 955   

   21 325   

Gépjármű adó

      4 950   

     4 950   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

    35 105   

   36 475   

 Kölcsön visszatér.lakosságtól

           63   

         63   

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

           63   

         63   

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

    41 565   

   42 811   

Koncessziós díjból származó bevétel

         900   

       900   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

900

900

Pénzügyi befektetések bevételei

69123

   69 123   

Pénzmaradvány igénybevétele

13296

   13 296   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL

82 419

82 419

II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

83 319

83 319

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

124 883

126 130



2. sz. melléklet

               Me:ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2007.évi

2007.évi

előirányzat

mód.ei.

Rendszeres személyi juttatások

      2 547   

     4 530   

Nem rendszeres személyi juttatások

         359   

       720   

Külső személyi juttatások

      5 417   

     4 052   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

      8 323   

     9 122   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

      3 061   

     3 061   

Készletbeszerzés

      2 195   

     2 195   

Kommunikációs szolgáltatások

         724   

       724    

Szolgáltatási kiadások

      6 296   

     6 296   

Általános forgalmi adó

      1 844   

     1 844   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

         175   

       175   

Egyéb dologi kiadások

         630   

       630   

DOLOGI KIADÁSOK

    11 864   

   11 864   

Normatíva visszafizetés

           -     

       295   

Adók, díjak, befizetések

         125   

       125   

Kamatkiadások

         170   

       190   

Egyéb folyó kiadások:

         295   

       610   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

      1 150   

     1 150   

 társulási hozzájárulások

         311   

       311   

sport támogatás

      1 000   

     1 000   

fogászati és orvosi ügyelet díja

           27   

         27   

 körjegyzőség finanszírozása

    10 080   

   10 080   

 szociálpolitikai támogatások

      4 300   

     4 300   

Támogatásértékű kiadások:

    16 943   

   16 943   

Tartalék (közcélúak fogl.)

      1 078   

     1 211   

Működési kiadások összesen:

    41 565   

   42 811   
















3.sz.melléklet


Me:ezer Ft


2007.évi

2007.évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

előirányzat

mód.ei.




 Faluház (építési terv) felújítás

      1 255   

     1 255   

Templom építéshez hozzájárulás

      1 500   

     1 500   

Padka felújítások

      1 000   

     1 000   

Járda felújítások

      6 300   

     6 300   

Temetői parkírozó kialakítása

      1 000   

     1 000   

Polgármesteri hivatal felújítása

      1 500   

     1 500   

Kossuth-Petőfi u.árok tisztítása

         250   

       250   

Temetői fakivágás,parkosítás

         750   

       750   

Sportépület ajtók felújítása

         270   

       270   

Beruházások,felújítások összesen:

    13 825   

   13 825   

Értékjegy,egyéb értékpapír vás.

    69 123   

   69 123   

Közvilágítás korszerűsítési hitel

         371   

       371   

Felhalmozási kiadások összesen:

83 319

83 319

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

124 883

126 130





​