Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2007. 09. 17- 2007. 09. 17Kaposújlak község képviselő testületének 7/2007 (IX.17..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) rendeletének módosításáról
2007-09-17-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről alkotott 2/2007.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 126.130 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 42.811 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 42.811 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 9.122 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.061 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 11.864 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 610 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 16.943 ezer forintban
- a tartalékot 1.211 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 83.319 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 83.319 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 13.828 ezer forintban
- közvilágítás korszerűsítési hitel 371 ezer forintban
- értékpapír állomány 69.123 ezer forintban
2. §
(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2007. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”
(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„A képviselő-testület a tartalék összegét 1.211 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2007. szeptember 13.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposmérő, 2007. szeptember 17.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1.számú melléklet | Me:ezerFt | |
2007. évi | 2007. évi | |
BEVÉTELEK | előirányzat | mód. |
előirányzat | ||
Központosított előirányzatok(TEUT) | - | 779 |
Kiegészítő kötött norm. támogatások közcélú | 340 | 340 |
Kiegészítő kötött norm.tám.jöved.pótló | - | 630 |
Céljellegű támogatás | 100 | 100 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 440 | 1 849 |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 673 | 1 673 |
Támogatás központi költségvetéstől | 1 488 | 1 210 |
Egyes jöv.pótló támogatás | 2 000 | - |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 5 161 | 2 883 |
Intézményi térítési díj | 450 | 150 |
Helyiség és földbérleti díjak | 50 | 50 |
Egyéb bevétel | 10 | 10 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 35 | 35 |
Általános forgalmi adó bevétel | - | 150 |
Jármű értékesítés | - | 96 |
Kamatbevétel | 250 | 1 050 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 795 | 1 541 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 | 1 000 |
Iparűzési adó | 9 000 | 9 000 |
Idegenforgalmi adó | 100 | 100 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelem adó átengedett része | 19 955 | 21 325 |
Gépjármű adó | 4 950 | 4 950 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 35 105 | 36 475 |
Kölcsön visszatér.lakosságtól | 63 | 63 |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 63 | 63 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 41 565 | 42 811 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 900 | 900 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 900 | 900 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 69123 | 69 123 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 13296 | 13 296 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL | 82 419 | 82 419 |
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 83 319 | 83 319 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 124 883 | 126 130 |
2. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2007.évi | 2007.évi |
előirányzat | mód.ei. | |
Rendszeres személyi juttatások | 2 547 | 4 530 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 359 | 720 |
Külső személyi juttatások | 5 417 | 4 052 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 8 323 | 9 122 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 061 | 3 061 |
Készletbeszerzés | 2 195 | 2 195 |
Kommunikációs szolgáltatások | 724 | 724 |
Szolgáltatási kiadások | 6 296 | 6 296 |
Általános forgalmi adó | 1 844 | 1 844 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 175 | 175 |
Egyéb dologi kiadások | 630 | 630 |
DOLOGI KIADÁSOK | 11 864 | 11 864 |
Normatíva visszafizetés | - | 295 |
Adók, díjak, befizetések | 125 | 125 |
Kamatkiadások | 170 | 190 |
Egyéb folyó kiadások: | 295 | 610 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 150 | 1 150 |
társulási hozzájárulások | 311 | 311 |
sport támogatás | 1 000 | 1 000 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 27 | 27 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 080 | 10 080 |
szociálpolitikai támogatások | 4 300 | 4 300 |
Támogatásértékű kiadások: | 16 943 | 16 943 |
Tartalék (közcélúak fogl.) | 1 078 | 1 211 |
Működési kiadások összesen: | 41 565 | 42 811 |
3.sz.melléklet | Me:ezer Ft | |
2007.évi | 2007.évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | előirányzat | mód.ei. |
Faluház (építési terv) felújítás | 1 255 | 1 255 |
Templom építéshez hozzájárulás | 1 500 | 1 500 |
Padka felújítások | 1 000 | 1 000 |
Járda felújítások | 6 300 | 6 300 |
Temetői parkírozó kialakítása | 1 000 | 1 000 |
Polgármesteri hivatal felújítása | 1 500 | 1 500 |
Kossuth-Petőfi u.árok tisztítása | 250 | 250 |
Temetői fakivágás,parkosítás | 750 | 750 |
Sportépület ajtók felújítása | 270 | 270 |
Beruházások,felújítások összesen: | 13 825 | 13 825 |
Értékjegy,egyéb értékpapír vás. | 69 123 | 69 123 |
Közvilágítás korszerűsítési hitel | 371 | 371 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 83 319 | 83 319 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 124 883 | 126 130 |