Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2008. 09. 15- 2008. 09. 15Kaposújlak község képviselő testületének 5/2008 (IX.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletének módosításáról
2008-09-15-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 1/2008.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 159.538 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 55.564 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 55.564 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 11.282 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.707 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 13.175 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 830 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 17.565 ezer forintban
- a tartalékot 9.005 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 103.974 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 103.974 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 19.581 ezer forintban
- kölcsön nyújtás 270 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 84.123 ezer forintban
2. §
(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4.számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”
(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„A képviselő-testület a tartalék összegét 9. 005 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2008. szeptember 11.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
2008. szeptember 15.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. sz. melléklet | ||
| 2008.évi | 2008.évi |
BEVÉTELEK | tervezet | módosított |
ei. | ei. | |
Normatív állami támogatás | 6 821 | 6 701 |
Normatív kieg.jövedelem pótló tám. | 1 529 | 1 529 |
Normatív kieg. támogatás közcélú | 1 062 | 1 062 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 471 | 3 884 |
Központosított előírányzat | 551 | |
Egyéb központi támogatás | 366 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 9 883 | 14 093 |
2007.évi jövedelem diff.után kapott támogatás | 525 | |
Közhasznúak támogatása | 117 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 673 | 1 673 |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 673 | 2 315 |
Helyiség és földbérleti díjak | 40 | 40 |
Egyéb bevétel | 70 | 70 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 11 | 11 |
Áfa bevétel | 1 240 | 2 040 |
Kamatbevétel | 770 | 2 805 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 2 131 | 4 966 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 869 | 1 869 |
Iparűzési adó | 12 500 | 12 500 |
Idegenforgalmi adó | 120 | - |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 119 | 119 |
Személyi jövedelem adó átengedett része | 14 128 | 14 002 |
Gépjármű adó | 5 700 | 5 700 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 34 437 | 34 190 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 48 123 | 55 564 |
Önkormányzati iparterület értékesítése | 6 200 | 9 800 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 789 | 789 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 6 989 | 10 589 |
Pénzmaradvány | 5 016 | 5 016 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 84 123 | 88 369 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL | 89 139 | 93 385 |
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 96 128 | 103 974 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 144 251 | 159 538 |
2. sz. melléklet | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008.évi | 2008.évi |
tervezet ei. | módosított | |
Rendszeres személyi juttatások | 6 782 | 6 782 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 174 | 1 219 |
Külső személyi juttatások | 3 281 | 3 281 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 11 237 | 11 282 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 693 | 3 707 |
Készletbeszerzés | 1 390 | 1 553 |
Kommunikációs szolgáltatások | 470 | 470 |
Szolgáltatási kiadások | 5 935 | 5 935 |
Általános forgalmi adó | 1 480 | 1 513 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 160 | 160 |
ÁFA befizetés | 1 240 | 2 040 |
Egyéb dologi kiadások | 1 700 | 1 504 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12 375 | 13 175 |
Előző évi többletnormatíva visszafizetés | 519 | |
Adók, díjak, befizetések | 125 | 311 |
Egyéb folyó kiadások: | 125 | 830 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 300 | 300 |
társulási hozzájárulások | 1 500 | 1 500 |
sport támogatás | 850 | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 50 | 50 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 890 | 10 890 |
szociálpolitikai támogatások | 3 900 | 3 900 |
Támogatásértékű kiadások: | 17 565 | 17 565 |
Tartalék | 2 066 | 7 943 |
Céltartalék | 1 062 | 1 062 |
Működési kiadások összesen: | 48 123 | 55 564 |
3. sz. melléklet | ||
2008.évi | 2008.évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | módosított |
Faluház terv | 600 | 600 |
Templom külső vakolásához hozzájárulás | 1 000 | 1 000 |
Gondnoki épület felújítása,bővítése | 3 000 | 6 679 |
Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása | 1 000 | 1 000 |
Harangláb homlokzat felújítása | 200 | - |
Harangláb oldal parkosítása | 205 | - |
Buszvárok felújítása,parkosításuk | 300 | - |
Jóléti tó kialakítása | 750 | 750 |
Temetői u.-Hunyadi u. út felújítása | 3 500 | 3 500 |
Járda felújítások | 650 | 650 |
Temetői út felújítása | 250 | 378 |
Kerékpár út pályázat esetén | - | - |
Telek visszavásárlás | - | 4 246 |
Kivetítőrendszer | - | 328 |
Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén | - | - |
Festések,mázolások (védőkorlátok) | 100 | - |
Terület vásárlás | 450 | 450 |
Beruházások,felújítások összesen: | 12 005 | 19 581 |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 84 123 | 84 123 |
Kölcsön nyújtás | 270 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 96 128 | 103 974 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 144 251 | 159 538 |
4. sz. melléklet | ||||||||||
Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi mérleg | ||||||||||
módosítása | ||||||||||
Me:ezer Ft | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2008.évi előirányzat | 2008.mód.ei. | |||||||
Bevételek | ||||||||||
Működési bevételek | 48 123 | 55 564 | ||||||||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | ||||||||
II. | Intézményi működési bevételek | 2 131 | 4 966 | |||||||
III. | Támogatások | 9 883 | 14 093 | |||||||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1 673 | 2 315 | |||||||
Sajátos működési bevételek | 34 437 | 34 190 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 96 128 | 103 974 | ||||||||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 016 | 5 016 | |||||||
VI. | Támogatások | |||||||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | |||||||||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 6 989 | 10 589 | ||||||||
Felhalmozási pénzeszköz áht.kivülről | 0 | |||||||||
Tőkejellegű bevételek | 84 123 | 88 369 | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 144 251 | 159 538 | ||||||||
Kiadások | ||||||||||
Működési kiadások | 48 123 | 55 564 | ||||||||
I. | Személyi juttatások | 11 237 | 11 282 | |||||||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 693 | 3 707 | |||||||
III. | Dologi kiadások | 12 375 | 13 175 | |||||||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 125 | 830 | |||||||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 17 565 | 17 565 | |||||||
VI. | Működési tartalék | 2 066 | 7 943 | |||||||
Céltartalék | 1 062 | 1 062 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 96 128 | 103 974 | ||||||||
VII. | Beruházások,felújítások | 12 005 | 19 581 | |||||||
Pénzügyi befektetések | 84 123 | 84 123 | ||||||||
Felhalmozási célú hitelek | 0 | |||||||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 0 | ||||||||
ebből céltartalék | ||||||||||
Kölcsön nyújtás | 270 | |||||||||
Kiadások mindösszesen | 144 251 | 159 538 | ||||||||
Létszám | 4 | 4 | ||||||||