Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2008. 11. 17- 2008. 11. 17Kaposújlak község képviselő testületének 6/2008 (XI.17..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletének módosításáról
2008-11-17-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 1/2008.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 158.002 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 57.775 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 57.775 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 12.082 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.968 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 13.780 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 830 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 18.306 ezer forintban
- a tartalékot 8.809 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 100.227 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 100.227 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 19.581 ezer forintban
- kölcsön nyújtás 270 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 80.376 ezer forintban
2. §
(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.
(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„(6) Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”
(5) A R.3.§ a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint egészül ki:
„(7) A képviselő-testület a tartalék összegét 8.809 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2008. november 13.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposújlak, 2008. november 17.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. sz. melléklet | ||
| 2008. évi | 2008. évi |
BEVÉTELEK | tervezet | módosított |
ei. | ei. | |
Normatív állami támogatás | 6 821 | 6 701 |
Normatív kieg.jövedelem pótló tám. | 1 529 | 1 529 |
Normatív kieg. támogatás közcélú | 1 062 | 1 062 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 471 | 3 884 |
Központosított előirányzat | 551 | |
Egyéb központi támogatás | 366 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 9 883 | 14 093 |
2007. évi jövedelem diff.után kapott támogatás | 525 | |
Közhasznúak támogatása | 495 | |
Mozgáskorlátozottak támogatása | 307 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 673 | 1 673 |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 673 | 3 000 |
Helyiség és földbérleti díjak | 40 | 40 |
Egyéb bevétel | 70 | 70 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 11 | 11 |
Áfa bevétel | 1 240 | 2 040 |
Kamatbevétel | 770 | 5 005 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 2 131 | 7 166 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 869 | 1 869 |
Iparűzési adó | 12 500 | 12 500 |
Idegenforgalmi adó | 120 | - |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 119 | 119 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 14 128 | 13 328 |
Gépjárműadó | 5 700 | 5 700 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 34 437 | 33 516 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 48 123 | 57 775 |
Önkormányzati iparterület értékesítése | 6 200 | 9 800 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 789 | 1 288 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 6 989 | 11 088 |
Pénzmaradvány | 5 016 | 5 016 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 84 123 | 84 123 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 89 139 | 89 139 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 96 128 | 100 227 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 144 251 | 158 002 |
2. sz. melléklet | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008. évi | 2008. évi |
tervezet ei. | módosított | |
Rendszeres személyi juttatások | 6 782 | 7 420 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 174 | 1 381 |
Külső személyi juttatások | 3 281 | 3 281 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 11 237 | 12 082 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 693 | 3 968 |
Készletbeszerzés | 1 390 | 1 823 |
Kommunikációs szolgáltatások | 470 | 470 |
Szolgáltatási kiadások | 5 935 | 6 653 |
Általános forgalmi adó | 1 480 | 1 513 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 160 | 160 |
ÁFA befizetés | 1 240 | 2 137 |
Egyéb dologi kiadások | 1 700 | 924 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12 375 | 13 780 |
Előző évi többlet normatíva visszafizetés | 519 | |
Adók, díjak, befizetések | 125 | 311 |
Egyéb folyó kiadások: | 125 | 830 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 300 | 300 |
társulási hozzájárulások | 1 500 | 2 075 |
sport támogatás | 850 | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 50 | 50 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 890 | 11 056 |
szociálpolitikai támogatások | 3 900 | 3 900 |
Támogatásértékű kiadások: | 17 565 | 18 306 |
Tartalék | 2 066 | 8 590 |
Céltartalék | 1 062 | 219 |
Működési kiadások összesen: | 48 123 | 57 775 |
3. sz. melléklet | ||
2008. évi | 2008. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | módosított |
Faluház terv | 600 | 600 |
Templom külső vakolásához hozzájárulás | 1 000 | 1 000 |
Gondnoki épület felújítása, bővítése | 3 000 | 6 679 |
Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása | 1 000 | 1 000 |
Harangláb homlokzat felújítása | 200 | - |
Harangláb oldal parkosítása | 205 | - |
Buszvárok felújítása, parkosításuk | 300 | - |
Jóléti tó kialakítása | 750 | 750 |
Temetői u.-Hunyadi u. út felújítása | 3 500 | 3 500 |
Járda felújítások | 650 | 650 |
Temetői út felújítása | 250 | 378 |
Kerékpárút pályázat esetén | - | - |
Telek visszavásárlás | - | 4 246 |
Kivetítő rendszer | - | 328 |
Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén | - | - |
Festések, mázolások (védőkorlátok) | 100 | - |
Terület vásárlás | 450 | 450 |
Beruházások,felújítások összesen: | 12 005 | 19 581 |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 84 123 | 80 376 |
Kölcsön nyújtás | 270 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 96 128 | 100 227 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 144 251 | 158 002 |
4. sz. melléklet | |||||
Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi mérleg | |||||
módosítása | |||||
Me: ezer Ft | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2008. évi előirányzat | 2008. mód. ei. | ||
Bevételek | |||||
Működési bevételek | 48 123 | 57 775 | |||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | |||
II. | Intézményi működési bevételek | 2 131 | 7 166 | ||
III. | Támogatások | 9 883 | 14 093 | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 1 673 | 3 000 | ||
Sajátos működési bevételek | 34 437 | 33 516 | |||
Felhalmozási bevételek | 96 128 | 100 227 | |||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 5 016 | 5 016 | ||
VI. | Támogatások | ||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 6 989 | 11 088 | |||
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 0 | ||||
Tőkejellegű bevételek | 84 123 | 84 123 | |||
Bevételek mindösszesen | 144 251 | 158 002 | |||
Kiadások | |||||
Működési kiadások | 48 123 | 57 775 | |||
I. | Személyi juttatások | 11 237 | 12 082 | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 693 | 3 968 | ||
III. | Dologi kiadások | 12 375 | 13 780 | ||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 125 | 830 | ||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 17 565 | 18 306 | ||
VI. | Működési tartalék | 2 066 | 8 590 | ||
Céltartalék | 1 062 | 219 | |||
Felhalmozási kiadások | 96 128 | 100 227 | |||
VII. | Beruházások, felújítások | 12 005 | 19 581 | ||
Pénzügyi befektetések | 84 123 | 80 376 | |||
Felhalmozási célú hitelek | 0 | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 0 | |||
ebből céltartalék | |||||
Kölcsön nyújtás | 270 | ||||
Kiadások mindösszesen | 144 251 | 158 002 | |||
Létszám | 4 | 4 |