Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.20.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2008. 11. 17- 2008. 11. 17

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 1/2008.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:


      „ A képviselő-testület az  önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási

         főösszegét 158.002 ezer Ft-ban állapítja meg.

      Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   57.775 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              57.775 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                12.082 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.968 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               13.780 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           830 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             18.306 ezer forintban
  • a tartalékot                                                             8.809 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                                             100.227 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               100.227 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                        19.581 ezer forintban
  • kölcsön nyújtás                                                           270 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                            80.376 ezer forintban


2. §


(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előirányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

       „(6) Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”

(5) A R.3.§ a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint egészül ki:

      „(7) A képviselő-testület a tartalék összegét 8.809 ezer forint összeggel jóváhagyja.”


Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2008. november 13.





                              Dr.  Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                     körjegyző                                        polgármester




Kihirdetve:


Kaposújlak, 2008. november 17.



                           

                                    Dr. Kimmel József

                                          körjegyző   






1. sz. melléklet

                                 

2008. évi

2008. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

módosított


ei.

ei.

Normatív állami támogatás

          6 821   

        6 701   

Normatív kieg.jövedelem pótló tám.

          1 529    

        1 529   

Normatív kieg. támogatás közcélú

          1 062   

        1 062   

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

             471   

        3 884   

Központosított előirányzat


           551   

Egyéb központi támogatás


           366   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

        9 883   

     14 093   

2007. évi jövedelem diff.után kapott támogatás


           525   

Közhasznúak támogatása


           495   

Mozgáskorlátozottak támogatása


           307   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

          1 673   

        1 673   

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

        1 673   

       3 000   

Helyiség és földbérleti díjak

               40   

             40   

Egyéb bevétel

               70   

             70    

Továbbszámlázott szolgáltatás

               11   

             11   

Áfa bevétel

          1 240   

        2 040   

Kamatbevétel

             770   

        5 005   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

        2 131   

       7 166   

Magánszemélyek kommunális adója

          1 869   

        1 869   

Iparűzési adó

        12 500   

      12 500   

Idegenforgalmi adó

             120   

              -     

Pótlékok, késedelmi kamatok

             119   

           119   

Személyi jövedelemadó átengedett része

        14 128   

      13 328   

Gépjárműadó

          5 700   

        5 700   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

      34 437   

     33 516   

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

      48 123   

     57 775   

Önkormányzati iparterület értékesítése

          6 200   

        9 800   

Koncessziós díjból származó bevétel

             789   

        1 288   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

        6 989   

     11 088   

Pénzmaradvány

          5 016   

        5 016   

Pénzügyi befektetések bevételei

        84 123   

      84 123   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

89 139

89 139

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

96 128

100 227

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

144 251

158 002










2. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2008. évi

2008. évi

tervezet ei.

módosított

Rendszeres személyi juttatások

          6 782   

        7 420   

Nem rendszeres személyi juttatások

          1 174   

        1 381   

Külső személyi juttatások

          3 281   

        3 281   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

      11 237   

     12 082   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

        3 693   

       3 968   

Készletbeszerzés

          1 390   

        1 823   

Kommunikációs szolgáltatások

             470   

           470   

Szolgáltatási kiadások

          5 935   

        6 653   

Általános forgalmi adó

          1 480   

        1 513   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

             160   

           160   

ÁFA befizetés

          1 240   

        2 137   

Egyéb dologi kiadások

          1 700   

           924   

DOLOGI KIADÁSOK

      12 375   

     13 780   

Előző évi többlet normatíva visszafizetés


           519   

Adók, díjak, befizetések

             125   

           311   

Egyéb folyó kiadások:

            125   

          830   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

             300   

           300   

 társulási hozzájárulások

          1 500   

        2 075   

sport támogatás

             850   

           850   

fogászati és orvosi ügyelet díja

               50   

             50   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

               75   

             75   

 körjegyzőség finanszírozása

        10 890   

      11 056   

 szociálpolitikai támogatások

          3 900   

        3 900   

Támogatásértékű kiadások:

      17 565   

     18 306   

Tartalék

          2 066   

        8 590   

Céltartalék

          1 062   

           219   

Működési kiadások összesen:

      48 123   

57 775









3. sz. melléklet


2008. évi

2008. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

módosított




 Faluház terv

              600   

             600   

Templom külső vakolásához hozzájárulás

           1 000   

          1 000   

Gondnoki épület felújítása, bővítése

           3 000   

          6 679   

Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása

           1 000   

          1 000   

Harangláb homlokzat felújítása

              200   

                -     

Harangláb oldal parkosítása

              205   

                -     

Buszvárok felújítása, parkosításuk

              300   

                -     

Jóléti tó kialakítása

              750   

             750   

Temetői u.-Hunyadi u. út felújítása

           3 500   

          3 500   

Járda felújítások

              650   

             650   

Temetői út felújítása

              250   

             378   

Kerékpárút pályázat esetén

                 -     

                -     

Telek visszavásárlás

                 -     

          4 246    

Kivetítő rendszer

                 -     

             328   

Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén

                 -     

                -     

Festések, mázolások (védőkorlátok)

              100   

                -     

Terület vásárlás

              450   

             450   

Beruházások,felújítások összesen:

       12 005   

       19 581   

Pénzügyi befektetések kiadásai

       84 123   

       80 376   

Kölcsön nyújtás


            270   

Felhalmozási kiadások összesen:

96 128

100 227

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     144 251   

    158 002   








 4. sz. melléklet



























 Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi mérleg






módosítása













 Me: ezer Ft




Sorszám

Megnevezés

 2008. évi előirányzat

2008. mód. ei.




Bevételek






Működési bevételek

48 123

57 775



I.

Működési célú pénzmaradvány


               -     



II.

Intézményi működési bevételek

2 131

7 166



III.

Támogatások

9 883

14 093



IV.

Támogatásértékű bevételek

1 673

3 000




Sajátos működési bevételek

34 437

33 516




Felhalmozási bevételek

96 128

100 227



V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

5 016

5 016



VI.

Támogatások





VII.

Támogatásértékű bevételek





VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése






Sajátos felhalmozási bevételek

6 989

11 088




Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről


0




Tőkejellegű bevételek

84 123

84 123




Bevételek mindösszesen

144 251

158 002




Kiadások






Működési kiadások

48 123

57 775



I.

Személyi juttatások

11 237

12 082



II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 693

3 968



III.

Dologi kiadások

12 375

13 780



IV.

Egyéb folyó kiadások

125

830



V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

17 565

18 306



VI.

Működési tartalék

2 066

8 590




Céltartalék

            1 062   

             219   




Felhalmozási kiadások

96 128

100 227



VII.

Beruházások, felújítások

12 005

19 581




Pénzügyi befektetések

84 123

80 376




Felhalmozási célú hitelek


0



VIII.

Felhalmozási tartalék


0




 ebből céltartalék






Kölcsön nyújtás


270




Kiadások mindösszesen

144 251

158 002




Létszám

4

4