Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat  2010. évi költségvetését

                                         188.091 ezer forint bevétellel,

 188.091 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                  63.833 ezer forintban
• a működési célú kiadásokat                                              63.833 ezer forintban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                             13.139 ezer forintban
• a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.375 ezer forintban
• a dologi kiadásokat                                              12.818 ezer forintban
• az egyéb folyó kiadásokat                                          540 ezer forintban
• a speciális célú támogatásokat                              19.943 ezer forintban
• tartalék                                                                   14.018 ezer forintban

• a felhalmozási célú bevételt                                            124.258 ezer forintban
• a felhalmozási célú kiadást                                             124.258 ezer forintban

ebből:

• a beruházások,felújítások összegét                      24.258 ezer forintban
• pénzügyi befektetések                                        100.000 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) A 2010.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat 2010. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az  önkormányzat 2010.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 14.018 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6.számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak..

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2010. február. 18.

                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                           polgármester

Kihirdetve: 2010. február 19.

                                   Dr. Kimmel József

körjegyző

1. melléklet

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások

381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841402 Közvilágítás

841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása

841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás

882111 Rendszeres szociális segély

882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

421100 Út, autópálya építése

960302 Köztemető- fenntartása és működtetése

862101 Háziorvosi alapellátás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 Köz-gyógyellátás

882203 Köztemetés

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

890441 Közcélú foglalkoztatása

890442 Közhasznú foglalkoztatása

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés